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昆明市五华区文林小学2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 我校是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，负责昆明市五华区教育局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。

2、 对教育行政部门负责，对外行使法人职权，对内全面负责学校的教育、教学和行政管理等工作。

3、 全面贯彻执行党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，认真执行有关的法律法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

4、 领导学校的教育、教学工作。坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持学校工作以教学为主，按照国家规定制定学校的发展规划和学年、学期计划并认真组织实施。

5、 建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，维护正常的教学秩序，积极指导教师进行教学改革和教研活动，树立良好的风气。

6、 领导学校的教育教学改革和课程管理实施工作。

7、 积极开发校本课程，抓好教育教研工作和特色学校建设。

8、 重视教师队伍建设，重视学生综合素养提升教育，为学生搭建成长舞台，促进学生主动健康发展。为教师成长搭建平台，促进教师专业提升。

9、 管理学校的人事工作。认真执行党的知识分子政策和干部政策，团结、依靠教职工，建立和健全教职工岗位责任制和有关的规章制度，做好教职工聘任、考核、奖惩、晋升工作。

10、 关心教职工生活，在教育教学工作中发挥教职工的积极性和创造性。抓好行政管理工作。加强教职工的思想政治工作和业务培训工作，努力提高教职工的思想、道德、文化、业务水平，建设一支高素质的教职工队伍。领导学校的体育卫生工作。

11、 认真贯彻和执行上级关于学校体育卫生工作的规定，改进体育教学，开展阳光体育活动，保证学生在校运动1小时。加强卫生保健，做好疾病防治工作，保证学生的睡眠和休息时间，增强学生的体质，全面关心学生的健康。

12、 管好用好学校经费，做好经费预算和核算，审批学校的财务开支，发挥教育投资的效益，努力改善办学条件。领导学校办公室的总务后勤工作，贯彻勤俭办学的方针，搞好校园建设，管理好校舍、设备等校产。定期向学校党组织通报工作情况，主动听取党组织对学校重大问题的意见，自觉接受党组织的监督。

13、 抓好学校“三风”建设：积极创建和谐平安文明的校园环境。组织制定学校学生发展部教育改革方案，指导德育处、安全办、少先队辅导员开展相关工作。负责学校体育特色学校创建工作和后勤社会人员及校工的管理。建立健全“家教联合会”“家长义工组织”“家长服务窗口”管理体系，加强与社区及家长的联系。

14、 全面贯彻国家教育方针，落实国家课程标准安排，组织领导好学校教育教学工作，全面完成教学任务，努力提高教学质量。领导教学处根据学校工作计划，制定教学计划，确定教改项目，按照上级教育部门要求，结合学校实际，科学设置课程。

15、 贯彻实施有关德育的规章制度，制定德育工作计划，组织开展德育研究工作，主持召开经验交流会，班主任工作座谈会，汇编德育成果，并向上级刊物、年会等推荐优秀论文或经验总结。

16、 负责校园网、教科研中心网站、报刊文字审核工作。成立学校宣传报道组，负责撰写学校宣传报道稿及负责学校报刊策划、组织、撰写、审稿工作。

17、 依照法律和工会章程，全面主持学校工会工作，组织工会会员认真学习、贯彻党的路线、方针、政策，并主动向党组织汇报工会情况。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、 提升办学思想，引领学校发展

一年来，伴随五华教育的高位、快速发展，面对地处昆明人文核心区，周边优质民办校、省级示范校云集，校际竞争日益激烈的严峻考验，全体文林人不忘教育初心和育人使命，积极思考如何成为打破板块壁垒，改变教育格局的破冰者。以寻求办学突破、实现内涵发展为己任，学校领导班子积极开展制度创新和顶层设计，制定了《文林小学中长期发展规划》，进一步明确了“党建示范引领、一校多品发展”的办学思想；提出了“文化熏陶、生态导行，五育融合、持续发展”的价值导向；以“五优”定位办学目标（生态优美、文化优雅、队伍优秀、管理优化、质量优异）；凝练了“文林如家、爱育新苗”的学校精神；厘清了“红色传承、绿色发展”的教育发展脉络；通过“传、培、筑、创、润”多元渗透，勾勒出蓬勃生长的校园文化图谱，照亮百年文林前行之路。学校办学理念和发展规划得到了师生家长和社会各界的广泛认可，激励文林人励精图治谋发展，乘势而上树品牌，实现百年文林卓然而立、越而胜己的突破发展。

