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昆明市五华区普吉小学2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

2、 完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

3、 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。

4、 培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

5、 培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高教职工的业务能力和思想道德水准。

6、 加大我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、 党建引领强基固本，稳中求进守正创新。

注重实效，抓实学习型党支部建设。坚持党建引领，以创建学习型党支部为载体，坚持思想铸魂，充分利用党课、主题党日等活动，加强党员干部以及教职工的学习，进一步提升了党员思想认识、理论水平，增强了党员党性素养，营造了终身学习，团队学习的学习氛围；

率先垂范，强化师德为先。全体党员以身作则，率先垂范，在学习上做表率；

依法治校，以德治校，规范办学。推进科学治校、依法治校、民主治校。

2、 点面结合内涵发展，专业引领争创特色。

教学管理落实处，稳保质量提发展教育教学质量是学校的生命线。学校着力打造高效课堂，细化教学流程管理，抓好“备课→上课→作业批改→提优辅差→质量监控”等相关环节。细化教学管理，努力提升教育教学质量；

（2）丰富学生活动，着眼学生核心素养提升。

3、 基于校本注重实效，互助研讨学用结合。

学校遵循为教师量身定做、全面提升的原则，把校本培训作为锤炼教师综合素质的主要阵地，面向全体教师，轻形式、重质量，学用结合，从师德师风、教育技能、业务素质、教学基本功等方面，通过走出去请进来，名师引领、互助研讨，努力打造一支师德高尚、业务精良的教师队伍。

4、 激扬生命活力，构建魅力德育。

以素质教育为目标，以德育工作为先导，以爱国主义为主旋律，以日常行为规范为抓手，寓德育教育于丰富多彩的活动之中，提高学生的素质。

（1）加强理论学习和德育实践研究；

（2）开展多种形式的主题教育活动；

（3）积极参加各类比赛及创建工作。

5、 构筑防范健全机构，完善制度全员落实。

我校认真贯彻落实上级安全会议精神和通知要求，将创建平安和谐校园工作列为学校的头等大事，成立了安全工作领导小组，制定了各项安全应急预案、积极开展各类安全知识培训和教育活动，切实加强对安全教育工作的领导，学校与各部门、全体教职员工等签订“安全责任书”，严格执行责任追究制度。

6、 强化内部管理，服务教育教学。

学校后勤服务工作坚持预见性、时效性、全局性原则，快节奏、高效率、高质量、创造性开展工作，全面保障服务学校工作开展。

预见性：“兵马未动，粮草先行”；

时效性：“今日事，今日毕”；

全局性：与学校各部门通力合作，履行部门职责，提升服务质量。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：校长书记室、副校长室、总务处、教务处、科研处、德育处、综合办、安保科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区普吉小学作为二级预算单位纳入五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区普吉小学2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员55人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员55人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1728人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区普吉小学2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区普吉小学2023年度收入合计1,043.44万元。其中：财政拨款收入1,043.44万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加170.83万元，增长19.58%。其中：财政拨款收入增加170.83万元，增长19.58%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是：学校规模扩大，学生较上年明显增加，为保证教学工作顺利开展，增加了编外教师、保安、学生义务教育公用经费等各项经费。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区普吉小学2023年度支出合计1,054.63万元。其中：基本支出967.50万元，占总支出的91.74%；项目支出87.13万元，占总支出的8.26%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加180.30万元，增长20.62%。其中：基本支出增加185.31万元，增长23.69%；项目支出减少5.01万元，下降5.44%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：学校规模扩大，学生较上年明显增加，为保证教学工作顺利开展，增加了编外教师、保安、学生义务教育公用经费等各项经费支出，因为人员增加，所以基本支出较上年增加，项目支出今年较上年支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区普吉小学机构正常运转的日常支出967.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出923.17万元，占基本支出的95.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.33万元，占基本支出的4.58％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区普吉小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87.13万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 五财行〔2022〕1号师训教研与考核经费教师培训费4.45万元；主要用于保障教师培训工作的顺利开展，提高教师队伍整体建设。

2. 五财行〔2022〕1号教育教学工作课后服务专项经费5.55万元；主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助，营造教育教学良好环境，让教师全身心投入教书育人工作，落实好立德树人根本任务。

3. 五财行〔2023〕1号2021至2022年三名工程考核经费5.45万元；主要用于深化学校教育体制改革，加快教师队伍建设，保障学校教育教学活动和各项工作的顺利开展。

4. 五财行〔2023〕49号2023年春季义教家庭困难学生生活补助省级资金0.53万元；主要用于义务教育经费保障机制工作顺利实施，切实减轻学生家庭经济负担，保证义务教育阶段家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。

5. 五财行〔2023〕7号2023年春季义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金2.67万元；主要用于义务教育经费保障机制工作顺利实施，切实减轻学生家庭经济负担，保证义务教育阶段家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。

6. 五财行〔2023〕1号2023年劳务派遣人员第一季度管理经费2.13万元；主要用于保障学校编外教师队伍建设，保障教育教学工作开展。

7. 五财行〔2023〕7号2023年城乡义务教育公用经费中央资金35.96万元；主要用于保障学校教育教学活动和各项工作的顺利开展。

8. 五财行〔2023〕1号结转2022年课后服务经费省级资金9.06万元；主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助，营造教育教学良好环境，让教师全身心投入教书育人工作，落实好立德树人根本任务。

9. 五财行〔2023〕1号2023年春季义务教育家庭经济困难学生生活补助区级资金1.71万元；主要用于义务教育经费保障机制工作顺利实施，切实减轻学生家庭经济负担，保证义务教育阶段家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。

10. 五财行〔2021〕1号师训教研与考核经费教师培训费0.14万元；主要用于保障教师培训工作的顺利开展，提高教师队伍整体建设。

11. 五财行〔2023〕42号2023年春季义教困难生活补助市级资金0.43万元；主要用于义务教育经费保障机制工作顺利实施，切实减轻学生家庭经济负担，保证义务教育阶段家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。

12. 五财行〔2023〕1号2023年保安专项经费18.00万元；主要用于保障师生的人身安全和财产安全，加强学校保安队伍建设，切实构建平安和谐校园。

13. 昆财教〔2020〕30号2020年城乡义务教育公用经费（中央）1.05万元；主要用于保障学校教育教学活动和各项工作的顺利开展。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区普吉小学2023年度一般公共预算财政拨款支出为1,054.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加180.30万元，增长20.62%，主要原因是：学校规模扩大，一年级扩班，学生人数较上年增加，学生公用经费、编外教师、保安等各项经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出859.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.48%。主要用于保障部门工作运转的基本支出，反映校园人员经费和日常公用经费等支出。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出90.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于：（1）事业单位离退休，反映退休人员支出和日常公用经费等支出；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出；（3）机关事业单位职业年金缴费支出，反映职业年金缴费等支出。

9. 卫生健康（类）支出49.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位医疗保险等支出。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出55.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于厅机关及厅属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区普吉小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年相比不变的主要原因是：我单位无“三公”经费安排及支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区普吉小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费安排及支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区普吉小学资产总额212.31万元，其中，流动资产0.73万元，固定资产32.48万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产179.10万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.86万元，其中固定资产增加6.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18.45万元，其中：政府采购货物支出3.00万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出15.45万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市五华区普吉小学无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136002901111

普吉小学-2023年度部门决算公开表样