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昆明市五华区春城小学2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻落实教育的法律法规、政策、规章制度等，给学生正确的价值导向。

2. 完成国家规定的阶段教育和教学任务，促进基础教育发展。

3. 培养学生的学习能力，实践能力和身体素质，使学生德、智、体、美、劳全面发展。

4. 加强安全教育，增强学生的安全意识。

5. 团结全体教职员工，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 发挥党建引领作用，加强教师队伍建设，筑牢学校发展的根基。

教师队伍建设是我校的重点工作。拥有一支高素质的教师队伍是我校取得高质量发展的核心关键，我校教师的师德、敬业、专业是我们不懈追求的目标。而党员老师的先锋模范作用，也给全校老师起到了很好的示范带头作用。

学校的党建工作常态化、注重师德师风的建设。我校特别注重教师政治思想、师德师风、教师能力、教师人格魅力的塑造，把这项工作作为学校的中心工作，做到常规化、常态化，以制度保障为基础，营造浓厚的读书氛围和温暖的办学环境，有效提升了老师们的政治觉悟和思想境界，增强了党员老师的党性观念，牢固树立了马克思主义的世界观、人生观、价值观，保持良好的师德风尚。“为人师表”的风气蔚然成风；“教书育人”成为老师们教育、教学共同追求的价值观；“微笑是老师最美的样子，耐心是老师最美的姿态”成为老师们共同追求的教师形象。

2. 党建引领队建，播撒爱党、爱国、爱人民、爱社会主义的种子，从小对孩子们进行良好人格品质和正确价值观的塑造。

充分用好红色教育，激励孩子们健康成长。习近平总书记对全国的少年儿童说过：“童年是人的一生中最宝贵的时期，在这个时期就注意树立正确的人生目标，培养好思想、好品行、好习惯，今天做祖国的好儿童，明天做祖国的建设者。”我校在尊重儿童年龄特点、尊重儿童成长认知规律的基础上，通过党员老师讲党史故事、讲英雄故事、讲新中国的故事，开展了许多孩子们喜欢并且乐于接受的少先队活动，对孩子们进行政治启蒙。配合开展党史知识竞赛，对获奖的孩子颁发“党史学习奖章”，给他的班级加分，期末评选“党史学习优秀班级”，孩子们时常被这样的氛围激励着。

阅读红色读物，传承红色基因。学校图书馆购置了最新、最全的师生红色读物，并且在图书馆内设置了师生红色读物专区，要求全校师生阅读红色读物，并进行打卡比赛，通过全智能的图书馆我们得到了师生阅读红色读物的信息，时时进行通报、表扬，阅读红色读物成为春城小学师生的新“时尚”“传承红色基因，争做时代新人”成为孩子们的口头禅。

注重德行润养，倡导德智体美劳全面发展。我校开展系列“培养好思想、好品行、好习惯”活动，帮助孩子们树立正确的世界观、人生观、价值观。

3. 集团化办学见成效。

作为集团化办学的龙头学校，以负责任的态度，以扎扎实实的工作作风、以包容的胸怀实现了集团化办学各校区共同发展的愿景，各校区都呈现出良好的发展态势。新闻路校区是18个班的建校标准，没有加入集团前，3至6年级，只有一个年级是3个班，其他的年级有1至2个班，生源的缺失制约了学校的发展，也在某种程度上影响了老师的自信心和积极性，加入集团后，龙头校进行了全方位的调控和管理，2023年，在完成招生任务的基础上还扩招了一个班，最喜人的是大量地段生回流。新闻路校区的校园文化也发生了很大的变化，孩子们都越来越喜欢有文化的学校了。金域校区，2023年的毕业生上下两学期的考试名列全区前三名。两个校区在龙头校的引领下实现了上级部门提出的家门口的好学校的办学愿景。

4. 学校体育办学特色明显。

学校把孩子们的健康摆在首要的位置，提出了“体育立校”的明确态度，除了每天的大课间以外，还坚持布置体育家庭作业，课后服务堂体育课程占据所有课程的三分之二，一年一届的“大课间擂台赛”成为春小人家喻户晓的好活动。

5. 艺术教育结硕果。

2023年我校参加五华区艺术节比赛各项均获好成绩，合唱、舞蹈、舞台剧、朗诵、乐器荣获一等奖，合唱、舞蹈、舞台剧代表五华区参加比赛都获得一等奖的好成绩。交响乐团成为学校的靓丽品牌。

