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昆明市五华区瓦恭小学2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础，给学生正确的价值导向。

认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

加强美育。通过各学科和课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（二）2023年度重点工作任务概述

课程优化与创新，对现有课程进行评估和调整，确保课程内容符合国家课程标准和学生发展需求。例如，增加科学实验课程的比重，培养学生的实践能力和创新思维。

鼓励教师采用多样化的教学方法，激发学生的学习兴趣和主动性。例如，在数学教学中，组织学生进行小组合作解决实际问题，提高学生的数学思维和合作能力。

组织教师参加各类培训和研修活动，提高教师的教学水平和专业素养。建立教师教研团队，开展教学研究和课题研究，促进教师之间的交流与合作。例如，成立语文教学研究小组，共同探讨阅读教学的有效方法。

加强学生的品德教育，培养学生良好的道德品质和行为习惯。例如，通过主题班会、品德课等形式，开展爱国主义、集体主义、文明礼仪等教育活动。

建立学生品德评价体系，对学生的品德表现进行量化评价，激励学生积极向上。例如，设立 “文明宿舍”“文明班级” 评选活动，对表现优秀的宿舍和班级进行表彰。

重视学生的身心健康，开足开齐体育、健康教育课程。例如，确保学生每天有一小时的体育活动时间，组织学生参加各种体育比赛和健身活动。

建立心理健康教育机制，配备专业的心理健康教师，开展心理健康教育活动和心理咨询服务。例如，开设心理健康教育课程，定期组织心理健康讲座和心理辅导活动。

优化校园环境，打造整洁、美观、富有文化气息的校园，展示学生的作品和学校的文化特色。完善教学设施设备，为学生提供良好的学习条件。确立学校的办学理念和校训，形成学校的核心价值观和精神文化。例如，“用良心办教育” 的办学理念，激励师生共同努力，追求卓越。

开展丰富多彩的校园文化活动，如校园文化节、读书节、科技节等，营造浓厚的校园文化氛围。例如，在校园文化节中，组织学生进行文艺表演、书法绘画展览、科技作品展示等活动。

加强家校沟通与合作，建立健全家校合作机制。例如，定期召开家长会、举办家长学校、开展家访活动等，让家长了解学校的教育教学情况，参与学校的管理和教育活动。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：总务处、教务处、安全保卫处、德育处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区瓦恭小学作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区瓦恭小学2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生110人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区瓦恭小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入与支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区瓦恭小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入与支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区瓦恭小学2023年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入与支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市五华区瓦恭小学2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入与支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区瓦恭小学2023年度收入合计502.12万元。其中：财政拨款收入488.32万元，占总收入的97.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入13.80万元（含教育收费0万元），占总收入的2.75%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少2.82万元，下降0.56%。其中：财政拨款收入减少16.62万元，下降3.29%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加13.80万元，增长100%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是2022年无事业收入，2023年增加事业收入用于办公经费、净水设备款。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区瓦恭小学2023年度支出合计495.14万元。其中：基本支出425.64万元，占总支出的85.96％；项目支出69.50万元，占总支出的14.04％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少7.75万元，下降1.54%。其中：基本支出减少0.78万元，下降0.18%；项目支出减少6.97万元，下降9.11%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是基本支出中工资福利支出增加25.40万元，商品和服务支出减少1.29万元，对个人和家庭的补助减少24.89万元。项目支出中商品和服务支出减少29.49万元，对个人和家庭的补助增加3.57万元，资本性支出增加18.95万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区瓦恭小学机构正常运转的日常支出425.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出386.62万元，占基本支出的90.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.02万元，占基本支出的9.17％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区瓦恭小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.50万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、 课后服务支出2.24万元，用于老师三点半辅导学生。

2、 安保服务支出10.80万元，用于发放保安工资。

3、 义务教育家庭困难学生生活补助支出10.90万元，用于发放学生家庭困难补助。

4、 教师培训支出0.45万元，用于教师培训。

5、 城乡义务教育公用经费、办公经费支出10.34万元，主要用于维持学校日常运转、办公开支。

6、 营养改善计划资金支出7.86万元，主要用于学生营养餐。

7、 2021年义教薄改与能力提升中央补助资金支出20.11万元，主要用于学生计算机教室建设。

8、 “三类监测”对象免除伙食费资金支出0.90万元，主要用于免除学生伙食费。

9、 2022年度昆明市乡村学校从教20年以上优秀教师市级奖励资金支出5.00万元，主要用于发放优秀教师奖励。

10、 五华区2022年三名工程考核经费支出0.90万元，主要用于三名工程考核。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区瓦恭小学2023年度一般公共预算财政拨款支出492.93万元，占本年支出合计的99.55%。与上年相比减少9.07万元，下降1.81%，主要原因是基本支出减少0.78万元，项目支出8.29万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出385.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.14%，主要用于在编教师工资、

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出54.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.98%，主要用于在编教师社保。

9. 卫生健康（类）支出25.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%，主要用于在编教师社保。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出28.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%，主要用于在编教师住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区瓦恭小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相同。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区瓦恭小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区瓦恭小学资产总额142.25万元，其中，流动资产37.54万元，固定资产104.71万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.52万元，其中固定资产增加0.96万元，流动资产增加9.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136004201111

2023年度部门决算公开（决算报表部分）