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昆明市五华区新闻路小学2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

（2）完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

（3）加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。

（4）培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

（5）培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

（6）加大我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（二）2023年度重点工作任务概述

在2023年度中，学校重点工作是加强学校教育教学管理，建设一支师德为范，业务水平高的教师队伍。积极开展小学义务教育，全面实施素质教育。培养德智体全面发展的学生，保障学生的全面发展和身心安全。根据学校的规划和目标，不断进行教育教学质量的评价和监测，利用评价结果反思教师的教学过程，查找问题，及时修正方案，使方案切合实际；加强学期教学流程的精细化管理，规范教师教学行为，促其养成良好的教学习惯，注重课堂教学指导和教学质量检测，进一步改革作业布置与评价的方式方法。抓好日常教学管理，开展好教学计划中安排的学科活动，落实各项检查，并做到有检查，有记录，有总结。学校必将全力打造让社会满意、让家长满意、让学生满意的学校。

二、 昆明市五华区新闻路小学基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办、教务处、德育处、教师发展与教研处、总务处、安全保卫处、课程开发处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区新闻路小学作为二级预算单位纳入五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区新闻路小学2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生663人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

注：昆明市五华区新闻路小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市五华区新闻路小学无政府性基金预算财政拨款收入；《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市五华区新闻路小学无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区新闻路小学2023年度收入合计990.48万元。其中：财政拨款收入990.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加26.59万元，增长2.76%。其中：财政拨款收入增加26.59万元，增长2.76%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是2022年学生人数602人，2023年学生人数663人，学生人数变多，公用经费变多。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区新闻路小学2023年度支出合计993.87万元。其中：基本支出935.92万元，占总支出的94.17％；项目支出57.95万元，占总支出的5.83％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加29.69万元，增长3.08%。其中：基本支出增加16.55万元，增长1.80%；项目支出增加13.14万元，增长29.32%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是五财行〔2021〕1号师训教研与考核经费（教师培训费），昆财教〔2021〕84号2021年城乡义教补助经费（校舍改造）中央直达，五财行〔2021〕1号2021年后勤服务工作经费，五财行〔2022〕1号师训教研与考核项目经费（培训费）为2022年结转项目经费，今年总计项目支出7.20万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区新闻路小学机构正常运转的日常支出935.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出885.69万元，占基本支出的94.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.23万元，占基本支出的5.37％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区新闻路小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.95万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 五财行〔2021〕1号师训教研与考核经费（教师培训费）支出1.74万元。

2. 五财行〔2023〕1号2023年春季义务教育家庭经济困难学生生活补助区级资金支出0.12万元。

3. 五财行〔2023〕1号结转2022年课后服务经费省级资金支出4.83万元。

4. 五财行〔2023〕1号保安专项资金支出14.40万元。

5. 五财行〔2023〕7号2023年春季义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金支出0.19万元。

6. 五财行〔2023〕49号2023年春季义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金支出0.03万元。

7. 五财行〔2023〕7号2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金支出23.45万元。

8. 五财行〔2023〕42号2023年春季义教困难生活补助市级资金支出0.03万元。

9. 昆财教〔2021〕84号2021年城乡义教补助经费（校舍改造）中央直达支出0.16万元。

10. 五财行〔2023〕1号编外人员管理经费支出0.07万元。

11. 五财行〔2023〕27号结转2022年10月高等教育自学考试考务工作经费支出2.34万元。

12. 五财行〔2023〕1号2022年三名工程考核经费支出4.08万元。

13. 五财行〔2021〕1号2021年后勤服务工作经费支出4.21万元。

14. 五财行〔2022〕1号师训教研与考核项目经费（培训费）1.57万元。

15. 五财行〔2023〕46号公务员考录考务经费支出0.04万元。

16. 五财行〔2023〕46号事业单位招考笔试考务经费支出0.69万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区新闻路小学2023年度一般公共预算财政拨款支出993.87万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加29.69万元，增长3.08%，主要原因是2022年学生人数602人，2023年学生人数663人，学生人数变多，公用经费支出变多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出690.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.52%。主要用于学校教育教学日常开支，发放老师的工资，津贴。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出167.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.90%。主要用于缴纳教师养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金，发放退休老师工资、死亡退休教师抚恤金。

9. 卫生健康（类）支出66.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于缴纳教师医疗保险。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出68.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于缴纳教师住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排的（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区新闻路小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：昆明市五华区新闻路小学无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。昆明市五华区新闻路小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区新闻路小学单位2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区新闻路小学资产总额85.81万元，其中，流动资产27.15万元，固定资产58.66万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.03万元，其中固定资产减少15.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9.96万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出9.96万元。授予中小企业合同金额9.96万元，其中：授予小微企业合同金额9.96万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市五华区新闻路小学无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136001601111

2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）20241101111621104