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昆明市五华区江滨幼儿园2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 遵守宪法，法律和职业道德。

2、 贯彻国家的教育方针，遵守规章制度，执行幼儿园的保教计划、履行教师聘约、完成教育教学任务。

3、 对幼儿进行思想文化教育和组织幼儿开展有益的社会活动。

4、 关心、爱护全体幼儿，尊重幼儿人格，促进幼儿全面发展。

5、 制止有害于幼儿健康成长的行为和现象。

6、 提高教师思想觉悟和业务水平。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 抓实发展成果

（1）建立幼儿园安全管理体系，包括“一个主体五个控制”的预防为主的安全管理体系，制定13个应急处置预案和规范流程，并研发、制作、安装调试和投入使用一键报警系统，确保幼儿园平安平稳运行。

（2）落实幼儿园后勤保障体系，以“四控三规二联动一抓手”为核心，保育教育并重。对接后勤保障体系和幼儿园体系化建设，联动后勤保障和教育教学质量，培养幼儿自主进餐习惯，提高工作质量，加强动态监控和教学后勤互动，加强专业培训、观摩和学习，提高教职工工作质量，不降低培养幼儿自主能力和保育指标。

（3）落实幼儿园“五基三翼一龙头”课程体系，推进以幼儿发展为核心的教育教学活动。以昆明市五华区江滨幼儿园自主研发的《幼儿园一三四开放式实践课程》为龙头，提升幼儿有效学习，全面提高教育教学质量。目前，该课程体系已经基本建立，并被立项为省级和区级课题，新增了27个课程样本。

（4）落实幼儿园“六线四点三过关”的教育教学质量保障提升体系，把住质量关。全面落实该体系，激发全体教职工参与积极性，保教质量稳定提升。幼儿园教育教学活动平均优秀率超过90%，骨干教师授课优秀率接近100%，创新课程挑战一次性优秀通过率超过80%，第二次优秀通过率达到95%以上。

（5）落实幼儿园“3＋3＋3双导向”教科研体系，以教科研提升教育教学水平。全面落实教科研工作宗旨，把握问题导向和目标导向，在教育教学实践中要教科研成果。今年幼儿园立项了多个省级区级课题，并进行多项专项研究，同时教科研服务于课堂和教学，全园听课共计380节，形成的课堂和教学整改成果20个。

（6）落实幼儿园“教职工队伍培养体系”，着眼于长远发展。将教职工队伍培养体系建设纳入体系化建设整个过程，并放在核心位置。

2. 探索幼儿有效学习的实践性途径

今年，我们园提出更高要求，旨在提升幼儿的有效学习。为此，全园再次出发，聚焦以下六点：

（1） 深化幼儿发展规律与教育教学特点的认识

强调通过多种感官探索，培养幼儿思考、合作和行动的能力。

（2）解放思想，探索突破点

以园文化理念为引导，尊重教师和幼儿潜能，营造开放、包容、开明的工作环境。

（3） 细化课程审议，满足幼儿需求

改进课程评议，课前定方向，课中找问题，课后定价值，提供符合幼儿需要的课程。

（4）课堂动态化，以学定教

教师不仅是教案书写者，更是课堂环境创设者、观察者和节奏把握者。

（5） 保育与教育联动

后勤保障与幼儿园建设对接，实现保育与教育的有效联动。

（6）强化家校工作的有效性

建立共同培养观，换位思考，取得共识，通过“三看三聊一反馈”工作模式提升家校合作效果。

在探索和实践提升幼儿有效学习的道路上，我们始终有目的、有计划地指向幼儿发展，培养孩子们的基础能力和素养。期望孩子们能真正“闻到知识之花的芬芳，采到智慧之果的魔力”。

3、 发挥示范辐射作用，扎实做好对口帮扶工作，锤炼队伍，检验队伍。

（1）省市区对口帮扶工作

根据省教育厅和市教育局的指导精神，我们与河口县机关幼儿园、晋宁区教育局、富明县机关幼儿园签订了帮扶协议。成立了帮扶领导小组，制定了详细的帮扶实施方案，并实施“一对一”帮扶计划。在帮扶过程中，我们真诚付出，不仅使受援幼儿园在短期内取得巨大变化和提升，还提升了教师队伍的专业素养，提高了保教质量。

（2）项目园的帮扶

作为专家指导团队，我们还对大姚县石羊镇、铁锁乡幼儿园进行入园帮扶交流，采取送教上门、专题培训、入园指导等方式，受到当地家长、幼儿、教师的好评。与六盘水市实验二幼结成手拉手姐妹园后，双方进行线上线下的互帮互学，互相观摩和学习。

