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昆明市五华区华山中学2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、 部门整体支出绩效自评报告

十四、 部门整体支出绩效自评表

十五、 项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规。全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。实施初中义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。我单位共设置10个内设机构，包括：党支部、校长室、副校长室、办公室、教务处、教科室、德育处、安全总务处、信息中心、保健室。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 学校总体情况

（1）学校自成立以来，在区委政府和教育主管部门的正确领导和亲切关怀下，全体教师勤恳自治、追求卓越，取得了可喜的成绩。我们始终坚持“以人为本，以质立校”的办学理念，以努力创办“区内样板、市内一流、省内知名”的科研型创新型特色示范校为目标，以管理多元化、德育温情化、科研开放化、教学手段现代化、活动多彩化为主线，学校整体工作取得了良好的发展。学校目前有24个教学班，在校学生900人，教职工73人。

（2）建立健全党组织领导的校长负责制，充分发挥党组织的领导作用。

学校建立领导分工负责制，依据章程经“三重一大”会议制定学校发展规划，审核年度工作计划，作出学校发展的重大决策；审核每学年度预算、决算。各处室负责人组织落实学校安全工作领导小组安排部署的工作任务，依据部门安全岗位职责开展工作。

（3）制定、完善学校的各项规章制度

我校坚持依法治校，牢牢树立“以人为本”的管理思想，建立了人本思想与制度管理相结合的现代学校管理模式。学校完成民转公后，根据学校发展需要，重新制订和完善了一系列规章制度：《昆明市五华区华山中学章程》《昆明市五华区华山中学绩效工资分配制度》《昆明市五华区华山中学教师岗位职责制度》《昆明市五华区华山中学教学常规》等。这些规章制度对教师、学生的工作学习、思想行为、学业要求、评价规范等作了明确详尽的阐述。为推动新课程改革，学校还制定了《教师专业发展计划》《昆明市五华区华山中学校本培训方案》《骨干教师培训方案》等计划方案。

（4）加强干部队伍和后备干部队伍培养学校进一步梳理了干部岗位职责，强调岗位责任意识，对全体干部提出了更高的要求，要求干部队伍主动作为，勇于担当。倡导干部不仅要完成本岗位的常规工作，更要立足实际，统筹谋划，创造性地开展工作。学校通过民主推荐，选出一批业务能力强、愿做事、能做事的后备干部，后备干部跟岗锻炼，并定期对后备干部进行培训。完善了学校干部培养的机制，努力打造一支珍惜岗位、敬畏职责的干部队伍。            

（5）成立工会，为教职工提供服务保障

昆明市五华区华山中学转公之后，及时向上一级工会组织提出成立学校工会的申请，在教体局工会的关心和帮助下，顺利完成华山中学工作组织的建立和工会委员的选举。

2. 教育教学方面

（1）2023年我校第二届毕业生参加中考，继2022届取得中考总平均分558.5分（满分600分）的优异成绩之后再创新高；2023年我校中考总平均分664.5分（满分700分），一级完中上线率90%，在上一年教育教学高质量的基础上继续保持增长。

（2）我校在省、市、区级各类比赛中表现优异，全年平均获奖30人次；艺术团队在五华区艺术节的各类展演中，合唱、舞蹈、经典诵读、戏剧朗诵、美术作品等项目均取得骄人成绩；啦啦操、乒乓球、围棋代表队在昆明市举办的体育竞技类项目比赛中成绩优异。荣获2022年昆明市中小学智力运动会国际象棋中学男子组团体第六名，2022—2023年全国啦啦操联赛少年乙组冠军，2022年五华区班主任基本功展示交流活动贡献奖，2023年五华区“扣好人生第一粒扣子”中华经典诵读比赛教师组一等奖及学生组一等奖，同时荣获2023年昆明市五华区第三十二届学生艺术节乐团比赛二等奖，合唱、舞蹈三等奖，2022-2023学年“红领巾奖章”集体二等奖。

3. 后勤安全保障方面

一年中，后勤工作立足于“服务于教学、服务于师生”的出发点，增强服务意识，改进服务措施，提高服务质量，力求使后勤工作以“务实、优质、高效”的工作作风落到实处。学校力求管理制度化、规范化，建立每月清查机制，发现问题及时处理，努力提升服务质量，力求让师生满意。完成了财务管理、固定资产管理、用餐管理、医务室管理、水电工作、医疗互助等各项工作，保障了教育教学的顺利开展。

