监督索引号53010200136001501000

昆明市五华区武成小学2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

昆明市五华区武成小学由五华区人民政府举办，五华区教育体育局主管，经五华区事业单位登记管理局登记，属于独立核算全额拨款的事业单位，为公办全日制完全小学，具有法人资格，独立承担民事责任。学校实施六年制义务教育，以 “三个面向”为指针，以教科研为先导，全面实施素质教育，大力推进教育现代化工程。全面贯彻党的教育方针，建立健全各种组织机构，规范师生言行，提高师生依法治校的自觉性，加强学校内部管理，逐步实现学校管理科学化，教育教学规范化，师生言行文明化，人才培养合格化，全面提高办学水平。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚持“让每一个孩子全面而有个性的发展”的办学理念，以“我武惟扬，厚学菁成”为校训，以“弘文励教，泽被四方”为办学使命，努力实现价值观引领，课程改革引领。坚持走以质量提升为核心的内涵式发展道路，走精品教育和特色办学之路，推进现代教育制度的渐进发展，实现由传统名校向现代优质集团学校的转型发展。

1. 立行立品立德，育美育心育人

2. 奋楫正当时，扬帆再出发

（1）实施规范管理

（2）坚持质量立校

（3）优化课程设置

（4）加强学生常规教育

（5）提升课后服务品质

3. 课标引领方向，培训赋能成长

4. 科研先行，多措并举强增效

5. 加强后勤保障力度 助力学校工作发展

后勤+信息化；后勤+党建；后勤+“双减”；后勤+常规。

6. 建设智慧安防体系，全面落实安全工作

（1）落实党对安全工作的领导，完善机制

（2）创新安全隐患前置处理，预防为主

（3）注重安全隐患排查和整改，确保有效

7. 建立融媒体工作新机制，打造学校“大宣传”新格局

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、德育处、教师发展中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区武成小学作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区武成小学2023年末实有人员编制154人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制154人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员147人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员81人（离休0人，退休81人）。

年末其他人员79人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员79人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4386人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区武成小学2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区武成小学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区武成小学2023年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市五华区武成小学2023年度没有一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区武成小学2023年度收入合计4000.33万元。其中：财政拨款收入3884.37万元，占总收入的97.10%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入115.96万元，占总收入的2.90%。与上年相比，收入合计增加301.50万元，增长8.15%。其中：财政拨款收入增加189.55万元，增长5.13%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加111.95万元，增长2791.77%。主要原因是：

1. 编外教职工人数增加和增加了昆明市五华区武成小学岗头校区，财政拨款收入增加；

2. 依据昆教体发〔2022〕19号、五教体通〔2023〕5号文件要求收取课后服务费，收五华区教育工作委员会拨省级党建工作示范点经费，其他收入增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区武成小学2023年度支出合计4060.65万元。其中：基本支出3551.67万元，占总支出的87.47％；项目支出508.98万元，占总支出的12.53％；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加359.97万元，增长9.73%。其中：基本支出增加113.71万元，增长3.31%；项目支出增加246.26万元，增长93.73%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：

1. 编外教职工人数增加，增加了岗头校区、先锋校点，基本支出较上一年增加；

2. 依据昆教体发〔2022〕19号、五教体通〔2023〕5号文件，政府补助课后服务费用于发放参与课后服务的教职工；增加了武成小学2021—2022年三名工程考核经费项目、教体局拨核酸检测经费项目、岗头校区、先锋校点前期开办经费项目；项目支出较上一年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区武成小学机构正常运转的日常支出3551.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3403.93万元，占基本支出的95.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147.74万元，占基本支出的4.16％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区武成小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出508.98万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 教师培训项目支出31.99万元。主要用于开展新教师、名校长基地学员的培训，取得良好培训效果，

2. 课后服务项目支出182.03万元。主要用于开展学生课后服务，按课后服务工作方案，学生自愿参加，学校严格按方案开展服务，提升学生素养，减轻家庭负担。

3. 义务教育困难生活补助项目支出0.45万元。主要用于发放给审核名单中家庭困难学生。

4. 城乡公用经费项目支出131.72万元。主要用于有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，服务对象对部门工作满意度达标，项目执行情况良好。

5. 安保专项经费项目支出30.12万元。主要用于聘请专业安保公司提供保安服务和安全设施设备更新。

6. 学校教育教学项目支出132.67万元。主要用于学校运转、学校核酸检测、党史学习教育宣讲工作、科普示范、三名工程、扩班设备、各种考务和课题等。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区武成小学2023年度一般公共预算财政拨款支出3942.51万元，占本年支出合计的97.09%。与上年相比增加250.44万元，增长6.78%，主要原因是编外教师和学生人员增加，增加了岗头校区、先锋校点，人员经费和公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出3013.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.45%。主要用于教职工工资福利、离退休生活补助、学校运转等。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出458.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%。主要用于缴纳职工各类保险。

9. 卫生健康（类）支出224.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于缴纳职工医疗保险；

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出245.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区武成小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无“三公”经费安排及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位无“三公”经费安排及支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区武成小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：昆明市五华区武成小学为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区武成小学资产总额276.19万元，其中，流动资产105.70万元，固定资产170.49万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少77.18万元，其中固定资产减少19.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.92万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出7.92万元。授予中小企业合同金额7.92万元，其中：授予小微企业合同金额7.92万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136001501111

2023年度昆明市五华区武成小学决算公开表样20241101015027631