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昆明市五华区瑞和实验学校2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

本单位工作职责：

（1）贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

（2）完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

（3）加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。

（4）培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

（5）培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

（6）加大我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（二）2023年度重点工作任务概述

学校宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。一年来，团结全体教职工，整合优化校内外资源条件，以有效管理为目标，探索制度的有效运行；以校本研训为先导，不断完善校本研修机制，努力推进管理队伍和教师队伍建设；以教育科研为载体，积极探索教育发展中的问题，为提高教育教学质量夯实基础。

学校的育人环境得到较大的改善，学校管理制度得到不断完善，教育教学秩序井然，学校综合办学实力得到增强，全体教师用勤进、务实的工作态度，用开拓的精神，发展和创新各块工作，达到或超过了年初预定的目标。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：德育，教学，综合办，党支部，科研。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区瑞和实验学校作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区瑞和实验学校2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员78人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员84人（离休0人，退休84人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2100人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：昆明市五华区瑞和实验学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区瑞和实验学校没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资金经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区瑞和实验学校没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

昆明市五华区瑞和实验学校没有一般公共预算“三公”经费支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区瑞和实验学校部门2023年度收入合计2200.23万元。其中：财政拨款收入2200.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加82.58万元，增长3.90%。其中：财政拨款收入增加82.58万元，增长3.90%；主要原因是：人员经费按财政规定增加。上级补助收入0万元，增长0%；事业收入0万元，增长0%；经营收入0万元，增长0%；附属单位上缴收入0万元，增长0%；其他收入0万元，增长0%。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区瑞和实验学校部门2023年度支出合计2214.30万元。其中：基本支出2061.39万元，占总支出的93.09%；项目支出152.91万元，占总支出的6.91%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加96.65万元，增加4.56%。其中：基本支出增加112.09万元，增长5.75%；项目支出减少15.41万元，下降9.16%；主要原因是：人员经费收入按财政规定减少，但人员经费支出增加。上缴上级支出增加0万元，下降0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区瑞和实验学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2061.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1945.59万元，占基本支出的94.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115.80万元，占基本支出的5.62％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区瑞和实验学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152.91万元，其中：基本建设类项目支出：0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 对个人和家庭的补助1.24万元，主要用于学生的助学金。

2. 城乡义务教育经费支出93.10万元，主要用于支出学校日常活动开展；

3. 物业管理费支出25.15万元，主要用于支付学校保安经费及保洁绿化费用。

4. 师训教研经费支出10.11万元，主要用于教师培训费用；

5. 劳务费支出23.31万元，主要用于支付学校合同制教师及退休返聘教师工资和管理费用。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区瑞和实验学校部门2023年度一般公共预算财政拨款支出2214.07万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加82.58万元，增加3.9%，主要原因是：人员经费按财政规定增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育支出（类）支出1593.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.98%。主要用于教师人员工资等支出。

6. 科学技术支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业支出（类）支出337.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.26%。主要用于教师人员保险类支出

9. 卫生健康支出（类）支出143.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于教师人员医疗保险支出

10. 节能环保支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障支出（类）支出139.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于教师人员住房公积金支出

20. 粮油物资储备支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排的支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区瑞和实验学校部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与等于预算数的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年相比不变的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区瑞和实验学校2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是：昆明市五华区瑞和实验学校为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区瑞和实验学校部门资产总额770.93万元，其中，流动资产23.74万元，固定资产747.19万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少572.07万元，其中固定资产减少546.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18.51万元，其中：政府采购货物支出3.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出15万元。其中：授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136003401111

昆明市五华区瑞和实验学校2023年度部门决算公开表样20241029042733723(1)