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昆明市五华区莲华小学2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

昆明市五华区莲华小学主要工作职能是对学生进行德、智、体、美全面发展教育、安全教育、环保教育等方面的教育，与家长、社会协调一致，促进基础教育均衡发展。学校坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，按教育规责办事，不断提高教育质量。学校为学生创造良好的学习环境，努力做好安全防范，保证学生的人身安全。

昆明市五华区莲华小学始建于1936年（民国二十五年），云南省教育厅批准办学单位，办学性质：公办完全小学，办学类型：义务教育阶段公办小学。昆明市五华区莲华小学2002年获评云南省一级一等示范学校。目前有三个校区办学地址：文昌巷2号，教场路226号附1号和德润香山府教兴路校区。

当前办学规模：在校学生1797名，教学班37个，教职员工94人。教师专业结构基本合理，学历均已达标，本科学历占95%，硕士研究生学历占5%。省、市、区级学科带头人、骨干教师占学校教师总数的65%，其中特级教师1名，“云岭名师”1名，市级“名班主任”5名。学校全面贯彻落实党的教育方针，坚持“立德树人”，坚持“五育并举”，全面实施素质教育，建设以“莲华文化”为基础、国家课程为根本、校本课程为补充的课程体系，致力培养学生成为植根中华优秀传统文化，具有国际 视野、面向未来的社会主义建设者和接班人。

（二）2023年度重点工作任务概述

从2017年以来，国家先后出台了多个关于教育改革的文件，2022年重新确定了党的教育方针，学校将面临变革，抓住机遇，促进学校更好发展成为学校工作目标。在新要求和新机遇的面前，学校的办学理念要更新，办学目标要调整，办学思路要改变，才能全面贯彻落实党的教育方针，坚持“立德树人”，坚持“五育并举”，全面实施素质教育，学校才能符合国家要求，顺应时代要求，满足学生发展需求，办人民满意的学校。

一是更新理念、清晰目标。在更新理念、确定目标的基础上确定诊断学校、分析校情；二是建设文化、凝聚人心。建设以“莲华文化”为基础、国家课程为根本、校本课程为补充的课程体系，致力培养学生成为植根中华优秀传统文化；三是依法治校、建设制度。以法治进校园为目标设立法治副校长，与公安司法等部门合作，为学生普法学法用法有机结合。同时建立健全学校管理规章制度，用制度管理学校的运行；四是以身作则、建设队伍。全校教师以身作则为学生树立学习榜样，建设一支形象良好知识过硬的教师队伍；五是丰富课程、立德树人的办学策略，全面落实立德树人的根本任务，促进学生综合素质提高，推动学校健康发展。六是课程建设：以课程建设为抓手，全面落实素质教育，提高学生的综合素养。七是树立办学宗旨：基于基础教育改革发展、学生发展的实际需求，学校整合校内外资源，构建“一体”“两翼”“三层次”“五元素”课程的体系。“一体”：国家课程为根本。“两翼”：“一翼”是校本课程的必修课；“另一翼”是校本课程的选修课。“三层次”：全校必修、年级必修、个性选修。“六元素”：课程内容涵盖身心、科学、人文、艺术、生活、公民素养。通过丰富的课程体系，落实“立德树人”根本任务，促进学生全面发展。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办、教务处、总务室、德育处、教师发展与教育处、安全保卫处、信息中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区莲华小学作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区莲华小学2023年末实有人员编制94人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员94人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1795人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算收入，也没有“三公”经费的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区莲华小学2023年度收入合计2259.63万元。其中：财政拨款收入2259.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少53.44万元，下降2.31%。其中：财政拨款收入减少53.44万元，下降2.31%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少0万元，下降0%。主要原因是在职教师减少2人，人员经费支出减少；办公经费支出减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区莲华小学2023年度支出合计2292.15万元。其中：基本支出2148.80万元，占总支出的93.75％；项目支出143.35万元，占总支出的6.25％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少19.85万元，下降0.86%。其中：基本支出减少57.36万元，下降2.6%；项目支出增加37.51万元，增长35.44%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因是在职教师减少2人，人员经费支出减少，办公费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区莲华小学机构正常运转的日常支出2148.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2012.95万元，占基本支出的93.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135.85万元，占基本支出的6.32％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区莲华小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143.35万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 五财行﹝2020﹞40101号师训教研与考核工作经费（三名工程）禾苗奖0.6万元，用于激励教师不断创新，提升教育水平；

2. 五财行﹝2022﹞1号后勤服务保障安保经费2.11万元，用于学校安全工作开展，营造安全舒服的校园环境；

3. 五财行﹝2021﹞1号2021年教师培训费6.12万元，用于教师教学质量考核，激励教师不断创新，提升教育水平；

4. 五财行﹝2023﹞1号2023年编外人员管理费0.47万元，用于合同制教师管理费，有助于学校编外教师管理；

5. 昆财教﹝2022﹞16号2022年城乡义务教育补助经费直达资金0.52万元，用于家庭困难学生生活补助，帮助学生完成学业；

6. 五财行﹝2023﹞7号2023年困难学生生活补助中央资金1.40万元，用于家庭困难学生生活补助，帮助学生完成学业；

7. 五财行﹝2023﹞1号2023年课后服务费17.93万元，用于课后学生辅导作业，减轻学习压力，提高学习效率；

8. 五财行﹝2023﹞1号2022年秋季课后服务费13.62万元，用于课后学生辅导作业，减轻学习压力，提高学习效率；

9. 五财行﹝2023﹞1号2023年保安经费27.54万元，用于学校安全工作开展，营造安全舒服的校园环境；

10. 五财行﹝2023﹞7号2023年城乡公用经费中央资金15.89万元，用于学校开展教育教学活动，维持学校正常运转；

11. 五财行﹝2022﹞489号追加区属公安校园保安经费3.29万元，用于学校安全工作开展，营造安全舒适的校园环境；

12. 昆财教﹝2022﹞143号2022年义务教育第二批中央补助资金0.08万元，用于家庭困难学生生活补助，帮助学生完成学业；

13. 昆财教﹝2023﹞2号2022年三名工程经费33.98万元，用于激励教师不断创新，提升教育水平；

14. 五财行﹝2022﹞1号2022年教师培训费9.49万元，用于教师教学质量考核，激励教师不断创新，提升教育水平。

15. 五财行﹝2022﹞1号教育教学课后服务专项经费9.64万元，用于课后学生辅导作业，减轻学习压力，提高学习效率。

16. 五财行﹝2023﹞46号事业单位及公务员招考笔试考务费0.03万元，用于推进自学考试监考任务顺利完成；

17. 五财行﹝2022﹞1号2022年教师节表彰活动经费0.64万元，用于教师教学质量考核，激励教师不断创新，提升教育水平。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区莲华小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2292.15万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少19.86万元，下降0.86%，主要原因是与上年相比在职教师减少2人，公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出1710.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.61%。主要用于学校教育教学；安全保障；校园环境等正常开展支出；

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出278.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.16%。主要用于教师养老保险和职业年金缴费；

9. 卫生健康（类）支出142.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于医疗保险缴费；

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出160.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于教师住房公积金缴费；

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区莲华小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无“三公”经费安排及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位无“三公”经费安排及支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区莲华小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因为我单位为非参公管理的事业单位，故无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区莲华小学资产总额404.58万元，其中，流动资产71.23万元，固定资产333.35万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少114.07万元，其中固定资产增加0.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额15.80万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出15.80万元。授予中小企业合同金额15.80万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136001801111

昆明市五华区莲华小学2023年度部门决算公开表20241031042513646