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昆明市五华区新萌学校2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持社会主义办学方向，执行上级党委政府和教育行政部门的决议，完成上级主管部门安排的各项工作任务。

2. 制定学校工作计划和学校发展规划，研究、安排学校工作，认真执行国家规定的特殊教育教学计划，按《培智学校课程标准》要求开齐各门课程建设好各类教学设施、基地，提高教育教学质量，全面实施素质教育坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，把德育工作放在学校工作的首要位置，抓好教风、学风、校风建设，优化育人环境。

3. 坚持民主集中制原则，团结一班人，关心、尊重教职工，调动教职工的积极性和主动性，组织和支持教职工参加必要的学习、培训和进修，依靠全体教职员工，为提高学校教育教学质量和办学效益而奋斗。

4. 尊重和依靠学校党组织，定期向上级党组织汇报工作。

5. 实行校务公开，尊重教职工的民主权利，接受教职工代表大会的监督。充分发挥工会、共青团、少先队等群众组织在办学育人工作中的积极作用。

6. 遵循国家有关法律和政策，注重教职工队伍建设，依法保护师生的合法权益，创造条件提高教职工福利待遇。

7. 发挥学校教育的主导作用，建立与家长及社区的联系制度，发挥家长委员会、社区教育机构等对学校的参谋、咨询与监督作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，互相配合，形成良好的育人环境。

8. 接受法律监督、上级行政机关、专门监督机关监督和人民群众监督。

9. 加强安全工作，杜绝重特大事故发生。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 针对学前阶段、义务教育阶段、高中职业教育阶段的辖区内智力障碍、孤独症、脑瘫儿童少年，实施以现实与未来生活需要为导向，构建着眼于学生适应生活、适应社会基本需求的一般性课程与注重学生个别化发展需要、康复训练的选择性课程，以及注重学生潜能开发的特色课程相结合的教育教学，注重医教结合、教康整合工作推进。

2. 开展着眼于智能障碍学生潜能开发的特殊奥林匹克运动和训练，以艺术治疗为主的学生书画、手工制品创作，推动残疾学生辅助性就业的开展。

3. 新萌学校作为五华区特殊教育资源中心，开展辖区内随班就读、送教上门工作，致力于推动五华区融合教育发展，坚持五育并举、内涵发展，开展多样化的社区讲学、示范活动，与全国各地特教学校、资源中心不断加强交流与合作。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：综合办、教务处、德育处、教师发展与教研处、总务处、安全保卫处、校本课程研究处、资源中心办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区新萌学校作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区新萌学校2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员51人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生129人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区新萌学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区新萌学校2023年度收入合计1226.53万元。其中：财政拨款收入1226.53万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加14.43万元，增长1.19%。其中：财政拨款收入增加14.43万元，增长1.19%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是教师工资调增，社保基数变大，人员经费增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区新萌学校2023年度支出合计1273.87万元。其中：基本支出1145.33万元，占总支出的89.91%；项目支出128.54万元，占总支出的10.09%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加68.76万元，增长5.71%。其中：基本支出增加41.27万元，增长3.74%；项目支出增加27.50万元，增长27.21%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是1。在职教师薪级工资、岗位工资、特教津贴调增；2.在职教师保险基数上浮，社保预算费用增加；3.工作室专项资金支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区新萌学校单位机构正常运转的日常支出1145.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1122.67万元，占基本支出的98.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.66万元，占基本支出的1.98％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区新萌学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出128.54万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 五财行〔2021〕1号教师培训费经费1.87万元，主要用于教师培训工作开展；

