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云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）位于昆明市五华区北门街108号，前身是龙云先生于1931年创办的南菁学校。1960年经市委、市政府决定正式改名为“昆明市第三十中学”，1991年经昆明市政府批准，恢复“南菁学校”校名，现两个校名并存。1994年被昆明市教育委员会认定为二级完全中学。1994年经五华区教育委员会批准开办普高特色班，2015年经昆明市教育局批准开办高中起点航空乘务员定向专业特色班。学校传承南菁“笃学、慎思、行端、履实”的校训，用立德树人培养学生正确的世界观、人生观、价值观，用“用心做个好老师”的教风、“好好学习，天天向上”的学风、“优秀加特长”的校风涵养学生。

目前，学校在职在编教职工96人其中：高级教师29人，一级教师47人，二级教师16人，管理人员1人，工勤人员3人。编外合同制教师4人，返聘合同制教师1人。全校共28个教学班，高中12个班，初中16个班，共有学生1335人，其中，高中595人，初中740人。

（二）2023年度重点工作任务概述

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2023年度重点工作任务。

1. 以党的全面领导推进学校教育教学高质量发展

（1）加强党对教育工作的全面领导。

（2）推进支部建设与教书育人一线的有机融合。

（3）把党的全面领导贯穿到立德树人的全过程。

（4）把党的全面领导落实到高质量发展的关键环节。

2. 落实立德树人根本任务

（1）把爱党、爱国、爱人民放在学校德育工作的首位。

（2）德育工作制度化体系化。

3. 全方位预防确保校园安全，保障学校高质量发展

(1) 添置安全设施设备，加强安全排查巡查。

(2) 做好日常安全教育，把安全预防做到实处。

(3) 加强心理安全防范。

(4) 严格疫情防控。

4. 强化管理把教学质量提升工作做实

(1) 校级干部蹲点年级促质量。

(2) 中高考目标分解落实促质量。

(3) 中高考备考专题研究促质量。

(4) “中午会”制度促质量。

(5) 应用“测试效应”促质量。

(6) “531”分层教学促质量。.

(7)“大数据+面批”促质量。

(8) 意志品质教育促质量。

5. 加强教师队伍建设为高质量发展提供动力

(1) 师德师风教育保底线。

(2) 骨干培养管理保引领。

(3) 青年教师培训持续。

(4) 科研能力培养保素养。

(5) 制度化提升师能保状态。

6. 心理健康教育保障师生学习工作高质量

(1) 昆明市彭华军心理健康名师工作室辐射作用发挥明显。

(2) “心理委员”心理健康状况观察及时消除各班心理安全隐患。

(3) 心理健康教育渗透至学校班主任工作。

(4) 师生出现心理问题有规范解决方案。

7. 持续改进学校办学条件

(1) 不断充实育人硬件环境。

(2) 不断完善安全送餐陪餐制度。

(3) 努力提供学生通勤便利。

(4) 警校家齐心协力建立秩序。

(5) 课后服务得到有效落实。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：高中部、初中部、行政部；

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）作为二级预算单位，纳入五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2023年末实有人员编制96人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制96人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员96人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员99人（离休0人，退休99人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1335人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2023年度“三公”经费预算及支出安排，也不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2023年度无一般公共预算，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）为下级单位，故《部门整体支出绩效自评报告》为空表。

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）为下级单位，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2023年度收入合计2741.07万元。其中：财政拨款收入2656.84万元，占总收入的96.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入84.23万元（含教育收费0万元），占总收入的3.07%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加20.80万元，增长0.76%。其中：财政拨款收入减少6.76万元，下降0.25%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加27.57万元，增长48.67%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%，主要原因是：

1. 在职人员比2022年减少1人，相关费用相应减少；

2. 本年收到托管办学使用费名校融校资金46.40万元；

二、 支出决算情况说明

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2023年度支出合计2769.57万元。其中：基本支出2604.13万元，占总支出的94.03％；项目支出165.44万元，占总支出的5.97％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加9.04万元，增长3.38%。其中：基本支出增加41.20万元，增长1.61%；项目支出增加49.24万元，增长42.38%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：

1. 本年内合同制编外人员增加4人，学生人员增加134人，相关费用相应增长；

2. 初中学生增加125人，项目支出义务教育城乡公用经费相应增长；

3. 本年增加了市七运会五华区代表团经费12.85万元；

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省昆明市第三十中学（南菁学校）机构正常运转的日常支出2604.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2436.67万元，占基本支出的93.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费167.46万元，占基本支出的6.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省昆明市第三十中学（南菁学校）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165.44万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 其他共产党事务支出0.86万元；

2. 教育管理事务支出15.28万元；

3. 普通教育支出：105.40万元；

4. 教育费附加安排支出：39.95万元；

5. 其他教育支出：0.08万元；

6. 彩票公益金安排支出：3.87万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2023年度一般公共预算财政拨款支出2722.72万元，占本年支出合计的98.31%。与上年相比增加91.90万元，增长3.49%，主要原因是：

1. 本年内合同制编外人员增加4人，学生人员增加134人，相关经费相应增长；

2. 初中学生增加125人，项目支出义务教育城乡公用经费相应增长；

3. 本年增加了市七运会五华区代表团经费12.85万元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出0.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于区级机关事业单位离退休干部党组织工作补贴经费；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出1865.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.51%。主要用于人员经费、公用经费、项目经费支出；

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

8. 社会保障和就业（类）支出467.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.18%。主要用于养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险支出；

9. 卫生健康（类）支出201.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于社会医疗保险支出；

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

19. 住房保障（类）支出186.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于住房公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我校没有“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年相比不变的主要原因是我校没有“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我校是事业单位，无运行经费支出安排。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，云南省昆明市第三十中学（南菁学校）资产总额570.90万元，其中，流动资产194.09万元，固定资产376.81万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少137.59万元，其中固定资产（净值）减少75.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出9.80万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

云南省昆明市第三十中学（南菁学校）无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136000501111

2023年度部门决算公开表（决算报表部分）昆三十中学20241025095457238