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昆明市五华区江岸小学2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻落实国家及省市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

2. 完成国家规定的初中阶段和高中阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

3. 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使学校逐步步入法治化轨道。

4. 培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。                                                                                      

5. 培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

6. 加大学校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（二）2023年度重点工作任务概述

在全校师生的共同努力下，学校先后被评为云南省科技示范学校、云南省语言文字示范学校、昆明市文明单位、昆明市文明学校、昆明市绿色学校、昆明市书香校园、昆明市知识产权示范校、五华区平安校园、五华区汉字规范书写特色学校、五华区健康学校、五华区无烟学校、五华区疾病防治示范点。  

2022 年 9 月，学校再度荣获 2021 学年度五华区“教育高质量发展”考核奖，获2022 年云南省中小学知识产权教育试点学校，2022年“红心向党 匠心育人”校园红色主题模型教育竞赛先进学校，昆明市“春城先锋·育人红烛”党建示范学校，五华区2021学年度教育工作先进集体，2023昆明市国际象棋公开赛（等级赛） 优秀组织奖，在五华区第三十二届学生艺术节中，获群舞比赛一等奖、戏剧比赛二等奖、合唱比赛二等奖、经典诵读比赛二等奖，并荣幸地成为昆明城市学院艺术学院实习基地。

在2022—2023学年的“红领巾奖章”争章活动中，我校少先队员表现优异，3名少先队员荣获省级个人四星章；36名少先队员荣获市级个人三星章；学校少先队大队荣获区级二星章大队；6个中队荣获区级二星章中队；211名少先队员荣获区级个人二星章。六2中队的余依诺同学获五华区第八届“新时代好少年”提名奖。相信孩子们在江岸小学这个大家庭里，一定会茁壮成长，奋发向上，开出最美丽的花！

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校长室、书记室、教务处、教师发展与教研处、德育处、少先队大队部、总务处、安全保卫处、综合办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区江岸小学作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区江岸小学2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生832人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算收入，也没有“三公”经费的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区江岸小学2023年度收入合计931.64万元。其中：财政拨款收入931.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少16.48万元，下降1.74%。其中：财政拨款收入减少16.48万元，下降1.74%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是2023年人员减少2人。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区江岸小学2023年度支出合计953.20万元。其中：基本支出892.62万元，占总支出的93.64%；项目支出60.58万元，占总支出的6.36%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加2.75万元，增长0.29%。其中：基本支出增加3.75万元，增长0.42%；项目支出减少1.01万元，下降1.64%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2023年人员减少2人。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区江岸小学机构正常运转的日常支出892.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出838.05万元，占基本支出的93.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.57万元，占基本支出的6.11%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区江岸小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60.58万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 五财行〔2022〕352号防疫专项资金核酸检测经费0.91万元，维护校园安全，保障正常运转。

2. 五财行〔2021〕1号师训教研与考核经费6.00万元，用于提高教师专业技能，在教育教学能做到更好。

3. 五财行〔2023〕7号2023年城乡义务教育学校公用经费中央资金9.29万元，用于保障校园正常运转。

4. 五财行〔2022〕1号（教育教学工作项目）课后服务专项经费2022课后服务费5.44万元，开展课后服务，使德智体美全面发展，用于课后服务的人员经费保障。

5. 五财行〔2022〕1号师训教研与考核项目经费（培训费）2022年教师培训费5.85万元，用于提高教师专业技能，在教育教学能做到更好。

6. 五财行〔2020〕40101号教师培训费（专户教育局拨）0.70万元，用于提高教师专业技能，在教育教学能做到更好。

7. 五财行〔2023〕1号2023年保安专项经费14.40万元，维护校园安全，保障正常运转。

8. 五财行〔2023〕1号五华区2022年三名工程考核经费12.52万元，保障校园正常运转。

9. 五财行〔2023〕27号结转2022年10月高等教育自学考试考务工作经费1.38万元，保障考试顺利进行。

10. 昆财教〔2021〕104号2020年校园安全管理工作目标责任考核补助2.02万元，维护校园安全，保障正常运转。

11. 五财行〔2023〕46号 2023年公务员和事业单位招录笔试考务经费0.73万元，保障考试顺利进行。

12. 五财行〔2023〕1号2023年劳务派遣人员第一季度管理经费0.31万元，维护校园安全，保障正常运转。

13. 五财行〔2022〕1号2022年教师节表彰活动经费0.12万元，保障教育教学能做到更好。

14. 五财行〔2019〕40101号转党建经费0.07万元，保障校园正常运转。

15. 昆财教〔2021〕84号城乡义教补助经费（校舍改造）中央直达0.44万元，维护校园安全，保障正常运转。

16. 五财行〔2023〕42号2023年春季义教困难生活补助市级资金0.03万元，主要用于补助家庭经济困难学生助学金。

17. 五财行〔2023〕7号2023年春季义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金0.20万元，主要用于补助家庭经济困难学生助学金。

18. 五财行〔2023〕49号2023年春季义务教育困难学生资助省级资金0.04万元，主要用于补助家庭经济困难学生助学金。

19. 五财行〔2023〕1号2023年春季义务教育家庭经济困难学生生活补助区级资金0.13万元，主要用于补助家庭经济困难学生助学金。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区江岸小学2023年度一般公共预算财政拨款支出953.20万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加2.75万元，增长0.29%，主要原因是社会保障费的增加以及抚恤金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出721.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.68%。主要用于教育的一般运转支出，反映校园工会经费、办公费、残疾人保障金、失业保险、工伤保险、绩效工资、奖金、津贴补贴、基本工资、临聘及退休返聘教师劳务费、在职教师福利费等支出；

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出107.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%。主要用于在职人员按规定发放的机关事业单位基本养老保险缴费及用于对个人和家庭的补助；

9. 卫生健康（类）支出57.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于在职人员按规定发放的基本医疗保险缴费；

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出66.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于在职人员按规定发放的住房公积金；

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区江岸小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为我单位无“三公”经费安排及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为我单位无“三公”经费安排及支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区江岸小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位为非参公管理事业单位，无机构运行经费安排。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区江岸小学资产总额143.68万元，其中，流动资产7.25万元，固定资产136.43万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33.31万元，其中固定资产减少12.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14.00万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出14.00万元。授予中小企业合同金额14.00万元，其中：授予小微企业合同金额14.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136002301111

昆明市五华区江岸小学决算公开表