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昆明市五华区龙庆幼儿园2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关教育体育工作方针政策和法律法规。

2. 制定切实可行的工作规章制度，并抓好组织实施和落实工作。按上级教育招生政策组织开展工作。

3. 组织开展幼儿园的教育教学和科学研究活动，负责教育教学业务的具体管理。按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律开展幼儿教育工作，促进幼儿身心和谐发展。

4. 分析评价幼儿园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，根据幼儿的年龄特点和发展需要，开展教育教学及游戏活动，发展幼儿园办学特色。

5. 关注幼儿学习品质的培养，引导幼儿形成良好的生活卫生习惯和行为习惯。按标准提供配套的园舍和设施，满足幼儿游戏和发展的需要。科学做好营养膳食工作。

6. 负责本校安全管理工作，建立安全管理制度。

7. 负责教职工人事管理、人才队伍建设，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

8. 管理本校教育经费、国有资产，按照上级部门要求开展财务和基建管理等工作。

9. 完成上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，龙庆幼继续传承科研治园的思想，扎实地开展课题研究。启动五华区十四五科研课题“通过本土风景名胜教育的开发和运用实践研究”“传统节庆和科学家主题日在立德树人背景下幼儿园的开发和运用”该课题已于2023年8月结题，参与课题研究教师达100%。课题拓展了教师教育活动的质量探索，我园研发的幼儿本土风景名胜德育启蒙活动、传统节日本土风俗习俗德育启蒙活动，对传承中华文化具有深远的意义，课题成果荣获云南省教育厅基础教育教学成果二等奖。为发挥五华区龙庆幼儿园科研的辐射作用，满足中心城区二学区校园衔接资源的强烈需求，由龙庆幼带领的《融通共享、发展共赢丰宁学区学段衔接的实践研究》课题将于2023年年底结题。

在课题研究的基础上，整合和开发传统文化、本土文化启蒙活动课程，形成龙庆幼“趣味本土文化”启蒙教育活动资源体系。研发了一系列丰富的园本、班本活动：2023年云大出版社正在排版《昆明娃爱家乡-幼儿园传统节日本土实践》预计于明年初出版，幼儿园科技实践活动、科学家故事集、自编绘本、促进了教师的专业成长和幼儿的全面发展。

以一日活动为主阵地，让教师在培训与学习、专业与引领、研究与实践中全面提高专业素质。积极参加网络平台的教师研修，提高自身的专业素养。在班本活动开展前，让每一位教师讲对幼儿的观察，讲对活动的思考，在互相的预习、质疑、研讨、解惑的过程中，提高教师对班本活动开展的能力，为尽快提升青年教师的教育教学能力，采用师徒结对的形式，带动青年教师的日常工作，从平时的一日生活各细节出发，为新教师树立榜样和示范，师徒之间互相促进，共同进步。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：科研组、保教组、后勤组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区龙庆幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区龙庆幼儿园2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生66人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区龙庆幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

无一般公共预算“三公”经费收入，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区龙庆幼儿园2023年度收入合计78.67万元。其中：财政拨款收入76.33万元，占总收入的97.03%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1.80万元（含教育收费0万元），占总收入的2.29%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.54万元，占总收入的0.69%。与上年相比，收入合计增加23.81万元，增长43.40%。其中：财政拨款收入增加35.59万元，增长87.36%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加1.80万元，增长100.00%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少13.58万元，下降96.18%，主要原因是2名三支一扶人员转正，人员经费增加，财政拨款收入增加；增加净水设备购置款，事业收入增加；2名三支一扶人员转正，三支一扶生活补贴减少，其他收入减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区龙庆幼儿园2023年度支出合计97.75万元。其中：基本支出71.67万元，占总支出的73.32％；项目支出26.08万元，占总支出的26.68％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少46.03万元，下降32.01%。其中：基本支出增加39.10万元，增长120.05%；项目支出减少85.13万元，下降76.55%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%，主要原因是2名三支一扶人员转正，人员经费支出增加，基本支出增加；我园2021年新成立，2022年对幼儿园进行维修改造及购置办公设备等，2023年幼儿园正常运转，维修费及设备购置费减少，2名三支一扶人员转正，三支一扶生活补贴减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区龙庆幼儿园机构正常运转的日常支出71.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出70.31万元，占基本支出的98.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.36万元，占基本支出的1.90％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区龙庆幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.08元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 五华区人力资源和社会保障局拨三支一扶人员生活补贴3.97万元，主要用于三支一扶人员工资及社保经费支出；

2. 五财行〔2021〕470号龙庆幼儿园办园经费3.71万元，主要用于开办幼儿园设施设备投入、日常教育教学、校舍零星维修等工作经费支出；

3. 五财行〔2023〕1号保安专项经费3.60万元，主要用于保安人员工作经费支出；

4. 五财行〔2023〕1号2023年劳务派遣人员管理经费0.59万元，主要用于编外人员管理经费支出；

5. 昆财教〔2021〕147号2021年第二批支持学前教育发展中央专项11.43万元，主要用于校舍零星维修等工作经费支出；

6. 五财行〔2023〕1号学前专项经费0.23万元，主要用于幼儿园购置设施设备、办公用品等工作经费支出。

7. 五财综〔2023〕114号西翥街道公办校点净水设备采购资金1.80万元，主要用于净水设备购置支出；

8. 五华区教育体育局拨核酸检测经费0.12万元，主要用于幼儿园核酸检测支出；

9. 2022—2023年学前教育经济困难补助0.63万元，主要用于对困难家庭经济补助支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区龙庆幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出91.86万元，占本年支出合计的93.97%。与上年相比减少35.36万元，下降27.79%，主要原因是我园2021年新成立，2022年对幼儿园进行维修改造及购置办公设备等，2023年幼儿园正常运转，维修费及设备购置费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5. 教育（类）支出79.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.26%。主要用于支付在职教师工资、合同制人员经费、购买办公用品等，反映福利费、劳务费、办公费等支出；

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8. 社会保障和就业（类）支出9.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.64%。主要用于缴纳在职人员养老保险，反映缴纳养老保险等支出；

9. 卫生健康（类）支出1.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于缴纳在职人员医疗保险，反映缴纳医疗保险等支出；

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19. 住房保障（类）支出1.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于缴纳在职人员住房公积金，反映缴纳住房公积金等支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算0%，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区龙庆幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年相比不变的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区龙庆幼儿园2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区龙庆幼儿园资产总额40.79万元，其中，流动资产6.59万元，固定资产34.20万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.55万元，其中固定资产增加7.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市五华区龙庆幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136006801111

昆明市五华区龙庆幼儿园2023年度部门决算公开表20241025101149087