（3）承担各级各类培训接待任务

在过去的一年中，我们多次承担省内外各级各类的培训接待任务，展示园本课程及办园特色，提升教师组织一日活动的能力，增进了与同行的交流。全年对外接待培训12次，开设讲座23场，教学活动展示33节。同时，我们还参加省内外的交流培训工作，向国际学前教育专家介绍我园课程建设和管理工作，获得高度评价。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：保教组、后勤组、科研组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区江滨幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区江滨幼儿园2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员40人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员40人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生310人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费及机关运行经费收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区江滨幼儿园2023年度收入合计951.33万元。其中：财政拨款收入828.11万元，占总收入的87.05%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入15.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的1.58%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入108.22万元，占总收入的11.37%。与上年相比，收入合计增加129.62万元，增长15.77%。其中：财政拨款收入增加14.05万元，增长1.73%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加15.00万元，增长100.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加100.57万元，增长1,314.64%。主要原因一是根据政府会计制度要求，伙食费收入列入其他收入核算，导致其他收入及项目支出同比上年大幅增加；二是本年度新办中天北辰幼儿园，收到相关拨付事业收入项目经费－江滨幼儿园办园经费15.00万元，导致事业收入同比上年增加；三是人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等支出增加；四是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区江滨幼儿园2023年度支出合计952.81万元。其中：基本支出796.29万元，占总支出的83.57%；项目支出156.52万元，占总支出的16.43%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加145.96万元，增长18.09%。其中：基本支出增加67.17万元，增长9.21%；项目支出增加78.79万元，增长101.38%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因一是根据政府会计制度要求，伙食费收入列入其他收入核算，导致其他收入及项目支出同比上年大幅增加；二是本年度新办中天北辰幼儿园，收到相关拨付事业收入项目经费－江滨幼儿园办园经费15.00万元，导致事业收入同比上年增加；三是人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等支出增加；四是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区江滨幼儿园单位机构正常运转的日常支出796.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出768.87万元，占基本支出的96.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.42万元，占基本支出的3.44％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区江滨幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156.52万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 校园安全专项经费15.30万元，主要用于保障幼儿园在校人员安全。

2. 2020年第二批支持学前教育发展专项对口帮扶补助资金9.82万元，主要用于保障对口学校学前教育帮扶工作。

3. 考试工作补助经费1.51万元，主要用于保障高考、研究生等考试监考补助。

4. 学前教育专项资金5.70万元，主要用于保障幼儿园日常工作。

5. 教育教师培训经费2.31万元，主要用于保障学前教育教师培训工作。

6. 三名工程考核奖8.33万元，主要用于保障幼儿园三名工程人员考核工作。

7. 江滨幼儿园办园经费0.60万元，主要用于保障中天北城幼儿园学前教育工作。

8. 核酸检测经费0.59万元，主要用于保障幼儿园防疫工作。

9. 省级人才发展专项经费0.51万元，主要用于保障校园人才发展专项工作。

10. 合同制人员经费2.66万元，主要用于保障合同制人员支出。

11. 李秋璇名师工作室经费1.57万元，主要用于专业的培训、教育方面的支出，以及支持名师工作室的运营和发展。

12. 优秀党员经费0.10万元，主要用于保障优秀党员表彰工作。

13. 退休人员党费0.04万元，主要用于保障退休人员党建工作。

14. 幼儿伙食费96.23万元，主要用于保障幼儿食堂餐饮工作。

15. 教师伙食费10.36万元，主要用于保障教师食堂餐饮工作。

16. 教职工工会会费0.89万元，主要用于保障教职工工会活动工作。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区江滨幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出841.08万元，占本年支出合计的88.27%。与上年相比增加39.45万元，增长4.92%，主要原因一是人员工资福利支出以及财政负担的社会保险、职业年金及住房公积金等支出增加；二是由于人员变动及政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动等，导致人员工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出692.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.32%。主要用于学校教育教学与教师发展工作，改善学校的校园环境和学习条件，推动幼儿园教育的现代化进程，提高教育教学质量和教师的专业素养。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出60.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于学校离退休人员公用支出和离休人员生活补贴，在职人员养老保险单位承担部分的缴纳。

9. 卫生健康（类）支出41.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于学校教职工医疗保险单位承担部分的缴纳。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出47.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于学校教职工住房公积金单位承担部分的缴纳。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区江滨幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年预算定额标准与上年一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区江滨幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比持平，无变化，主要原因是我单位不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区江滨幼儿园资产总额182.41万元，其中，流动资产49.33万元，固定资产132.62万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.46万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40.86万元，其中固定资产减少38.11万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136005501111

昆明市五华区江滨幼儿园2023年度部门决算公开（决算报表部分）改2(1)20241104100836580