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 昆明市五华区西翥第一幼儿园 2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

昆明市五华区西翥第一幼儿园是隶属五华区教育体育局的教办幼儿园，在省、市教育部门指导下，按照《幼儿园工作规程》《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》对学龄前儿童进行教育的专门机构，其主要职责是：贯彻、执行党和国家的有关法律法规，教育方针和政策幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。优化育人环境，满足幼儿多方面发展的需要，使他们从中获得有益于身心发展的经验。尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性的发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作为：不断优化幼儿一日活动，全面提高教育质量。围绕办园宗旨开展各项工作，关注幼儿在园的学习生活情绪和品质，并在原有基础上不断改善办园条件。重视领导班子自身建设。领导班子认真学习政策法规，做到依法办事，工作作风正派，思想开拓进取，行动干练果断，成为群众所信赖的坚强的领导班子。继续加强骨干教师的队伍建设。继续为沙朗的农村幼儿提供优质的学前教育资源服务。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：后勤部门、保教部门。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区西翥第一幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市五华教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区西翥第一幼儿园2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生187人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区西翥第一幼儿园2023年度收入合计472.75万元。其中：财政拨款收入468.80万元，占总收入的99.16%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1.8万元（含教育收费0万元），占总收入的0.38%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.15万元，占总收入的0.45%。与上年相比，收入合计减少27万元，下降5.4%。其中：财政拨款收入减少7.08万元，下降1.49%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加1.8万元，增长100%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少21.72万元，下降90.99%。主要原因是：2023年度我园项目资金拨款收入减少。

二、 支出决算情况说明合计500.86万元。其中：基本支出445.74万元，占总

昆明市五华区西翥第一幼儿园2023年度支出的88.99％；项目支出55.12元，占总支出的11.01％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少32.5万元，下降6.09%。其中：基本支出减少5.92万元，下降1.31%；项目支出减少26.59万元，下降32.54%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2023年我园厉行节约，减少了项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区西翥第一幼儿园机构正常运转的日常支出445.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出436.47万元，占基本支出的97.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.27万元，占基本支出的2.08％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区西翥第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55.12万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 2023年师训教研与考核（教师培训费）支出：1.41万元，主要用于教师培训，占项目支出的：2.56%。

2. 2022年校园安保经费支出：14.4万元，主要用于支付校园安保经费，维护校园安全，占总项目支出的26.13%。

3. 2023年学前教育家庭困难儿童补助资金2.45万元，主要用于补助学前教育家庭困难儿童补助，已足额补助到幼儿，占项目支出的：4.44%。

4. 2023年三类监测对象经费0.32万元，主要用于三类监测对象子女在园伙食费及保教费补助，已经足额发放，占项目支出的0.58%。

5. 2023年学前教育区级专项资金支出3.6万元，主要用于幼儿园的办公经费保障，改善办园条件，保障幼儿园的正常运转支出，占项目支出的6.53%。

6. 2023年支出“三支一扶”人员生活补助经费：6.3万元，主要用于支付招募到我园服务的三支一扶人员工作的生活补贴以及社保费用，占项目支出的11.43%。

7. 2023年学前教育区级专项资金支出20.7万元，主要用于幼儿园的办公经费保障，改善办园条件，保障幼儿园的正常运转支出，占项目支出的37.55%

8. 2023年三名工程考核经费支出5.4万元，主要用于幼儿园的三名工程考核，占项目支出的9.80%

9. 后勤保障服务经费（编外人员服务费）支出：0.54万元，主要用于支付编外工勤人员的劳务派遣管理费用，占项目支出的0.98%。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区西翥第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出494.57万元，占本年支出合计的98.74%。与上年相比减少12.99万元，下降2.6%，主要原因是2023年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出395.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.91%，主要用于教师的基本工资、津贴补贴、奖金以及绩效工资。

6. 科学技术（类）支出 0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出38.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于教师养老保险、工伤保险、失业保险缴费。

9. 卫生健康（类）支出27.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于教师医疗保险缴费。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出33.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于教师住房公积金缴纳；

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区西翥第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是我单位无“三公”经费拨款。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与去年相比不变，主要原因是我单位无“三公”经费安排，无此项支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区西翥第一幼儿园2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是： 昆明市五华区西翥一幼为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区西翥第一幼儿园资产总额124.52万元，其中，流动资产58.4万元，固定资产66.12万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34.97万元，其中固定资产减少14.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0万平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136006001111

2023年度部门决算公开表样（昆明市五华区西翥第一幼儿园）