6. 确保教学质量的有力措施。

为了促进教学质量的发展，十分注重教师专业能力和教育教学水平的提升。一年来，为教师创造了各种途径、多学科的线上、线下的交流学习，老师们爱学习、常学习成为良好态势。不断探索教研活动的有效途径，有效地提高了教师的教育教学的能力和水平。创新教研模式，探索了每学期全校性、全学科、全员参与的教学主题研究的新途径，营造了浓厚的教研氛围。学校的数学学科一直在五华区处于领先的优势，学校的语文、英语学科提速发展也成了五华区的领先学科教学质量，其他各科均衡发展，学校的各科综合成绩处于五华区的领先地位。

7. 努力构建学校文化建设，提倡心灵滋养的教育。

在学校“润”文化的引领下，春小师生始终践行“爱浸人生、德润天下；春风化雨、润物无声”的教育理念。在学校“办一所有温暖故事的学校、当一位有教育故事的老师、做一个有美好故事的好人！”的故事教育的教育模式下，老师对孩子们少了指责、少了口号式的要求、少了严厉式的批评、少了孩子们不愿意接受的简单的有距离感的教育方式。学校通过孩子们最喜欢也最愿意接受的，并且能够潜移默化地让孩子健康成长的教育效果最好的“故事教育法”。学校实施了全覆盖的“故事教育”：每周五早晨有“国学讲堂”、每周一早晨有身边的好故事、有“校长讲故事栏目”、有“教师讲故事栏目”；每天有“听评书栏目”；每天有班主任讲故事栏目；每天有“课前三分钟同学们讲故事栏目”、每天有亲子讲故事栏目”。

8. 劳动教育见成效。

“劳动立校”是学校的又一重要办学思想，我们希望通过学校的劳动教育，孩子们能够成长为自食其力、负责任的人。学校本学期把每周三下午确定为劳动锻炼日，同学们的劳动能力、团结协作和吃苦精神得到了锻炼，孩子们成为学校的小主人和爱劳动的好孩子。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办、教务处、德育处、教师发展与教研处、总务处、安全保卫处、课程开发处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区春城小学作为二级预算单位纳入昆明市五华区春城小学2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区春城小学2023年末实有人员编制126人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制126人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员89人（离休0人，退休89人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2728人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区春城小学2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区春城小学2023年度无国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区春城小学2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区春城小学2023年度收入合计3,213.89万元。其中：财政拨款收入3,213.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少126.61万元，下降3.79%。其中：财政拨款收入减少126.61万元，下降3.79%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是：减少了各项日常公务支出，预算收入较上年减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区春城小学2023年度支出合计3,282.76万元。其中：基本支出3,102.21万元，占总支出的94.50％；项目支出180.55万元，占总支出的5.50％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少78.44万元，下降2.33%。其中：基本支出减少16.51万元，下降0.53%；项目支出减少61.93万元，下降25.54%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：

1. 项目支出减少主要原因是本年项目支出减少。

2. 基本支出减少主要是本年退休老师增加，在编老师减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区春城小学机构正常运转的日常支出3,102.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,923.73万元，占基本支出的94.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178.48万元，占基本支出的5.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区春城小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180.55万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

具体项目开支及开展工作情况

1. 2022年三名工程考核经费36.65万元，用于奖励被评为骨干老师，学科带头人和名师名校的奖励支出等。

2. 全校保安经费支出31.05万元。用于支付校园保安工资。

3. 课后服务支出35.24万元，用于老师课后三点半辅导学生在校做作业劳务费。

4. 城乡义务教育公用经费及补助直达经费支出32.29万元，用于学校日常办公，教学费用。

5. 各类生活补助2.12万元，用于困难学生和少数民族学生生活补助。

6. 全校教师培训经费支出39.44万元。用于支付老师教学培训，讲课培训等费用。

7. 各项考试监考等工作经费支出2.64万元。用于支付老师高考，听力等考试监考劳务费。

8. 保安，合同制老师管理费用1.12万元，用于支付保安公司和合同制老师管理费用。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区春城小学2023年度一般公共预算财政拨款支出3,282.76万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少78.44万元，下降2.33%，主要原因是减少了各项日常公务支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出2,410.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.42%。主要用于教师人员工资，日常办公费，水电费等。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出444.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.55%。主要用于教师人员养老保险等。

9. 卫生健康（类）支出205.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于教师人员医疗保险等。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出222.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于教师人员住房公积金支付等。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区春城小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区春城小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：我单位为事业单位无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区春城小学资产总额468.05万元，其中，流动资产126.07万元，固定资产341.12万元，对外投资及有价证券0.86万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产52项，账面原值810.48万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额39.90万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出39.90万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136001001111

春城小学2023年决算公开表