监督索引号53010200136006501000

昆明市五华区迎龙幼儿园2023年度部门决算目录

第一部分 昆明市五华区迎龙幼儿园概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关教育体育工作方针政策和法律法规。制定切实可行的工作规章制度，并抓好组织实施和落实工作。按上级教育招生政策组织开展工作。组织开展幼儿园的教育教学和科学研究活动，负责教育教学业务的具体管理。按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律开展幼儿教育工作，促进幼儿身心和谐发展。分析评价幼儿园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，根据幼儿的年龄特点和发展需要，开展教育教学及游戏活动，发展幼儿园办学特色。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、 园务管理：落实各项规章制度，明确工作职责。

开学初，本园按照人尽其才的基本原则，进行合理分工并职责到人。首先，重申了幼儿园各项规章制度及考核办法，让每位教职工明确工作职责、工作目标及努力方向，有力地提高了教职工的工作职责感，强化了优质服务、健康发展的意识。不断加强教职工教育教学能力及教职工思想意识的培养，通过对一日生活工作进行跟踪检查，提高检查工作的实效性，充分发挥了各岗位的职能，使幼儿园的各项工作得到了全面、稳步、持续发展，保教工作质量有了稳步提高。

2、 队伍建设：加强自身学习，提高整体素质。

重视加强教师政治思想觉悟提高，每周认真组织教师进行教研学习，宣传国家政策、法律法规以及其他有益知识。同时继续加强教师的文化修养及专业理论学习，不断组织教师认真学习贯彻相关文件精神和工作要求；组织教师参加相关教育教学活动竞赛；领会《3—6岁儿童发展指南》精神；重温《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》；在日常的教育教学过程中，强调教师把理论学习和教学实践结合起来，倡导教师们要用理论来武装自己，用工作实践来检验自己，提升自己的教育教学水平。我们还采用自学、集中学、线上听专家讲座、看专业视频等多种学习形式，有效地促进了教师的教育教学水平及组织教育教学的驾驭潜力。

3、 教育教学：立足教育过程，注重潜力提高。

开学初，各班级认真制定教学计划，并随着社会活动和季节特征进行适当有机调整。根据幼儿年龄特征和兴趣爱好，把区域活动与主题活动有机结合，相互渗透，结合节日和季节开展丰富多彩的教育教学活动，创设适合幼儿发展的区域游戏。注重结合季节和节日开展相应的主题教学活动，带领幼儿走进社区、走进大自然，丰富幼儿的生活。各班基于幼儿的年龄特点及兴趣爱好，组织开展了具有地域特色的班本课程。在班本课程主题确认后，各班教师针对幼儿的问题及兴趣，积极地带领幼儿进行探索，鼓励幼儿大胆提问，让幼儿亲身实践，在实践后积极地总结提升，分享自己的发现。在整个的班本课程的实践过程中，教师不对幼儿的各种行为进行干涉，只进行积极的引导，提供必要的帮助，其他时候都由孩子自己去发现探索，通过在园的学习，幼儿的各方面能力都得到了显著的提高。

4、 安全工作：强化安全意识，加强细节管理。

安全工作是幼儿园工作的重中之重，我们通过定期学习提高教职员工的思想认识，通过定期检查及时发现、整改安全隐患，努力做到防患于未然。开展了安全管理培训，普吉派出所的警官入园对应急疏散演练进行指导，在演练结束后对教职工进行了消防安全、反恐防暴、反诈等知识的培训和实操，丰富了安全常识，增强了防范意识。我园按“谁主管谁负责”的原则，园长与各部门签订“一岗双责”责任书。每一天由安全专干和值勤人员进行校园巡视，定期做好各种游戏器械、设备设施的检查维修工作，结合本园实际状况，围绕幼儿园工作重点，建立幼儿园突发事件应急预案和传染病防控机制预案。按时开展日常安全教育活动，定期组织安全疏散演习活动，提高教师和幼儿的安全防范技能。我们将安全工作纳入正常的一日教育活动中，开展游戏情境表演交通安全、消防安全、意外伤害逃生安全、防震安全、安全知识大比拼等活动。寓教于乐，让幼儿潜移默化获得安全自我防范能力。重视幼儿出、入校园时段的安全，保安持械上岗，值班教师及领导协助维持秩序，家长凭接送卡与班级老师进行无缝对接，保证幼儿进出安全万无一失。

5、 后勤保障：重视常规管理，注重保教质量。

牢固树立健康第一，预防为主、防治结合的原则，采取一系列有效措施，有效促进了全园幼儿健康成长。进一步细化了幼儿在园一日生活的各环节的管理细则，包括对教师的具体工作、对保育员和食堂工作人员的具体要求：定期对幼儿的生活环境和生活用品清洗、消毒，让每位工作人员明确工作职责和工作程序，规范地做好幼儿一日生活各环节的保育后勤工作。严格执行晨午检制度，发现问题，及时处理，并做好记录，确保每一天入园幼儿的身体是健康的，本学期未出现过流行病毒蔓延和交叉感染现象。配合职能部门做好各种计划免疫预防接种工作，根据季节变化和幼儿发育的健康状况对家长进行育儿知识的宣传和指导。每日的两餐两点以“质量第一、营养合理”为防线，以严把“病从口入”为关卡，努力为幼儿带给营养可口的餐点。本学期成功创建“6T”达标食堂，

