监督索引号53010200136006401000

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）单位2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 宣传、贯彻、执行国家的各项招生考试政策和有关规定，落实省、市招考院下达的各类招生考试任务，参与制定本区的各类招生考试方案。承担昆明市五华区招生考试委员会办公室的工作职责。

2. 负责上级招考部门安排的教育类考试的报名审核和组织工作，负责其他部门安排的人事类考试的组织工作。负责考务队伍建设相关工作。

3. 负责各类考试的安全、保密和学生信息的保密工作。

4. 负责五华区区属学校（单位）的人事关系和档案的管理。在相关部门指导下，统筹做好所属事业单位编外辅助性用工招聘、人事代理、日常管理等工作。

5. 负责指导五华区区属学校（单位）的职称推荐申报审核工作，承担教育系统初、中级职称评审委员会日常管理工作。

6. 按照要求配合完成教师资格考试和教师资格认定工作，负责五华区教师资格定期注册。

7. 指导各学校规范使用大学生就业见习岗位，负责就业见习大学生的日常管理工作。

8. 在区人力资源和社会保障局的指导和区教育体育局的安排下，承担区属学校（单位）人员的招录、聘用相关工作。

9. 贯彻落实国家、省、市、区学生资助及管理的方针、政策和法律法规。指导和监督区属各校园学生资助及管理工作，协调相关部门共同做好学生资助及管理工作。

10. 完成上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

全年共组织完成五华区艺术类专业统考、普高体育类统考高水平运动员文化考试、高职单招（共4次）、公务员录用考试省考（省、国家级共2次）、高中学业水平考试（共2次）、普通高等学校招生英语科目听力口语考试（共2次）、初中学生英语听力口语考试（共3次）、全国中小学教师资格考试（共2次）、初中学校学生物理化学生物学实验操作考试（共3次）、专升本考试、高等教育自学考试及高校教师资格证认定课程考试（共5次）、事业单位招聘考试（共1次）、普通高校招生考试及三校生高考招生（共2次）、初三学业水平考试及初中二年级小三科考试（共2次）、空军招飞（一次）、三支一扶考试及社区（村）基层治理专干（共2次）、成人高校招生全国统一考试（共1次）、全国硕士研究生招生考试（共1次）等共计9大类17小类（33次）考试。

（一）办理自学考试毕业证书3次共计83人。

（二）完成7427名高考考生报名确认工作及5000多条报名错误数据的纠错。

（三）协调区人民医院，完成对7427名普通高考考生的高考体检。

（四）完成普通高考省外籍考生审核，共涉及898人，其中不受限705人，受限省属院校18人，受限二本民办及高专94人，受限高职专科81人。

（五）完成普通高考照顾加分报名审核1909人，符合加分1596人，其中边疆少数民族97人，边少高中内地8人，边疆汉族8人，边汉高中内地16人，内地少民19种249人，内地农村彝壮族220人，高贫少民108人，华侨3人，烈士子女0人，自谋职业退役士兵3人，初级等级证书23人，中级等级证书514人，高级等级证书12人，农村独子加分335人。

（六）完成普通高考15轮志愿确认与征集志愿工作，中南大学志愿填报确认落实3675人，原始志愿填报确认落实7401人。军校补填志愿确认落实1883人，首轮志愿征集落实77人，第二轮 473 人，第三轮553人，第四轮638人，第五轮529人，第六轮44人，第七轮629人，第八轮548人，第九轮648人，第十轮721人，第十一轮501人，高职专科补录志愿征集460人。共完成18780多人次的志愿填报确认等相关工作。

（七）配合完成空军飞行员的体检选拔、政审、面试工作。

（八）完成对全区223名符合加分照顾条件的中考考生照顾加分的县级审核；3821名符合定向资格的考生的认定，1788名随迁考生认定；以及共计三个批次六个轮次的网上志愿征集。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：五华区招生办公室

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2023年度收入合计627.87万元。其中：财政拨款收入627.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加248.64万元，增长65.56%。其中：财政拨款收入增加248.64万元，增长65.56%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是学前、义教、高中各阶段资助资金及民办公用经费学校学生人数增加，所以收入增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2023年度支出合计627.87万元。其中：基本支出624.69万元，占总支出的99.49％；项目支出3.18万元，占总支出的0.51％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加251.77万元，增长66.94%。其中：基本支出增加248.77万元，增长66.18%；项目支出增加2.29万元，增长257.30%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是学前、义教、高中各阶段资助资金及民办公用经费学校学生人数增加，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）机构正常运转的日常支出624.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出617.92万元，占基本支出的98.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.77万元，占基本支出的1.08％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.18万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 2021—2022年三名工程考核经费1.80万元。

2. 公务员考录考务经费0.48万元。

3. 结转2022年10月高等教育自学考试考务工作经费0.54万元。

4. 事业单位招考笔试考务经费0.36万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2023年度一般公共预算财政拨款支出627.87万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加248.64万元，增长65.56%，主要原因是学前、义教、高中各阶段资助资金及民办公用经费学校学生人数增加，所以支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出500.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.75%。主要用于基本支出和项目支出。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出52.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于社会保险费缴费。

9. 卫生健康（类）支出32.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于人员医疗保险费。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出41.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于人员住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）为事业单位无机关运行费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）资产总额5.54万元，其中，流动资产5.54万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2023年无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136006401111

昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）2023年度部门决算公开表样20241024022211103