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昆明市五华区昭宗小学2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

（2）完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

（3）加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。

（4）培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

（5）培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

（6）加强我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（二）2023年度重点工作任务概述

学校加强党对教育工作的全面领导，认真执行党的教育方针，把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程，紧紧围绕“立德树人”根本任务，聚焦“党组织领导的校长负责制”“双减”“五项管理”、教育评价改革、“区管校聘”、学生综合素质提升等重大工作，始终坚持“两手抓两手都要硬”的发展策略，一方面抓教学质量提升，另一方面抓活动育人，“五育并举”。在实践中不断完善管理机制，抓实队伍建设，提升教学质量，促进师生全面发展，学校综合办学水平得到显著提升。

一、 加强党的全面领导，同心同行

随着《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》（以下简称《意见》）的出台，学校党支部按照局党工委工作部署，深入研读《意见》，严格执行《意见》要求。一是加强培训学习。由学校党支部书记、校长举行专题培训，学习传达《意见》精神及改革工作要求，让全体党员、教师统一思想，明确任务，找准方向。二是认真开展党支部换届工作，选优配齐党组织领导班子。三是进一步完善党的组织机构。按要求设立党务办公室，选拔党务办主任1人，专干1人，局党工委任命专职副书记1人。四是不断夯实组织制度建设。研究制定并执行《昭宗小学党组织职责清单》《昭宗小学党组织书记职责清单》《昭宗小学校长职责清单》以及《昭宗小学校长办公会议事规则》《昭宗小学党组织会议议事规则》等管理制度，确保党组织履行好“把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实”的领导职责。五是筑牢党支部规范化建设基础。坚持“第一议题”制度，开展主题党日、“三会一课”“万名党员进党校”“双报到”、志愿服务等活动，充分发挥党员的先锋模范和党组织的战斗堡垒作用。六是坚持开展行政述廉述职报告工作，将行政履职情况置于群众监督之中，提高行政工作效能。

二、 注重师德师风建设，立德立教

学校注重师德师风建设，结合“春雨行动”、师德师风建设月活动，组织开展主题教育活动，加强教师职业道德修养，建构和谐团队，依法办学、依法执教。一是坚持开展“师德师风第一课”主题教育。举行“躬耕教坛、强国有我”宣誓活动，组织教师学习《中小学教师职业道德规范》，收看《张桂梅思政大讲坛》《师德第一课》，签订《昭宗小学师德师风承诺书》，开展自检自查、警示教育，加强教师政治意识、责任意识、法治意识。二是举行师德师风建设月活动，结合“春雨行动”自检自查等活动，加强教师政治意识、责任意识、法治意识。三是书记、校长带头上思政课，宣讲党的二十大精神、《习近平总书记致云南大学建校100周年贺信精神》 《党风廉政警示教育》，开设师德师风专题讲座，为师德师风建设工作做出引领。五是开展“献礼二十大，党员展风采”党员示范课活动，在学科中渗透思政教育，激发党员在课堂教学质量提升中的带头作用。六是开展志愿者服务活动。组织教师帮扶学习有困难的学生，关注学生身心健康。七是完成教职工义务献血工作。八是坚持开展“送温暖”关爱行动。组织在职、退休教师体检，退休教师春节慰问、春秋游活动。九是组织教师参加五华区“传承中华优秀传统文化”中华经典诵读比赛，荣获一等奖。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：教务处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区昭宗小学作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区昭宗小学2023年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员47人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生938人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区昭宗小学2023年度无政府性基金收入及国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本单位《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区昭宗小学2023年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市五华区昭宗小学2023年无一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区昭宗小学2023年度收入合计1344.82万元。其中：财政拨款收入1226.49万元，占总收入的91.20%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入118.33万元，占总收入的8.80%。与上年相比，收入合计增加171.65万元，增长14.63%。其中：财政拨款收入增加68.73万元，增长5.94%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加102.92万元，增长667.88%。主要原因是：2023年我校收到其他收入共计118.33万元，分别是：收五华区教体局拨2016年暑期维修项目尾款15.00万元；收五华区教体局2022年公务员考试经费0.86万元；收五华区教体局拨核酸检测费1.50万元；收五华区教体局拨2023年3月教资考试考务工作经费0.95万元；收五华区教育发展院拨万人计划王珺工作经费35.51万元；收五华区教体局2023年1月艺术考试工作经费0.88万元；收五华区教体局拨过渡点校舍租金40.00万元；收2023年上学期课后服务费23.64万元。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区昭宗小学2023年度支出合计1338.41万元。其中：基本支出1091.59万元，占总支出的81.56%；项目支出246.82万元，占总支出的18.44%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加163.52万元，增长13.92%。其中：基本支出增加28.48万元，增长2.68%；项目支出增加135.03万元，增长120.79%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本年新增2023年义教城乡公用经费中央资金和结转昆财教〔2021〕235号2021年义教薄改与能力提升中央补助资金，开展项目导致项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区昭宗小学单位机构正常运转的日常支出1091.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1053.95万元，占基本支出的96.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.64万元，占基本支出的3.45%。人均公用经费支出0.80万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区昭宗小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出246.82万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 2023年度保安专项经费21.60万元，主要用于2023年度学校保安专项经费14.40万元及过渡点经费7.20万元；

2. 2023年春季义务教育家庭经济困难学生生活补助区级资金1.56万元，主要用于以昆明市五华区学生资助管理中心审核数据为准，按时、足额下达义务教育家庭困难学生生活补助资金；

3. 2023年春季义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金0.49万元，主要用于以昆明市五华区学生资助管理中心审核数据为准，按时、足额下达义务教育家庭困难学生生活补助资金；

4. 2023年春季义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金2.44万元，主要用于以昆明市五华区学生资助管理中心审核数据为准，按时、足额下达义务教育家庭困难学生生活补助资金；

5. 2023年春季义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金0.39万元，主要用于以昆明市五华区学生资助管理中心审核数据为准，按时、足额下达义务教育家庭困难学生生活补助资金；

6. 2023年义教城乡公用经费中央资金40.25万元，主要用于按照学生人数886人，中央直拨城乡义务教育经费按650元/人*80%的标准预算资金，确保2023年年初所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

7. 2023年企业退休教师节日慰问经费7.53万元，主要用于退休人员公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；

8. 义务教育课后服务资金36.46万元，主要用于促进学生全面发展为指导，在放学后时间内组织学生参加课后作业辅导、体育锻炼，丰富的社团小组活动，激发学习兴趣，发展个性特长，促进学生身心健康成长；

9. 义教薄改与能力提升中央补助资金49.13万元，主要用于按照学生人数886人，中央直拨城乡义务教育经费按650元/人*80%的标准预算资金，确保2023年年初所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

10. 一般公用经费86.99万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区昭宗小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1242.33万元，占本年支出合计的92.82%。与上年相比增加84.25万元，增长7.27%，主要原因是：我校学生人数较上年增加，故公用经费开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出914.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.57%。主要用于教育支出，反映职工工资、教学办公费等支出。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出170.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.71%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出77.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于行政事业单位医疗保险支出。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出80.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于缴纳学校在职在编教师住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区昭宗小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我校无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化的原因是我校无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区昭宗小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费安排。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区昭宗小学资产总额216.43万元，其中，流动资产36.42万元，固定资产179.01万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.00万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23.37万元，其中固定资产增加25.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额30.11万元，其中：政府采购货物支出0.11万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出30.00万元。授予中小企业合同金额30.11万元，其中：授予小微企业合同金额30.11万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

3. 财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5. 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

监督索引号53010200136003001111

昆明市五华区昭宗小学20241025020924206