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昆明市五华区红云小学2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

昆明市五华区红云小学属于五华区政府的派出机构，受区政府的领导，代区政府履行其授权的职能，其主要职能是：

1、 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机关的工作职责，做好辖区内的事务管理服务工作。

2、 昆明市五华区红云小学主要职能为义务教育提供教育服务。

3、 服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境。

4、 按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，进行城市市容管理，向辖区内各类单位布置有关城市管理，方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥办事处在城市管理中的基础作用。

5、 发展社区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好辖区的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

（二）2023年度重点工作任务概述

昆明市五华区红云小学在五华区委区政府和教体局的正确领导下，在社会各界的关心和支持下，全体师生围绕学校“三风一训”核心精神价值，以党建工作为引领，以立德树人为根本任务，不断创优管理机制，狠抓队伍素质提升，扎实推进常规管理，团结务实、潜心学习、奋发工作。通过学校文化传承和创新，持续引领学校特色创建和教育教学质量提升，促进班子与教师团队精诚合力、继往开来，以“给每个学生最美好的童年，给每个学生最坚实的起步”为办学理念，秉承“人本、和谐、俱进、卓越”的校风；坚守“德业、博学、善导、立人”的教风；践行“朴实、明理、勤奋、创新”的学风和拼搏进取的优良传统，提炼出“正心以德，求真唯志”的校训。

一、 党政引领效能突出，常规工作齐头并进

学校坚持以党组织领导下的校长负责制为抓手，制订学校中长期发展规划，致力于将昆明市五华区红云小学打造成五华教育在北市区的优质办学品牌。为此，抓好领导干部的思想建设、作风建设和廉政建设，注重班子队伍学习。做到学习有计划，工作有措施，活动有方案，制度有保障。在工作中坚持“三重一大”集体决策议事制度，切实发挥党组织政治核心作用。执行“把方向、管大局、做决策”议事原则，班子成员一起研究党建工作，谋划学校发展大计。班子成员职责明晰，分工合理，相互协作，共谋发展，保障了学校各项工作依规依法、健康有序、持久稳定地开展。打造一支政治过硬的党员队伍，抓牢意识形态，思想建设有高度，在党员教育管理机制上，推行党员目标管理，认真落实党员工作责任制。在学校的各项工作中，全体党员都能冲锋在前，真正意义上发挥了党员的先锋模范作用。

育人者必先育己，育己者必先学习。我校采取定期不定期、集中与自主学习相结合的形式，强化教师教书育人意识，坚定工作信念。并做到“三有”：有学习内容、有学习笔记、有心得体会。使学习不走形式，收到实效。在师德师风建设上抓制度、抓管理、抓惩戒，加大对教师约束力度，规范从教行为，推进依法治教。全体教师严格规范自己的言行，做到以德立身、以德立学、以德施教、以德育德。通过对教师队伍的建设，我校教师精神饱满，教师队伍茁壮成长，教学质量逐步提升，教育科研硕果累累。

二、 重点工作效果明显，部门联动整体提升。

抓教学常规管理，以“质量提升”打造学校品牌，教学管理立足 “全”，着眼 “实”，突出 “严”，在教育教学管理中全程监控教育教学流程，较好地破解了全校35岁以下青年教师占比66%的成长瓶颈，促进了学校老中青教师站稳讲台，推动了课堂教学“讲得透，学得好；讲得深，听得懂；讲得清，学得了”的良好发展态势。抓计划按制定计划有序有效开展每日教学活动，对各位教师的教案进行检查反馈，使教师的教学活动做到有备而教、有备而育。抓教学反思，通过数据反思教学关卡，找准“质量问题”，教学效果显著提升，促进教学课堂的大变革。抓作业批改，教师上课遵循“以教师为主导，学生为主体，以训练为主线”三主原则，坚决杜绝不批改作业的现象发生，让教学环节更加规范严谨。为了抓好五项管理和“双减”政策落实到位。学校结合实际制定出了《五华区红云小学五项管理制度》，将有效的睡眠管理、手机管理、学生体质管理、作业管理、读物管理等纳入各学科计划中，并在实际教学中进行有效落实。在全面推进素质教育、培养学生个性特长方面，全校教师牢固树立“健康第一”的思想，认真贯彻体育卫生工作《两个条例》，加强体育课外活动及大课间活动，加大体育器材设施的投入，每天保证学生不少于1个小时的体育锻炼时间 ，为满足学生多元文化的需求，学校开展了足球、乒乓球、围棋、田径、网球、声乐、书法等丰富多彩、富有特色的课后服务，学生在近30个项目的课外活动中张扬个性，核心素养全面提升。

