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昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）认真贯彻《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国人口与计划生育法》、《云南省医疗机构管理条例》等法律法规。坚持以人为本、优质服务的宗旨，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层、面向群体”的妇幼卫生工作方针，加快计生改革与发展步伐。

（2）履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息， 为辖区内妇女儿童提供儿童保健、育龄妇女、更年期妇女保健、计划生育技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

（3）受昆明市五华区卫生和计划生育局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作，负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生、计生服务质量的检查、考核与评价。

（4）负责对幼儿园卫生保健工作进行评估和监督。

（5）负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。承担计划生育技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

（6）开展妇幼保健、计划生育健康教育宣传，普及妇幼卫生和计划生育技术科学知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

（7）负责全区妇幼保健、计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

（8）根据省、市、区《预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作实施方案》，负责全区预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作。

（9）承担昆明市五华区卫生和计划生育局委托的其他事项。

（10）完成上级交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）母婴安全保障方面：五华区2023年孕产妇死亡率为0/十万，婴儿死亡率为0.71‰，5岁以下儿童死亡率为1.07‰。

（2）妇幼基本公卫方面：2023年孕产妇系统管理率为94.20%，0-3岁儿童系统管理率为97.24%，适龄乳腺癌筛查率51.09%，宫颈癌筛查率123.80%，艾滋病母婴传播率为0%。

（3）出生缺陷方面：2023年产前筛查率为98.75%、新生儿代谢性疾病筛查率为99.56%，新生儿听力筛查率为98.26%，新生儿先心病筛查率81.19%，出生缺陷医院监测率为646/万。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：妇女保健与计划生育技术服务部、儿童保健部、孕产保健部、办公室、财务科、总务科、检验科、基层科、健康教育科、护理部、感控办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）作为二级预算单位纳入昆明市五华区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2023年度收入合计2559.91万元。其中：财政拨款收入871.07万元，占总收入的34.03%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1683.11万元（含教育收费0万元），占总收入的65.75%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.73万元，占总收入的0.22%。与上年相比，收入合计增加58.56万元，增长2.34%。其中：财政拨款收入减少30.93万元，下降3.43%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加87.89万元，增长5.51%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加1.60万元，增长38.74%。

与上年相比总收入增加58.56万元，主要原因是2023年单位拓展医疗业务，事业收入增加87.89万元，增长5.51%。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2023年度支出合计2326.29万元。其中：基本支出1998.16万元，占总支出的85.89％；项目支出328.13万元，占总支出的14.11％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少136.54万元，下降5.54%。其中：基本支出减少122.57万元，下降5.78%；项目支出减少13.98万元，下降4.09%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

与上年相比，支出合计减少136.54万元，下降5.54%。主要原因是2023年单位厉行节约，减少支出，基本支出和项目都同比下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）正常运转的日常支出1998.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出733.99万元，占基本支出的36.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1264.17万元，占基本支出的63.27％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出328.13万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况:

（1）婚检经费项目:2023年年初预算30万元，实际支出12.37万元，执行率41.23%。2023年完成4805对婚检，检测准确率高达100%，住院分娩新生儿出生缺陷发生率上升趋势得到有效控制，有效降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和出生缺陷率，拓宽服务领域。

（2）昆财社（2023）28号2023年基本公共卫生服务中央补助经费预算数209.52万元，实际支出171.57万元，执行率81.89%。该项目免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》将0-6岁儿童、孕产妇列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

（3）昆财社（2022）137号2022年基本公卫省级补助经费预算数122万元,实际支出0.2万元，执行率0.16%。开展基本公共卫生服务，保质保量完成基本公共卫生各项工作任务。

（4）昆财社（2023）7号（一般债券）医疗卫生事业发展三年行动资金县级妇幼保健院提质达标经费预算数100万元，实际支出15.23万元，执行率15.23%。该项目为提升县级妇幼保健机构能力建设项目。

（5）昆财社（2022）10号2022年基本公卫中央补助经费预算数70.91万元，实际支出18.17万元，执行数25.62%。项目目标为促进基本公共卫生服务均等化，保障国家基本公共卫生服务项目顺利开展。

（6）昆财社（2023）111号2023年重大传染病（艾滋病防治）防控中央补助资金预算49.5万元，实际支出13.34万元，执行率26.96%。根据《云南省财政厅省卫生健康委员会关于提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金的通知》（云财社[2022]300号），补助资金主要用于艾滋病防治等重大公共卫生服务有关工作。

（7）昆财社[2023]73号2022年重大传染病防控中央结算补助资金预算金额50.05万元，实际支出39.99万元，执行率79.90%。项目目标为有效控制艾滋病疫情，降低艾滋病死亡率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。

（8）昆财社[2023]54号省对下专项经费预算金额30万元，实际支出12.47万元，执行率41.58%。保证区域内适龄妇女“两癌”检查目标人群覆盖率≥50%，孕前优生健康检查率≥80%，农村妇女增补叶酸服用率≥90%，孕产妇死亡率≤10/10万，婴儿死亡率≤3‰，新生儿先心病双指标筛查率≥90%。

（9）另有上年结转项目6个，结转余额63.64万元,2023年支出44.79万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2023年度一般公共预算财政拨款支出914.5万元,占本年支出合计的39.31%。与上年相比减少8.39万元，下降0.91%,主要原因是2023年财政拨款项目支出减少12.66万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出141.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映在职人员单位部分养老保险等支出；

9.卫生健康（类）支出723.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.08%。主要用于在职人员工资发放及日常公用经费，反映卫生健康部门所属妇幼保健机构试剂耗材、委托外送检验、物业管理、设备购置等支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出49.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于住房公积金，反映在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.5万元，决算为0.2万元，完成年初预算的8.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.5万元，决算为0.2万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的8.00%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的8.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为0.20万元，完成年初预算的8.00%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政资金紧张，无法对上级转移支付资金形成预算支付进度。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.20万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.20万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年上级转移支付项目发生公务用车运行维护费支出0.20万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）资产总额1334.32万元，其中，流动资产836.40万元，固定资产482.37万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.55万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加398.80万元，其中固定资产增加145.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额224.09万元，其中：政府采购货物支出145.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出78.87万元。授予中小企业合同金额222.65万元，其中：授予小微企业合同金额37.4万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010203200900301111

五华区妇幼健康服务中心-2023年度部门决算公开（决算报表部分）20241030095307850(1)