2、 培育学校文化，多元内涵发展

一年来，在“党建示范引领，一校多品发展”办学思想的引领下，学校以“红色传承、绿色发展”为主轴，以红色课程、传统文化、法治教育、科技创新、生态文明五大文化为纬线，以新环境、新课堂、新课程、新评价、新活动、新成长为经线，不断培树具有文林特质的学校文化，促进学校多元内涵发展。

3、 “双减”助推“双升”，实现质量精进

过去一年，面对国家“双减”和“五项管理”新政的出台，追求教育优质、均衡、高质量、可持续发展成为文林师生、家长共同的愿景。以此为目标，学校对全体教师提出了以“双减”促教育教学质量、课后服务水平“双升”的工作目标，引导全体教职工全面贯彻党的教育方针，立足课堂，精准施教，从“夯实质量根基、拓宽质量路径、创新质量举措、托举质量攀升、实现质量精进”五个维度深化教育教学改革，强化学校育人主体地位，实现了教学质量的持续精进。

一年来，学校旗帜鲜明地提出了文林教育发展的“十个风向标”；全面开展“强师赋能”教师素养提升行动；扎实推进行政队伍、班主任队伍、教研组、年级组建设；每月开展两次针对性强、主题明确的年级教研活动；聘请专家进校推门听课诊断问题。依托“青蓝工程”文林梯队培养模式，7名骨干教师从“学科教学”“班级管理”“部门管理”“课题研究”等各个层面与43名青年教师结为师徒。老带新、新促老、互学共进、彼此成就的“文林人才培养模式”带动了一批优秀教师和年轻干部的快速成长。我校共有13名教师参加了各学科的名师工作室，7名教师顺利结业，6位教师继续学习。本年度学校新增昆明教学名师1人，区级学科带头人2人，区级教坛新秀6人，三名工程名师占比较上年增长10%。一年来，我校教师获得国家级奖励3人、省级获奖31人、市级获奖4人、区级获奖37人。

此外，积极落实中央脱贫攻坚要求，结对帮扶七所兄弟学校，每学期认真开展跟岗带教和送教活动，与结对学校携手共进。作为丰宁学区小学组长校，我校充分发挥名师的引领、示范、辐射作用，实现优质资源校际共享。一年来共计33人次在国家、省、市、区充分发挥示范辐射作用，为区域均衡发展积极贡献文林力量。

4、 精准管理，质效双增

导教师树立“问题即课题、工作即研究、对策即方法、成效即成果”的科研理念，采取“理论先行、制度跟进、机构重组、方式创新、区域联动”的基本策略，打破学科及区域界线，积极组织课题及成果申报，加速教师团队快速成长。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办、教务处、德育处、教研处、安全保卫处、信息中心、实训处。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区文林小学作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区文林小学2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员65人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休1人，退休59人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1719人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区文林小学2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区文林小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区文林小学没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费收入，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区文林小学2023年度收入合计1,857.23万元。其中：财政拨款收入1,857.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加159.87万元，增长9.42%。其中：财政拨款收入增加159.87万元，增长9.42%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少0万元，下降0%。主要原因是：本年未收到政府性基金武术专项经费，本年公用经费减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区文林小学2023年度支出合计1,884.47万元。其中：基本支出1,710.19万元，占总支出的90.75%；项目支出174.28万元，占总支出的9.25%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加177.81万元，增长10.42%。其中：基本支出增加115.58万元，增长7.25%；项目支出增加62.23万元，增长55.54%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：2023年度使用上年结转的课后服务经费，名师工作室经费，实训教研与考核经费，城乡义务教育公用经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区文林小学机构正常运转的日常支出1,710.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,606.46万元，占基本支出的93.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103.73万元，占基本支出的6.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区文林小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出174.28万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、 五财行〔2023〕40号离退休党组织工作补贴经费支出0.50万元，用于离退休党组织的工作的经费保障。