抓教学研究，促教师专业提升，学校已有各级各类教学名师54人，其中：昆明市教学名师3人，市级骨干教师4人，市级名班主任7人，市级教坛新秀4人，区级学科带头人、骨干教师、教坛新秀36人。占在职在编教师人数的40%，占全校教师人数27%。

校本培训长足发展，教师能力素养全面提高，培训力度不断加大。网络培训、外出培训、校本培训已经形成学校教师发展业务提升核心管理机制。一是网络培训全员化。全体教师参加昆明市教师远程培训、《2023年教育部暑期教师专题培训》的学习。201名教师参加由云南省教育厅组织的“三新”教育。全校教师参加了由五华区基础教育研究组织的“如何撰写教学案例、论文”“如何撰写课题结题报告”的培训和五华区基础教育发展研究院安排的各个学科的教研和专题培训；二是外出培训优质化。部分语文、数学教师参加“名师优课 教师核心能力深度训练营”学习。6位教师成为市级和区级名师工作室的学员。还有不同学科的个人外出学习，充分体现了学校对教师专业技术提升与专业成长的重视。三是校本培训多元化。在校内组织多种形式多种内容的教师培训，教师开展了安全、课堂教学、粉笔字、学科整合、综合素质提升等专题培训。充分体现了学校对教师专业技能和教育理论提升的高度重视和对学校远景规划目标发展的精准考量。多层培训较好助推了教师的自主内需发展需求，现已形成分学科，分年级、分学段，分教龄的青年教师成长机制。使得教师专业化成长有资金保障、有团队扶持、有平台支撑的良好局势。

落实控辍保学，实现教育均衡。学校现有78个教学班，3838名学生。学校控辍保学工作认真落实，无一名学生辍学，学校78个班的巩固率达到100%。稳步推进小一招生和毕业班工作。2023年秋季红云小学一年级新招12个教学班，共计592人，辖区内适龄儿童全部入学。六年级共毕业8个教学班，毕业学生423人，全部升入初中，升学率达100%。利用现代教育技术手段，课程管理智能化得到提升。学校严格执行国家课程计划，开足开齐课程。坚持不定期查课制度，规范教师教学行为，杜绝教师上课迟到、拖堂、占课、随意调课、体罚等行为，真正做到开齐课程，开足课时，落实课堂，确保学生的全面发展。

抓立德树人根本，以“少先队”为主阵地助力学生成长发展：一是学生持续加强政治启蒙，二是活动覆盖面大、动员面广、影响面深。三是多渠道提升少先队辅导员业务素养。四是以“崇德向善”为精神核心动力，推动校园新风尚建设。五是以“童心向党”为主导，开展系列育人活动。六是以“媒体报道”为载体，激励强化育人品牌。

