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昆明市五华区联家小学2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

1、 贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

2、 完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

3、 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。

4、 培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

5、 培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

6、 加强我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（二）2023年度重点工作任务概述

一、 党建引领，党政同心，同频共振

随着《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》的出台，如何更好地发挥党对教育工作的全面领导，落实为党育人、为国育才的初心使命，结合对《意见》精神的深入学习，带领校区在原有工作的基础上，不断推进基层党建与学校管理工作的深度融合，切实保障学校各项工作科学运转与有序实施。

联家小学党支部能及时准确把握上级党组织对中小学党建工作的要求和部署，用改革的精神研究新情况、解决新问题、总结新经验，创新工作机制，拓展工作领域，探索形成学校党建工作新格局。着力打造“清廉学校”“校园先锋”工程，使学校党建工作得到全面加强，党组织更加坚强有力，党员作用更加突出，教育教学质量得到稳步提升，立德树人根本任务得以落实，逐步形成学校“温馨、和谐、一流”、教师“进取、团结、奉献”、学生“感恩、坚毅、文明”的文化型党建氛围。

学校党支部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实管党治校主体责任，把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、保落实，以高质量党建引领学校各项事业高质量发展。

二、 立德树人，促进学校内涵发展

习近平总书记强调，要把立德树人作为教育的中心工作，把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准。学校继续把立德树人作为学校中心工作，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，努力实现全过程育人、全方位育人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

三、 提升文化，打造高质量教师队伍

随着《新时代基础教育强师计划》的出台，习近平总书记就加强教师队伍建设作出了系列重要指示，明确强调教师是教育工作的中坚力量，广大教师要做“四有”好老师、“四个引路人”，实现“四个相统一”，力求在全社会营造尊师重教的良好风尚，好老师不断涌现的良好局面。为此，学校在落实立德树人根本任务的同时，坚持把教师队伍建设作为基础工作来抓，努力实现建设高质量教师队伍的目标。

四、 突出重点，落实“双减”“双升”

“双减”政策是党中央站在实现中华民族伟大复兴的战略高度，为促进学生全面发展和健康成长作出的重大决策部署，是一项国家政策，学校则是落实这项政策的“最后一公里”。学校高度重视“双减”政策的落实落地，学校从以下四个方面加以落实。

五、 聚焦改革，推进学校评价体系

六、 落实责任，保障师生生命安全

七、 实施“家校共育”

为了让家长更好地了解学校，实现家校共同配合、共同管理的教育目标。提升家庭教育的功能，切实提高家庭教育的质量，巩固学校教学成果，培养时代新人。我校注重家校共育，积极开展家长课堂。学校聘请专家开展线上线下、钉钉直播家长学校培训活动。邀请到云大附中心理健康教育学科教师、昆明市五华区心理健康教育学科带头人、国家团体心理培训师、国家心理咨询师、家庭教育高级讲师葛毅老师开展了一场面向全体家长的线上直播课堂，主题为《把心打开 让爱进来》；特邀云南大学代万华副教授开启线上家长课堂《让手机成为孩子的助力器》。通过家长课堂，家长们懂得了要引导孩子合理利用手机的正面效应，让手机成为孩子学习与成长的助力器。

八、 克服困难，后勤保障扎实有效

九、 推进品牌建设，凸显办学特色

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办、德育处、教务处、教师发展与教研处、安全保卫处、信息中心和总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区联家小学作为二级预算单位纳入五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区联家小学2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员54人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员13人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员13人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1,265人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区联家小学2023年度收入合计1,364.67万元。其中：财政拨款收入1,364.47万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.20万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加38.34万元，增长2.89%。其中：财政拨款收入增加43.14万元，增长3.26%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0.20万元，增长100.00%。主要原因是2023年编外人员增加13人，新增一名退休人员，新增职业年金记实8.25万元，同时其他收入增加0.20万元，来自五华区委宣传部补助第三届艺术节学生书画作品装裱装框费。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区联家小学2023年度支出合计1,385.62万元。其中：基本支出1,253.74万元，占总支出的90.48%；项目支出131.88万元，占总支出的9.52%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加62.38万元，增长4.71%。其中：基本支出增加22.04万元，增长1.79%；项目支出增加40.34万元，增长44.07%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2023年新增一名退休人员，新增职业年金记实8.25万元，同时用项目支出支付购买的交互式智慧黑板和48+1云计算机教室30.72万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区联家小学机构正常运转的日常支出1,253.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,193.80万元，占基本支出的95.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.94万元，占基本支出的4.78%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区联家小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131.88万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 五华区委宣传部书画传习馆工作补助经费0.20万元，用于支付第三届艺术节学生书画作品装裱装框；