6、 家园联系：家园有机结合，教育更具活力。

架设家园心灵交融桥梁，及时真诚主动地与家长沟通，通过家访、电话访问、微信联系等方式，及时了解与反馈幼儿在园和在家的状况。利用家长微信群公示一周的课程安排，并向家长展示幼儿园动态、师幼活动场景及孩子在园的活动状况，让家长真正了解孩子在幼儿园的生活、学习状况。通过召开家长会，充分与家长面对面交流，促进家长配合幼儿园工作的主动性，向着同一个目标加强对幼儿的教育和培养。在家长问卷调查中，满意度高达100%，对教师的师德师风更是给予了充分肯定。

在过去的一年中幼儿园取得了一些成绩，但也存在以下一些不足：

（1）在教育教学方面：我园教师以年轻教师为主，缺乏经验丰富的老教师的引领，新老师们在教育教学过程中还存在教学重点和难点把握不准，对教学的重点、难点还不能做到有效的解决；在日常的教学和生活中对教育活动的总结反思能力相对较差；在户外活动的开展中各项器材的使用率低，玩法单一，幼儿不能获得有效的锻炼。

（2）在卫生保健和保育方面：幼儿的各项身体指标还需进一步提高；幼儿龋齿率较高，对于龋齿幼儿的监控和管理需进一步加强；部分小班幼儿及后入园幼儿的卫生习惯还未较好地养成。

（3）在幼儿膳食方面：部分幼儿的进食习惯较差，挑偏食现象严重；对餐具的使用不熟练，中班的个别小朋友还不能正确使用筷子就餐，还需要教师进行喂食。

今后我园将进一步引导教职工树立良好服务意识，不断增强教师的终身学习能力。围绕指南的相关要求结合我园的教育实际，探索如何更加有效地促进幼儿的良好发展；加大对幼儿各个领域发展的探讨和实践的力度，特别是幼儿的语言表达能力及探索实践能力的培养，在教育教学中更好地促进教师、幼儿、家长共同获得更好发展。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：保教组、后勤组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区迎龙幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区迎龙幼儿园2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生31人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区迎龙幼儿园2023年度无政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，故昆明市五华区迎龙幼儿园2023年度决算报表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》四张报表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区迎龙幼儿园2023年度收入合计136.92万元。其中：财政拨款收入132.64万元，占总收入的96.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1.8万元（含教育收费0万元），占总收入的1.31%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.48万元，占总收入的1.81%。与上年相比，收入合计增加45.51万元，增长49.79%。其中：财政拨款收入增加47.82万元，增长56.38%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加1.80万元，增长100.00%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少4.11万元，下降62.36%，主要原因是本年度增加3名教师及编外人员，相关工资福利及社会保险等收入增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区迎龙幼儿园2023年度支出合计145.70万元。其中：基本支出120.38万元，占总支出的82.62％；项目支出25.32万元，占总支出的17.38％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少25.42万元，下降14.86%。其中：基本支出增加60.49万元，增长101.00%；项目支出减少85.91万元，下降77.24%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%，主要原因是本年度增加3名教师及编外人员，相关工资福利及社会保险等支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区迎龙幼儿园机构正常运转的日常支出120.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出119.51万元，占基本支出的99.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.87万元，占基本支出的0.72％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区迎龙幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.32万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 五财行〔2023〕1号2023年度保安专项经费10.80万元；

2. 五财行〔2023〕76号2023年学前教育经济困难补助区级资金0.07万元；

3. 五财行〔2023〕76号2023年学前教育经济困难补助中央资金0.44万元；

4. 五财行〔2023〕76号2023年学前教育经济困难补助市级资金0.02万元；

5. 五财行〔2023〕76号2023年学前教育经济困难补助省级资金0.02万元；

6. 五财行〔2023〕1号2023年学前教育专项资金0.33万元；

7. 五财综〔2023〕114号西翥街道公办校点净水设备采购资金0.72万元；

8. 五华区人力资源和社会保障局拨在岗“三支一扶”人员经费8.18万元；

9. 五财行〔2023〕1号2023年劳务派遣人员管理经费0.57万元；

10. 五财行〔2022〕1号后勤服务保障经费（编外人员管理费）0.01万元；

11. 五财行〔2022〕1号教育教学工作经费（学前教育专项）2.16万元；

12. 五财行〔2021〕1号教育教学工作（学前教育）0.97万元；

13. 五华区人力资源和社会保障局拨在岗“三支一扶”人员经费1.03万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区迎龙幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出135.78万元，占本年支出合计的93.19%。与上年相比减32.65万元，下降19.38%，主要原因是迎龙幼儿园筹建资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出108.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.80%。主要用于单位人员和日常运转，反映单位人员和日常运转等支出。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出20.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.33%。主要用于在职人员养老保险缴费，反映在职人员养老保险支出

9. 卫生健康（类）支出3.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于单位人员医疗保险，反映单位人员医疗保险等支出。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出3.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于单位人员住房公积金，反映单位人员住房公积金等支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区迎龙幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是昆明市五华区迎龙幼儿园无“三公”经费安排及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是昆明市五华区迎龙幼儿园无“三公”经费安排及支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区迎龙幼儿园2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是昆明市五华区迎龙幼儿园是事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区迎龙幼儿园资产总额294.13万元，其中，流动资产239.12万元，固定资产54.65万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.36万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.09万元，其中固定资产减少14.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市五华区迎龙幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136006501111

昆明市五华区迎龙幼儿园2023年度部门决算公开20241025122705843