2. 昆财教〔2021〕18号2021年城乡义务教育补助经费0.85万元，主要用于特殊教育日常工作开支；

3. 五财行〔2023〕1号义教家庭经济困难学生生活补助2.21万元，主要用于义务教育阶段困难学生生活补助发放；

4. 五财行〔2023〕7号义教家庭经济困难学生生活补助2.76万元，主要用于义务教育阶段困难学生生活补助发放；

5. 五财行〔2023〕42号义教家庭经济困难学生生活补助0.27万元，主要用于义务教育阶段困难学生生活补助发放；

6. 五财行〔2023〕49号义教家庭经济困难学生生活补助0.69万元，主要用于义务教育阶段困难学生生活补助发放；

7. 五财行〔2023〕105号8个人口较少少数民族学生生活补助0.03万元，主要用于人口较少少数民族学生生活补助发放；

8. 昆财教〔2023〕7号义教家庭经济困难学生生活补助0.69万元，主要用于义务教育阶段困难学生生活补助发放；

9. 五财行〔2023〕146号义教家庭经济困难学生生活补助0.28万元，主要用于义务教育阶段困难学生生活补助发放；

10. 昆财教〔2020〕104号2020年六一国际儿童节走访慰问经费3.17万元，主要用于六一儿童节走访慰问；

11. 昆财教〔2020〕256号农村义务教育学生营养餐改善计划1.22万元，主要用于国家营养改善计划；

12. 昆财教〔2021〕84号校园安防设施建设经费0.23万元，主要用于校园安防设施建设；

13. 昆财教〔2020〕270号特殊教育公用经费2.23万元，主要用于特殊教育日常工作开支；

14. 昆财教〔2017〕170号省级发展资金特教经费支持学前教育发展经费5.99万元，主要用于音乐花园、多感官花园等项目；

15. 昆财教〔2021〕196号第二批城乡义务教育公用经费市级补助资金特教公用经费0.07万元，主要用于特殊教育日常工作开支；

16. 昆财教〔2021〕199号中小学心理健康专项补助资金3.64万元，主要用于学校沟通本设计制作；

17. 昆财教〔2021〕219号2021年省级人才发展专项资金省级人才发展专项资金8.60万元，主要用于名师工作室活动；

18. 五财行〔2023〕1号校园保安人员经费14.40万元，主要用于学校聘请保安，保护学校安全；

19. 五财行〔2023〕7号特教公用经费42.59万元，主要用于特殊教育日常工作开支；

20. 五财行〔2023〕26号农村义务教育阶段学生营养餐6.29万元，主要用于国家营养改善计划；

21. 五财行〔2023〕57号农村义务教育阶段学生营养餐3.12元，主要用于国家营养改善计划；

22. 五财行〔2023〕60号省级人才发展专项资金0.39万元，主要用于名师工作室活动；

23. 五财行〔2023〕82号特教公用经费0.02万元，主要用于特殊教育日常工作开支；

24. 五财行〔2021〕1号学校建设特教资源中心经费2.58万元，主要用于学校资源中心送教包车及资源中心活动；

25. 昆财教〔2020〕293号特殊教育免费教科书中央专项资金0.96万元，主要用于购买学生使用教材；

26. 昆财教〔2021〕44号“春城计划”教学名师工作室市级补助资金6.23万元，主要用于名师工作室活动；

27. 五财行〔2019〕40101号党务工作经费0.27万元，主要用于党务工作建设；

28. 五财行〔2022〕1号教育教师培训经费4.36万元，主要用于教师培训工作开展；

29. 五财行〔2023〕1号三名工程经费12.03万元，主要用于 2021~2022 学年度名师、名长激励考核；

30. 五财行〔2023〕1号劳务派遣服务保障经费0.30万元，主要用于编外教师劳务派遣服务费；

31. 五财行〔2023〕1号区残联拨特殊教育补助经费0.20万元，主要用于特殊教育日常工作开支。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区新萌学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1271.09万元，占本年支出合计的99.78%。与上年相比增加72.58万元，增长6.06%，主要原因是1。在职教师薪级工资、岗位工资、特教津贴调增；2.在职教师保险基数上浮，社保预算费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出977.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.92%。主要用于教育支出，反映职工工资、教学办公费等支出；

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出118.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于在职职工养老保险费用和事业单位退休生活补助，反映在职职工养老保险和事业单位退休生活补助等支出；

9. 卫生健康（类）支出78.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于医疗保险费用，反映医疗保险等支出；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出95.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于住房公积金费用，反映住房公积金的支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区新萌学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因为我单位无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化的主要原因是我单位无“三公”经费安排及支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区新萌学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是昆明市五华区新萌学校为事业单位，无机关运行经费安排及支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区新萌学校资产总额5541.63万元，其中，流动资产76.06万元，固定资产5463.70万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.87万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少239.27万元，其中固定资产减少187.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额19.86万元，其中：政府采购货物支出1.51元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出18.35万元。授予中小企业合同金额19.86万元，其中：授予小微企业合同金额19.86万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136003301111

新萌学校2023年决算公开表