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昆明市五华区厂口小学2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2、 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5、 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

6、 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、 做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）2023年度重点工作任务概述

昆明市五华区厂口小学于2014年2月，依据五华区人民政府决议，纳入昆明市五华区厂口学校统一管理，建成九年一贯制半寄宿制学校。2017年，在区委区政府及五华区教育体育局的鼎力支持下，完成了学校的改扩建工程，校园面貌焕然一新。学校占地48亩，现有6个教学班，共有学生168人，住校学生50人。截止2023年12月，我校在职在编教职工20人，女性13人，少数民族1人。其中大专及以上学历20人，占100%，25-29岁1人，30-34岁有7人，35-39岁有3人，40-44岁有2人，45-49岁有0人，50-54岁有6人，55-59岁有1人，县区级及以上骨干教师3人，高级教师5人，一级教师8人，二级教师7人。在职教师中有中共党员5人。

学校立足实际，自主创新，以学生发展为中心，坚持创设优质的教育环境，让每一个学生受到适合自己的教育；坚持德育为首、智育为重、多育并举的办学原则；坚持立德树人、质量立校、科研强校、特色荣校的办学思路，构建和谐、富有创新精神的教育。

学校坚持党组织领导的校长负责制，强化理论武装，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，引导党员教师坚定理想信念，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。规范组织生活，增强组织凝聚力，严格执行“三会一课”制度。结合农村学校实际，开展党建工作。开展“党建+教育教学”控辍保学工作，“党员示范课活动”；进一步落实“春雨行动”回头看工作，将党建工作和教育教学管理工作深度融合，促进学校各项工作协调发展。

学校以德育教育为抓手，围绕“课程育德，环境润德，活动立德”三位一体的德育工作机制，学生素养不断提升，育人成效显著。加强社会主义核心价值体系教育。加强师资队伍建设，夯实德育工作基础。立足课堂，提高课程德育实效。加强校园文化建设、德育制度建设，提升校园文化品位。加强法制教育，提高学生法律意识。强化心理健康教育，提高学生心理素质。完善“家校”联系制度，形成教育合力。

我校细化教学常规管理，落实“双减”促进“双升”。加强教学过程管理，制定一系列的教学管理规章制度，教育教学常规管理规范。实施国家课程和校本课程相结合，促进学生全面而有个性地发展。学校根据教学内容和课程设置，开齐课程、开足课时，持续抓好控辍保学工作，过去的一年，取得了实效。我校校本教研日常化，促进学校可持续发展，教师成长迅速。校本教研推动教师的专业成长，学校大力搭建平台，提供教师专业成长机遇。

过去的一年，我校校园安全工作取得显著成效。学校安全制度持续完善，修订并实施了多项安全管理规定，确保校园安全有章可循。深入开展隐患排查整治行动，定期对校园内外进行认真检查，及时消除安全隐患。强化安全教育普及，通过讲座、演练、每周一国旗下安全教育、周五班会课、一封信、家长会等形式，认真落实1530安全教育，提升学生自我保护意识和能力。推进设施安全升级，改造老旧设施，构建合理化安防体系。高度重视心理健康，建立心理健康咨询室，为学生提供专业心理辅导。完善家校共育机制，加强家校沟通，共同关注学生成长安全。加强校园食品安全检查，确保师生饮食安全。定期总结工作经验，不断提升安全管理水平，为创建平安和谐校园奠定坚实基础。

学校后勤工作，坚持以“服务教学、服务师生”为宗旨，紧密围绕学校工作计划组织落实。及时有效地完成校园设施设备的维修维护工作，办好学校食堂，注重管理、抓细节，加强食品安全周排查、日巡查的落实，严格落实食材进货渠道及验收制度。科学落实学生营养改善计划膳食资金的使用，加强财务管理，把学校经费依法依规地用到实处，不断改善学校硬件设施，全力保障学校教育教学工作的顺利开展。组织开展学校勤工俭学基地种植工作，加强校园绿化美化，打造优质的校园环境。

学校注重特色办学理念。乡村少年宫是未成年人的精神文化家园，是推进素质教育的重要载体，为农村孩子们打开了一扇扇知识与乐趣的大门。我校少年宫活动共开设了15门课程，包括篮球、剪纸、面塑、经典诵读、电子琴、葫芦丝、舞蹈、吉他、合唱、拳击、茶艺、儿童画、硬笔书法和软笔书法等。同时配备了相应的设施设备和专业的师资队伍，确保了活动的顺利开展和高质量进行，为孩子们提供更多多元化、更高质量的教育资源和服务；我校依托勤工俭学基地，结合季节特点，适时种植各类蔬菜。学校对勤工俭学基地进行若干划分，包干到班，让学生亲身参与劳动实践，全面落实国家教育方针。这样既给学生提供充分劳动实践的机会，成熟后绿色无公害的蔬菜直接送进学生食堂，又给农村孩子节省了食材成本，减轻在校学生的家庭负担。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、总务处、德育处、教务处、少先队大队室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区厂口小学作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区厂口小学2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员20人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生168人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算、财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区厂口小学2023年度收入合计562.81万元。其中：财政拨款收入562.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少84.60万元，下降13.07%。其中：财政拨款收入减少84.60万元，下降13.07%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入减少5.00万元，下降100%，经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是：人员减少，工资和社保类缴费减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区厂口小学2023年度支出合计569.40万元。其中：基本支出527.51万元，占总支出的92.39％；项目支出43.43万元，占总支出的7.61％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少88.34万元，下降13.40%。其中：基本支出减少80.28万元，下降13.21%；项目支出减少8.06万元，下降15.62%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：人员减少，工资和社保类缴费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区厂口小学正常运转的日常支出527.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出506.11万元，占基本支出的95.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.40万元，占基本支出的4.06％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区厂口小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.43万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、 2023年师训教研与考核（教师培训费）支出：3.76万元，主要用于教师培训，占项目支出的8.66%。

2、 2023年课后服务经费省级资金支出：4.48万元，主要用于课后服务辅导教师补贴发放，占项目支出的10.32%。

3、 2023年城乡公用经费中央资金：6.19万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公耗材更换等零星支出，占项目支出的14.25%。

4、 2023年春、秋季义教家庭困难学生生活补助支出：3.70万元，主要用于支付困难学生生活补助，占总项目支出的8.52%。

5、 2023年农村义务教育学生营养改善计划膳食补助支出：18.71万元，主要用于支付义务教育阶段学生营养改善计划食材款，占项目支出的43.08%。

6、 2023年五华区教育体育局拨西翥学区办公费支出：1.55万元，主要用于支付西翥学区办公费款。占项目支出的3.57%。

7、 2023年厂口小学李培仁2023年离岗退养经费支出：5.04万元，主要用于支付2023年离岗退养人员1年生活补助。占项目支出的11.60%。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区厂口小学2023年度一般公共预算财政拨款支出569.39万元，占本年支出合计的99.73%。与上年相比减少43.02万元，下降7.02%。主要原因是：人员减少，工资和社保类缴费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出409.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.50%。主要用于发放在职教师的工资、绩效、山区半山区补贴、乡镇工作岗位补贴、乡村教师生活补助。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出85.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.94%。主要用于缴纳在职教师的养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金。

9. 卫生健康（类）支出38.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于在职教师的医疗保险。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出37.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于在职教师公积金的缴纳。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区厂口小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无三公经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位无三公经费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。0安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区厂口小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区厂口小学资产总额85.92万元，其中，流动资产33.96万元，固定资产51.96万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136003801111

厂口小学2023年决算公开表