2、 五财行〔2021〕1号师训教研与考核经费（教师培训费）1.86万元，按年初培训计划有序组织，合理有效使用。

3、 五财行〔2021〕1号师训与教研（名师工作室年度经费）4.34万元，发挥名师示范引领作用，促进教育教学质量提升，教师合作交流名师工作经费。

4、 五财行〔2023〕7号2023年城乡义务教育学校公共经费中央资金75.71万元，用于义务教育信息化发展，维持校园日常正常运转支出。

5、 五财行〔2023〕1号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助区级资金0.08万元，切实做好城乡义务教育家庭经济困难学生资助工作。

6、 五财行〔2023〕1号2023年安保经费26.40万元，义务教育信息化发展，为做好校园安全保卫工作，用于学校安保人员经费保障，确保平安工作各项措施贯彻落实。

7、 五财行〔2023〕49号2023年城乡义务教育公用经费省级资金3.88万元，用于义务教育信息化发展，维持校园日常正常运转支出。

8、 五财行〔2023〕82号2023年城乡义务教育公用经费市级资金3.11万元，用于义务教育信息化发展，维持校园日常正常运转支出。

9、 五财行〔2023〕1号先锋校点（文林小学8个班前期开办经费）5.96万元，用于义务教育信息化发展，维持校园日常正常运转支出。

10、 五财行〔2023〕42号2023年义教困难生活补助市级资金0.02万元，切实做好城乡义务教育家庭经济困难学生资助工作。

11、 五财行〔2023〕49号2023年级义教困难生活补助省级资金0.03万元，切实做好城乡义务教育家庭经济困难学生资助工作。

12、 五财行〔2023〕7号2023年义务教育家庭经济困难生活补助中央资金0.13万元，切实做好城乡义务教育家庭经济困难学生资助工作。

13、 五财行〔2023〕1号2022年课后服务省级资金11.33万元，使德、智、体、美全面发展，保障课后服务的人员经费。

14、 五财行〔2022〕1号师训教研与考核项目经费（培训费）8.34万元，按年初培训计划有序组织，合理有效使用。

15、 五财行〔2022〕1号2022年五华区第四届名师工作室经费2.29万元，按年初培训计划有序组织，合理有效使用。

16、 五财行〔2022〕1号（教育教学工作项目）课后服务专项经费9.62万元，使德、智、体、美全面发展，保障课后服务的人员经费。

17、 五财行〔2023〕1号2021—2022年三名工程考核经费14.10万元，进一步提高教学质量，教育教学成果优秀及质量指导激励结果。

18、 五财行〔2023〕27号结转2022年10月高等教育自学考试考务工作经费2.16万元，促进教育信息化发展，监考工作经费。

19、 五财行〔2023〕1号2023年劳务派遣人员管理经费1.09万元，义务教育信息化发展，编外教师管理服务费。

20、 昆财教〔2020〕30号2020年城乡义务教育公用经费（中央）0.79万元，用于义务教育信息化发展，维持校园日常正常运转支出。

21、 五财行〔2023〕46号2023年公务员和事业单位招录笔试考务经费2.54万元，促进教育信息化发展，监考工作经费。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区文林小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1,884.47万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加177.81万元，增长10.42%，主要原因分析本年较上年2023年度使用上年结转的课后服务经费，名师工作室经费，实训教研与考核经费，城乡义务教育公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于离退休党支部生活补贴。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出1,357.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.04%。主要用于教育的一般运转支出，反映校园工会经费、办公费、残疾人保障金、失业保险、工伤保险、绩效工资、奖金、津贴补贴、基本工资、临聘及退休返聘教师劳务费、在职教师福利费等支出。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出300.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.95%。主要用于保民生支出。

9. 卫生健康（类）支出113.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于教育的保民生支出，反映在职教师医疗保险支出。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出112.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于教育的保民生支出，反映在职教师住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区文林小学单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于初预算数的主要原因是我单位无“三公”经费安排及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位无“三公”经费安排及支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区文林小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区文林小学资产总额199.72万元，其中，流动资产65.87万元，固定资产130.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.49万元，其他资产0.07万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39.71万元，其中固定资产减少44.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20.55万元，其中：政府采购货物支出0.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出19.90万元。授予中小企业合同金额20.55万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136001301111

昆明市五华区文林小学2023年度部门决算公开20241025095831301