学校高度重视校园安全。学校成立了以书记校长为核心的安全领导小组，层层签订了安全责任书，建立健全了各部门、处室的安全责任制度，制定了《学校突发事件应急预案》。邀请法治副校长到校开展法治教育，举行突发事件紧急疏散演练，实行领导干部值班制度、年级教师值日制度。各班把安全教育、法治教育贯穿于整个德育工作中，常抓不懈。开展丰富多彩的教育活动，利用班会、团队活动、活动课、人防课、学科渗透等途径，通过讲解、演示和训练，对学生开展安全预防教育，使学生比较系统地学习防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防病、防体育运动伤害、防火、防盗、防震、防骗、防煤气中毒等安全知识和技能，增强学生遵纪守法的自觉性和自我保护意识。定期进行安全隐患的排查，对全校师生进行安全和自救自护，防骗、防诈的培训、教育。努力做好食品安全的宣传、监管方面的各项工作。同时，我校积极与公安、卫生、综合治理等部门通力合作，做好学校安全保卫工作，学校组织开展一系列道德、法制教育活动，取得了良好的教育效果。一年来，学校无任何安全事故发生，为学校的发展做好了有力的保障，切实做到为教育教学保驾护航。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党支部、校长室、副校长室、办公室、教务处、教科室、德育处、安全总务处、信息中心、保健室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区华山中学作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区华山中学2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员56人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员56人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生899人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区华山中学2023年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区华山中学2023年度无国有资本经营收入，无国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区华山中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市五华区华山中学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，无使用一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区华山中学2023年度收入合计883.65万元。其中：财政拨款收入883.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加883.65万元，增长100%。其中：财政拨款收入增加883.65万元，增长100%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%，主要原因是本单位于2022年9月民办非企业单位转为公益一类事业单位，2022年无一般公共预算财政拨款支出预算。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区华山中学2023年度支出合计883.65万元。其中：基本支出850.37万元，占总支出的96.23％；项目支出33.28万元，占总支出的3.77％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加0万元，增长0%。其中：基本支出增加0万元，增长0%；项目支出增加0万元，增长0%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%，主要原因是本单位于2022年9月民办非企业单位转为公益一类事业单位，2022年无一般公共预算财政拨款支出预算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区华山中学机构正常运转的日常支出850.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出797.97万元，占基本支出的93.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52.40万元，占基本支出的6.16％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区华山中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.28万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）五财行〔2023〕1号、五财行〔2023〕42号、五财行〔2023〕49号文件，昆财教〔2023〕7号、昆财教〔2023〕191号2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费，支出0.44万元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助，已足额发放至相关学生账户上。

（2）五财行〔2023〕1号2021—2022年三名工程考核经费，支出11.20万元，主要用于支付学校教师劳务费。

（3）五财行〔2023〕1号结转2022年课后服务经费省级资金，支出6.54万元，主要用于支付学校课后服务教师劳务费。

（4）五财行〔2023〕49号2023年城乡义务教育学校公用经费省级资金，支出1.50万元，主要用于支付学校水费。

（5）五财行〔2023〕7号2023年城乡义务教育学校公用经费中央资金，支出13.60万元，主要用于支付学校办公费、差旅费、培训费等费用。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区华山中学2023年度一般公共预算财政拨款支出883.65万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加883.65万元，增长100%，主要原因是本单位2022年9月民办非企业单位转为公益一类事业单位，2022年无一般公共预算财政拨款支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出874.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.92%。主要用于人员经费、公用经费等支出。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出4.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于事业单位基本养老保险、失业保险单位部分的支出。

9. 卫生健康（类）支出3.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于事业单位医疗保险、工伤保险单位部分的支出。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出1.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于住房公积金单位部分支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区华山中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，无上年对比数据，主要原因是我单位2022年9月民办非企业转为公益一类事业单位，2022年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位未安排三公经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区华山中学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是学校没有机关运行经费的支出。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、维护（修）费等行政运行支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区华山中学资产总额368.99万元，其中，流动资产76.04万元，固定资产292.95万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，无对比数据，主要原因是我单位2022年9月民办非企业转为公益一类事业单位。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136007001111

2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）20241025042221842