2. 五财行〔2023〕1号2023年春季义务教育家庭经济困难学生生活补助区级资金2.44万元，用于支付经济困难家庭学生2023年春季生活补助；

3. 五财行〔2023〕1号2023年保安专项经费17.90万元，用于支付2023年保安经费；

4. 五财预总〔2023〕2号一般公用经费2.32万元，分别用于支付2022秋季学期家庭困难学生159人补助的1.99万元和0.32万元，以及2022年8小民族家庭困难学生1人补助0.01万元；

5. 五财预总〔2023〕2号一般公用经费8.62万元，分别用于支付1名老师参加省青少年思想道德研究培训费0.12万元，2022年9月—11月教师校内课后服务费8.33万元和2022年第四季度编外人员服务费0.17万元；

6. 五财行〔2023〕146号昆财教〔2023〕191号2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费0.30万元，用于支付2023年秋季学期家庭经济困难学生生活补助；

7. 五财行〔2023〕48号结转昆财教2021年235号2021年义教簿改与能力提升中央补助资金30.72万元，用于支付购买的交互式智慧黑板和48+1云计算机教室；

8. 五财行〔2023〕49号2023年春季义教困难生活补助省级资金0.76万元，用于支付2023年春季和秋季家庭经济困难学生生活补助；

9. 五财行〔2023〕1号结转2022年课后服务经费省级资金9.42万元，用于支付2022年课后服务费用；

10. 五财预总〔2023〕2号一般公用经费5.16万元，用于支付学校足球队购买服装和训练等费用；

11. 五财行〔2023〕7号2023年春季义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金3.81万元，用于支付2023年春季和秋季学期家庭经济困难学生生活补助；

12. 五财行〔2023〕69号2023年9—12月校长职级经费0.17万元，用于支付2023年9-12月校长职级费；

13. 五财行〔2023〕1号2023年厂地租用经费9.00万元，分别用于支付2023年学校租地清苗补偿款2.00万元和租用林二组场地费7.00万元；

14. 五财预总〔2023〕2号一般公用经费1.79万元，分别用于支付教师培训费1.66万元和2022年第三季度编外人员服务费0.13万元；

15. 五财预总〔2023〕2号一般公用经费1.79万元，分别用于支付2022秋季学期家庭困难学生159人补助1.67万元和学校日常办公费0.12万元；

16. 五财行〔2023〕1号2023年劳务派遣人员第一季度管理经费0.69万元，用于支付编外教师2023四个季度管理费；

17. 五财预总〔2023〕2号一般公用经费1.28万元，用于支付“六一”慰问款1.20万元和教师节慰问款0.08万元；

18. 五财行〔2023〕42号2023年春季义教困难生活补助市级资金0.31万元，用于支付2023年春季学期贫困生生活补助；

19. 五财行〔2023〕7号2023年城乡义务教育公用经费中央资金27.64万元，用于支付学校日常办公费用；

20. 五财行〔2023〕35号2022年五华区中小学校领导干部奖励性绩效考核经费2.16万元，用于支付2022年校长书记绩效考核；

21. 五财行〔2023〕1号三名工程考核经费5.40万元，用于支付2021-2022学年三名工程考核经费。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区联家小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1，378.98万元，占本年支出合计的99.52%。与上年相比增加57.88万元，增长4.38%，主要原因是2023年新增一名退休人员，新增职业年金记实8.25万元，同时用项目支付购买的交互式智慧黑板和48+1云计算机教室30.72万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5. 教育（类）支出1,070.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.61%。主要用于教育管理事务支出；

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8. 社会保障和就业（类）支出133.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.70%。主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出79.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19. 住房保障（类）支出95.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于住房公积金缴费；

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区联家小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区联家小学2023年机关运行经费支出0万元，与上次相比增加0元，增长0%，主要原因是昆明市五华区联家小学是事业单位，无机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区联家小学资产总额163.52万元，其中，流动资产16.11万元，固定资产147.41万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.68万元，其中固定资产增加3.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.75万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.75万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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