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昆明市五华区龙翔小学2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2. 按照免试入学原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

3. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 认真执行国家课程方案和课程标准，开足开齐开好国家规定课程，确保教育教学质量。

5. 做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师。

6. 严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

7. 负责维护学校、师生的合法权益，拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

8. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 坚持五育融合，将五育目标融入学校教育教学管理全过程

(1)以新时代劳动教育为载体，完善全面育人新体系一是在劳动教育课程建设上，走从学科内部整合到跨学科融合，再到五育融合的实施路径。在劳动课程实施中，引入项目式学习、跨学科学习等以融合为主要特征的学习形式。

(2)以生物多样性教育为依托，探索科学教育新生态。提升教师科学素养。以科学教师队伍为主体，将全体教师的科学素养提升纳入教师培训的内容。营造科学强校氛围。

(3)以中小学德育工作指南为准绳，开启生活德育新篇章。五育融合的校园节。我们有语文、数学、科学、美术、劳动等学科融合的“奇思妙想帽子节”“花花节”“数学嘉年华”；有培养学生文化自信和品格养成的“古今文化汉服节”“品格戏剧节”，有德育、美育、体育互补共育的“我与祖国共成长——合唱节”“奔跑吧小龙人——体育节”

2. 坚持素养导向，将国家课程校本化融入教育教学管理全过程。

(1)聚焦核心素养校本化，推动新方案新课标落地。组织教师系统地学习了国家课程方案与新课程标准，在理解了国家顶层逻辑的基础上，按照自己的逻辑归纳、理顺实践层面的解读，将国家的顶层设计转化为一线教师可以操作的行为策略。系统设计，统筹建设，形成臻美课程新方案。

(2)聚焦核心素养课程化，推动学校课程整体变革。着力于建构合理的课程结构，建立课程和目标的逻辑联系，持续对核心素养进行解读，把我们对核心素养的理解通过课程进行表达。开展项目化学习，促进学以致用。

(3)聚焦作业改革素养化，推动素养立意的作业改革。一是完善作业管理机制。二是加强作业设计研究。三是构建高质量作业体系。四是完善了龙翔小学作业管理框架和流程。

3. 坚持协同育人，将家校社协同融入教育教学管理全过程。

（1）关注孩子成长航迹，家校协同转变教育理念

（2）关注孩子健康成长，家校协同丰富教育内容。一是延伸家校协同的时间和空间。例如平日体育作业的发布，暑假发布“制定一份假期计划”“每天运动一小时打卡”“阅读一本好书”“完成一次社会实践”“一个科创作品”“学会一项劳动技能”等“六个一”假期活动，引导家长重视孩子全面发展，养成健康的学习习惯和生活习惯。二是拓宽家校协同的深度和广度。以品格教育为依托，不断丰厚家校协同的内容体系，不断加深家校协同的内涵和外延，培养适应未来的核心品格和关键能力。三是在特色课程中增加亲子互动。

（3）关注孩子个性成长，家校协同创新教育方式。在特长培养方面，家委会参与筛选出资质优、专业强、品质高的课后服务机构，加大课后服务指导与监管力度，优化课后服务质量，让学生能够在课后享受高质量的兴趣培养。在家校沟通方面，立足于对每一个孩子负责，实施个性化教育的思路，实施期末“一对一家长会”，尊重每一个家庭的教育需求，为每个孩子的个性成长保驾护航。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党支部、工会、教导处、德育处、总务处、科研室、办公室、财务室、少先队大队部。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区龙翔小学作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区龙翔小学2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员68人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1404人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费财政拨款收入，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区龙翔小学2023年度收入合计1,768.78万元。其中：财政拨款收入1,768.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加17.53万元，增长1.00%。其中：财政拨款收入增加17.53万元，增长1.00%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是人员经费增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区龙翔小学2023年度支出合计1,883.46万元。其中：基本支出1,640.67万元，占总支出的87.11％；项目支出242.79万元，占总支出的12.89％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出万0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少137.05万元，下降6.78%。其中：基本支出增加16.27万元，增长1.00%；项目支出减少153.32万元，下降38.71%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区龙翔小学单位机构正常运转的日常支出1,640.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,545.36万元，占基本支出的94.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95.31万元，占基本支出的5.81％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区龙翔小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出242.79万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 行政运行支出68.34万元，主要用于改善办学条件68.34万元。

2. 一般行政管理事务支出5.85万元 ，主要用于名师工作室5.74万元、编外人员管理费0.11万元。

3. 小学教育支出107.07万元，主要用于学生资助0.60万元、城乡义务教育公用经费54.97万元、银龄讲师专项资金6.67万元、纲要工作13.00万元、课后服务10.23万元、安保经费21.60万元。

4. 其他普通教育支出13.16万元，主要用于学生资助0.2万元、心理健康2.90万元、校舍改造10.06万元。

5. 其他教育附加安排的支出41.27万元，主要用于双减工作推进1.72万元、课后服务9.31万元、编外人员管理 0.37万元、自考监考费1.92万元、教师培训费7.44万元、名师工作室5.73万元、三名工程14.78万元。

6. 其他教育支出0.13万元，主要用于困难学生补助0.13万元。

7. 其他人力资源和社会保障管理事务支出2.31万元，主要用于公务员和事业单位考录监考费2.31万元。

8. 用于体育事业的彩票公益支出4.66万元，主要用于体育发展4.66万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区龙翔小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1,810.45万元，占本年支出合计的96.12%。与上年相比增加41.25万元，增长2.33%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出1,342.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.17%。主要用于人员工资、办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出241.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.32%。主要用于事业单位基本养老保险支出、职业年金、死亡抚恤金及离退休人员生活补助；

9. 卫生健康（类）支出107.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于事业单位为职工缴纳的医疗保险费；

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出119.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金；

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区龙翔小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是昆明市五华区龙翔小学无“三公”经费安排及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无变化主要原因是昆明市五华区龙翔小学无“三公”经费安排及支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区龙翔小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末昆明市五华区龙翔小学资产总额654.97万元，其中，流动资产243.88万元，固定资产411.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22.75万元，其中固定资产增加0.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额21.96万元，其中：政府采购货物支出0.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出21.46万元。授予中小企业合同金额21.96万元，其中：授予小微企业合同金额21.96万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136001201111

龙翔小学2023年决算公开表