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昆明市五华区青少年宫2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

昆明市五华区青少年宫主要职能为开展艺术、科技、体育、文化活动，为青少年儿童的校外教育服务，是学校教育的补充。长期以来青少年宫的发展着眼于面向学校，面向社会，面向广大青少年儿童办人民满意的校外教育，坚持公益为先，坚持一个中心，多元发展，以培养青少年儿童兴趣爱好丰富青少年儿童课余生活为中心，以音乐，书画，舞蹈、体育、科技类技能培训和丰富多彩的活动为载体，坚持党的教育方针政策，坚持立德树人，五育并举，为祖国培育社会主义合格建设者和可靠接班人贡献自己的力量。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

青少年宫可谓“身兼数职”，既承担着自身主要工作，又要兼顾武成小学过渡点工作，承担着五华区新时代文明实践中心、五华区志愿者之家、五华区中小学教师心理健康指导中心、五华区教育体育局共青团、少先队、心理健康三个工作室的相关任务。

我们坚持培训为主，活动为辅，逐步创建品牌的方式稳步推进各项工作，成功创建昆明市、五华区两级科协组织的青少年科普教育基地。

品牌社团一   少年管乐交响乐团

品牌社团二 “嗨童”少儿合唱团

品牌社团三   “五青”篮球队（男队、女队）

品牌社团四   机器人编程社团

品牌活动一   “最美人声” 合唱音乐会

品牌活动二   “童心向党   舞出梦想” 舞蹈展演

品牌活动三   “净时”少儿篮球邀请赛

品牌服务一   童梦剧场

品牌服务二   “爱心托管班”

品牌服务三   撬动资源 助力双减

品牌服务四   承办活动

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区青少年宫作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区青少年宫2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区青少年宫2023年度收入合计303.86万元。其中：财政拨款收入302.16万元，占总收入的99.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1.70万元（含教育收费0万元），占总收入的0.56%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少35.43万元，下降10.44%。其中：财政拨款收入减少27.13万元，下降8.24%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入减少8.30万元，下降83%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是项目收入和事业收入减少。

按收入来源分类：

按收入功能分类：

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区青少年宫2023年度支出合计318.96万元。其中：基本支出287.53万元，占总支出的90.15％；项目支出31.43万元，占总支出的9.85％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少10.36万元，下降3.15%。其中：基本支出减少0.81万元，下降0.28%；项目支出减少9.55万元，下降23.30%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是学校项目经费支出减少。

各项支出占总支出的比重（单位：万元）。

按支出类型分类：

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区青少年宫机构正常运转的日常支出287.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出252.07万元，占基本支出的87.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.46万元，占基本支出的12.33％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区青少年宫为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.43万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区青少年宫2023年度一般公共预算财政拨款支出316.93万元，占本年支出合计的99.36%。与上年相比增加1.72万元，增长0.55%，主要原因是项目安排支出有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5. 教育（类）支出14.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于基本支出和项目支出；

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出198.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.76%。主要用于工资福利支出及商品和服务支出；

8. 社会保障和就业（类）支出63.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.99%。主要用于社会保险费、退休人员福利费和活动费；

9. 卫生健康（类）支出21.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于人员医疗保险费；

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19. 住房保障（类）支出17.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于人员住房公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区青少年宫2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区青少年宫2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区青少年宫资产总额109.20万元，其中，流动资产35.55万元，固定资产73.65万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.93万元，其中固定资产减少9.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0300万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额10万元，其中：授予小微企业合同金额10万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市五华区青少年宫2023年无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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少年宫决算公开2023