抓服务效能精细化管理，以“安全和谐”促学校中心工作质量提升。夯实安全工作基石，创建平安校园：一是树立“安全”意识，严格执行安全工作责任制。二是安全教育常态化，师生护学岗成效明显。三是安全设施改造提升。做好后勤服务，打造学习工作乐园 ：一是各项采购及时规范，服务管理。二是设施设备及时维修，服务师生。三是新校区功能效应改造到位，服务教学。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办公室、教师发展与教研处、总务处、德育处、安全保卫科、教务处、信息中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区红云小学作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区红云小学2023年末实有人员编制135人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制135人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员135人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员65人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员65人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3838人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区红云小学没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区红云小学无“三公”经费安排及支出；本单位为事业单位，无机关运行经费安排及支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区红云小学2023年度收入合计3,238.16万元。其中：财政拨款收入3,238.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加159.52万元，增长5.18%。其中：财政拨款收入增加159.52万元，增长5.18%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是：2023财政拨款人员经费等基本支出增加财政拨款增加；2023因扩大学校办学规模，一年级招生12个教学班，学校学生数共3838人

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区红云小学2023年度支出合计3,362.54万元。其中：基本支出3,091.62万元，占总支出的91.94％；项目支出270.92万元，占总支出的8.06％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加299.10万元，增长9.76%。其中：基本支出增加217.58万元，增长7.57%；项目支出增加81.53万元，增长43.05%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。综上，本年支出合计较上年有所增加。主要原因：2023因扩大学校办学规模，一年级招生12个教学班，学生人数增加，公用经费增加。项目支出减少受到疫情持续影响减少各种活动等费用投入。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区红云小学机构正常运转的日常支出3,091.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,941.52万元，占基本支出的95.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150.10万元，占基本支出的4.86％。主要原因：

1. 2023因学校办学规模扩大，一年级招生12个教学班，学校学生数共3838人，办学规模扩大相应的配套办公水电等公用经费增加。

2. 今年退休3名教师，因教学教育需要招入3名新教师，12月区内调入2名教师，转正调整7名教师，今年又招入编外教师8人，人员经费支出增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区红云小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出270.92万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 教育教学工作经费支出60.71万元，主要用于落实我校立德树人根本任务，深入开展校风、教风、学风建设，并取得显著成效，着力提升教育质量。

2. 师训教研与考核工作经费支出51.84万元，主要用于深化教育体育改革，深入实施“三名”工程。提升教师队伍整体活力，补充教师人数，区级名师、名长人数较上年增长。

3. 后勤服务保障经费支出74.40万元，主要用于学校绿化支出、垃圾清运校内各类维修费用支出，通过有效实施该项目，营造更好的校园环境。

4. 城乡义务教育学校公用经费补助资金支出76.77万元，主要用于有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，服务对象对部门工作满意度达标。项目执行情况良好。

5. 体育工作经费4.55万元，主要用于加强青少年体育工作指导和管理，围绕区委、区政府中心工作，研究和制定五华区青少年体育工作目标、任务，纵深推进“体教 融合”。项目执行情况良好。

6. 资助项目主要是学生资助项目支出2.65万元，如2023年义务教育困难生活补助项目支出主要用于义务教育阶段贫困寄宿生生活补助等学生资助项目开支。项目执行情况良好。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区红云小学2023年度一般公共预算财政拨款支出3360.54万元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加299.10万元，增长9.77%，主要原因是今年退休3名教师，因教学教育需要招入3名新教师，12月区内调入2名教师，转正调整7名教师，今年又招入编外教师8人，人员经费支出增加。2023因学校办学规模扩大，一年级招生12个教学班，学校学生数共3838人，办学规模扩大相应的配套办公水电等公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出2,703.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.45%。主要用于基本支出和项目支出。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出263.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于社会保险费、退休人员福利费和活动费。

9. 卫生健康（类）支出173.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于人员医疗保险费。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于暑期校园维修支出。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出219.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于人员住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区红云小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初预算数相比不变主要原因是我单位没有“三公”经费安排及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比不变主要原因是我单位没有“三公”经费安排及支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区红云小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费安排及支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区红云小学资产总额379.14万元，其中，流动资产145.26万元，固定资产233.88万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少181.47万元，其中固定资产减少134.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值135.10万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额16.59万元，其中：政府采购货物支出16.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136003101111

昆明市五华区红云小学2023年度部门决算公开表20241025094341320