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昆明市五华区沙朗民族实验学校2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；            

6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 加强班子建设，提高领导力、执行力

一是通过校务会、行政办公会、部门主题研究会收集、调研存在的问题，进一步统一思想，统一行动，压实校级干部责任，分工协作，主动开展工作。均能做到不推诿，带领中层干部，落实部门工作。

二是推行行政干部月考核，通过每月对分管工作的自评和考核，让干部明晰工作职责，自我反思、自我鞭策，发现存在的问题，及时改进，达到促进工作落实到位的目的，进一步提升行政干部的核心竞争力。

2. 安全工作预防教育与排查整改双向发力，确保校园安全

一是加强国防教育，做到每周都有教育主题，分别对防溺水、防性侵、交通安全、法制教育、消防安全教育一周一个主题进行主题班会宣教，邀请了交警、沙朗派出所的民警到校进行普法强基补短板宣教活动，让安全意识入脑入心。

二是加强排查，做到学生入校对手机违禁物品进行一轮检查，然后利用课间入班级再次进行排查，再次入宿舍进行排查，有效控制住了手机等危险物品入校。另外每月一次校园安全大检查，对重点区域：食堂、宿舍、办公室用电、限位器进行排查整改。另外每天保安人员对分区域建筑进行巡检，发现问题及时整改。

三是与街道办，村委会对校园周边小卖铺、鱼塘、水库联合进行排查，存在的问题及时上报，大幅减少了安全风险。

3. 巩固德育教育成果，创建良好育人环境

一是发挥共青团、少先队、学生会的榜样引领作用，树榜样、学先进，每月对学生中表现较好的学习之星、劳动之星、纪律之星等学生张榜进行公布表彰，扩大表彰面，树好身边的好榜样，突显榜样的力量，让更多的孩子建立自信、激发动力影响一片，达到筑好育人软环境。

二是通过主题教育，利用班会、校会实施《沙朗民族实验学校分年级德育实施办法》一以贯之，寓教于乐，把校级主题活动（含春游）、年级主题教育和班级主题教育联通，形成育人合力。

三是开展家长培育，共筑家校育人好环境。开展了三段家长培训，分别对小学、七八年级、六九年级家长对育人的方法及策略进行专题教育，家长普遍反馈效果较好，希望学校多举办这样有质量的培训。

四是继续加强对班主任工作的常态考核，对主题班会、礼仪、卫生、宿管、违纪等六方面进行督促检查，形成良好导向，学生总体面貌良好，无打架斗殴等恶性事件发生。

4. 加强质量体系建设，持续推进机制体制创新，激发新动力    

一是加强教研组建设，以评选“优秀教研组”为抓手，以课题论文申报、常态教研落实情况和教学质量三方面为重点，评选出了上学期工作成效相对优秀的初中数学、初中英语教研组进行表彰，以带动各教研组主动性和积极性。    

二是进一步完成考核推动，初三年级三次模拟考试分别按“中考质量奖考核”方案进行过程性考核，对上学期抽考学科进行抽考质量评价，彻底打破平均主义吃大锅饭的弊端，做到优绩优酬，调动老师静下心主动研究教材教学。

三是推行书记、校长约谈机制，对部分在爱岗敬业、师德师风、教学质量上存在短板和问题的教职工进行约谈提醒、治病救人、疏通思想，更好形成工作合力，对工作上拖沓，落实不力的行政干部也进行约谈，及时化解矛盾，形成干事创业的良好环境。

四是继续推动深化级部制管理模式，明确分管领导和年级主任职责，通过每周的年级例会及时发现问题，统筹安排好安全、家长会、学生表彰、年级活动和半月考等工作，把问题解决在一线，提高管理的效能。

五是启动了第三方教研机构对初中语文、初中数学、小学语文、小学数学四个学科进行一科一策的定制培训，注重在课堂教学和核心素养的培养以及良好学习习惯的培养，提高课堂实操指导能力，下学期将进一步深入推行，其余学科择时开展。

六是继续加强备、讲、批、辅、测常态教学环节的检查和督促，畅通反馈机制，形成工作闭环。

5. 后勤保障有力，财务工作阳光规范

一学期以来，后勤工作计划性明显改善，工作提前思考，朝前安排，每周对食堂保洁人员培训总结，及时改进了工作，取得良好效果。营养餐改为中餐供应模式后，及时调整了师生独立核算，严格按上级要求每天上报，确保营养餐资金用足用好，财务工作日清月结，接受各级专项检查，取得良好的绩效评价。

