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昆明市五华区迤六小学2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

实施义务教育小学教育，促进基础教育发展及相关社会服务为学生终生发展尽责，为民族伟大复兴育人。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、 我校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，确立了“健康成长，快乐学习”办学理念，制定了“团结、求实、进取、创新”的校风，“敬业、精技、厚德、奉献”的教风，“善学、感恩、明理、诚信”的学风。我校始终坚持与时俱进的发展思想，引导全体教师外树形象，内增素质，促进学校精神文明建设迈向新台阶。

2、 基于学校的发展历史和现状，制定符合学校实际的中长期发展规划，依法制定和完善学校规章制度，规范学校办学行为，提升学校管理水平。

3、 制定学校年度工作计划、部门工作计划，保证计划的落实。认真总结上一年度工作，客观评估办学绩效。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：总务处、教务处、德育、科研、人事、财务、工会、安全。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区迤六小学作为二级预算单位纳入五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区迤六小学2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生136人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，昆明市五华区迤六小学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昆明市五华区迤六小学没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。昆明市五华区迤六小学没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。昆明市五华区迤六小学没有一般公共预算“三公”经费收入支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区迤六小学2023年度收入合计430.53万元。其中：财政拨款收入426.43万元，占总收入的99.05%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1.8万元（含教育收费0元），占总收入的0.42%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.3万元，占总收入的0.53%。与上年相比，收入合计减少75.92万元，下降14.99%。其中：财政拨款收入减少76.42万元，下降15.20%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是2023年有3位在编教师调出。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区迤六小学2023年度支出合计430.17万元。其中：基本支出379.03万元，占总支出的88.11％；项目支出51.14万元，占总支出的11.89％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少80.75万元，下降15.8%。其中：基本支出减少24.69万元，下降6.12%；项目支出减少56.06万元，下降52.29%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：1、2023年有3位在编教师调出；2、2022年有篮球场建设的项目支出，2023年没有。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区迤六小学机构正常运转的日常支出379.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出339.60万元，占基本支出的89.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.43万元，占基本支出的10.40％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区迤六小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51.14万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 后勤保障服务经费支出23.7万元，主要用于学校后勤保障人员的费用支出；

2. 义务教育家庭经济困难生活补助支出12.35万元，主要用于学生资助经费；

3. 课后服务经费支出1.24万元，主要用于三点半课后服务经费；

4. 学生营养餐支出11.55万元，主要用于学生营养餐开销；

5. 城乡公用经费支出2.3万元，主要用于学校办公费；

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区迤六小学2023年度一般公共预算财政拨款支出428.38万元，占本年支出合计的99.58%。与上年相比减少78.97万元，下降15.57%；主要原因是：1、2023年有3位在编教师调出；2、2022年有篮球场建设的项目支出，2023年没有。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出329.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.99%，主要用于保障昆明市五华区迤六小学办学活动教育的一般运转支出，反映校园工会经费、办公费、残疾人保障金、绩效工资、奖金、津贴补贴、基本工资、在职教师福利费等支出及完成特定的事业发展目标，和退休人员退休生活补助。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出49.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.66%，主要用于学校教职工的社会保险（养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险）的支出。

9. 卫生健康（类）支出24.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%，主要用于学校教职工的社会保险（医疗保险）的支出。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出23.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%，主要用于学校教职工住房公积金的缴存支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区迤六小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区迤六小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因分析：昆明市五华区迤六小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区迤六小学资产总额128.07万元，其中，流动资产15.91万元，固定资产99.53万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产12.63万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.92万元，其中固定资产减少0.82万元，由于资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值140.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136004101111

2023年度部门决算公开表迤六小学20241025021426300