此外，学校鼓励青年教师大胆创新、合作交流、共同学习、共同提高；结合“五项管理”和“双减”工作的开展，扎实积极推进相关工作，创造性地开展课后服务，结合少年宫活动的开展，开设了扎染、刺绣、自行车、足球、小三弦、航模、机器人等课程供孩子们选课，为了压缩成本，学校将聘请校外培训机构入校执教改成了直接聘请了物质文化传承人、有资质和经验的专业教师入校授课，增大了资金使用的效益，融合了学校、社会的德育力量，丰富了山区未成年孩子的业余生活，发展特长，推进了农村孩子的思想道德建设；强化校园环境治理，努力创建平安和谐校园，一年来，我们把学校安全工作作为重中之重来抓，在安全方面，我们首先建立健全了校园安全领导组织机构，以学校中层领导班子为主，重抓安全，制定了校园安全防范制度和应急预案，每月进行安全应急演练，并跟学校各位老师及学生签订了安全责任书，针对可能存在的安全隐患，出台了一系列安全保障措施及应急预案，严格执行安全信息上报制度，不定期给学生及家长致信，给学生进行安全专题培训，家校共同参与安全教育，班内每月要求开一次安全教育主题班会，让全校师生把安全记在心上，落实在行动上。为了让学生增强安全意识，校长、班主任、家长、学生共同签了一份安全责任书。结合疫情防控和安全工作的需要，全体教师分成若干组，负责严格守护校门和校园巡逻，学生就餐的分餐工作。并充分动员学生家长参与到上放学时段校门口“护学岗”志愿者工作中来。结合农村实际开展不同阶段的防溺水、防雷击、森林防火等安全宣传教育工作取得良好实效，一年来，没有发生一起安全事故。

一年来，无论是学校利用公众号对外宣传工作，家校互动，争取教体局、街道办、社会各界支持均有了新突破，学校口碑越来越好。学校内部治理在师德师风整治、工会活动、慰问上进一步汇聚力量，突破遇到的新问题，向家长教职工征询意见和建议，收集改进。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置20个内设机构，包括：

校长室、书记室、副校长室、财务室、总务处、德育处、教科室、教务处、行政办公室、党务办公室、工会室、团委办公室、少先队大队、六年级组办公室、七年级组办公室、八年级组办公室、九年级组办公室、小学语文组办公室、小学数学组办公室、小学专科组办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区沙朗民族实验学校作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区沙朗民族实验学校2023年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员95人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生922人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区沙朗民族实验学校2023年度无资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

昆明市五华区沙朗民族实验学校2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表；

昆明市五华区沙朗民族实验学校2023年度无财政拨款“三公”经费收支，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区沙朗民族实验学校2023年度收入合计2,679.54万元。其中：财政拨款收入2,631.67万元，占总收入的98.21%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入4.14万元（含教育收费0万元），占总收入的0.16%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入43.73万元，占总收入的1.63%。与上年相比，收入合计减少144.47万元，下降5.16%。其中：财政拨款收入减少143.59万元，下降5.17%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入减少6.29万元，下降58.78%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少5.68万元，下降14.92%。主要原因是2023年学校无政府性基金预算财政拨款，教师由于调出、退休等原因减少，学生减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区沙朗民族实验学校2023年度支出合计2761.79万元。其中：基本支出2388.09万元，占总支出的86.47％；项目支出373.70万元，占总支出的13.53％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少67.54万元，下降2.39%。其中：基本支出减少161.34万元，下降6.33%；项目支出增加93.79万元，增长33.51%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是我单位教师减少、学生减少；项目支出2023年较上年增加十二届市民运会活动费，无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区沙朗民族实验学校机构正常运转的日常支出2,388.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,228.55万元，占基本支出的93.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159.54万元，占基本支出的6.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区沙朗民族实验学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出373.69万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 教育支出358.63万元，其中教育管理事务支出2.43万元；普通教育支出322.78万元；教育费附加安排支出33.42万元。

2. 城乡社区支出3万元。

3. 其他支出12.06万元，其中用于体育事业的彩票公益金支出10.60万元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出1.46万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区沙朗民族实验学2023年度一般公共预算财政拨款支出2648.23万元，占本年支出合计的46.81%。与上年相比减少110.40万元，下降4.00%，主要原因是教师减少，导致工资、社保较上年减少；同时学生人数减少，相应的公用经费、营养餐资金较上年有调减；本年度较上年度的项目数量有所减少，导致基本支出调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5. 教育（类）支出2041.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.08%。主要用于发放在职教师的工资、绩效、山区半山区补贴、乡镇工作岗位补贴、乡村教师生活补助。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出284.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.90%。主要用于缴纳在职教师的养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金。

9. 卫生健康（类）支出155.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于缴纳在职教师的医疗保险。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出167.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于在职教师公积金的缴纳。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区沙朗民族实验学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位无“三公”经费安排及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是本单位无“三公”经费安排及支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出实物量

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区沙朗民族实验学校2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区沙朗民族实验学资产总额482.15万元，其中，流动资产171.31万元，固定资产310.84万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104.12万元，其中固定资产减少11.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额27.78万元，其中：政府采购货物支出2.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出24.80万元。授予中小企业合同金额27.78万元，其中：授予小微企业合同金额27.78万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136004301111

昆明市五华区沙朗民族实验学校2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）20241101110431755(1)