监督索引号53010203200900201000

昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

受昆明市五华区卫生健康局委托，承担以下工作：

1.承担医疗卫生、传染病防治、放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、生育政策、采供血机构和集中式消毒餐饮具等的卫生监督执法工作；

2.牵头整顿规范医疗秩序，打击非法行医工作；

3.组织进行卫生现场监督检测及调查取证工作；

4.开展卫生健康监督执法检查，定期向社会通报卫生健康监督检查情况；

5.依法按职责对突发公共卫生事件进行调查取证、采取必要的控制措施，并提出处理意见；

6.对违反卫生健康法律、法规的案件，依法进行查处；

7.承担全区卫生健康监督信息收集、整理、分析和报告工作；

8.承担卫生健康法律、法规知识的宣传教育、培训和咨询服务工作；

9.依法查处各类违法卫生健康法律法规的举报、投诉；

10.承担上级交办的其它任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，五华区卫生健康局综合监督执法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于卫生健康工作重要讲话指示批示精神，在昆明市卫生健康委综合监督执法局的正确领导下，围绕2023年卫生健康监督重点工作和业务工作目标责任指标完成情况，以及“争创全省排头兵”竞赛活动工作推进和落实情况，认真贯彻落实工作安排部署，不断加大卫生健康综合监督执法力度，做到服务与监督并重，为维持辖区正常的卫生秩序，保障人民群众的健康，构建和谐社会做出积极贡献。

我局认真推进卫生健康监督体系建设。坚持把加强作风革命效能建设作为提升卫生健康监督队伍形象的重要抓手，创新工作机制，实现提速提效。按照“为民、务实、清廉”的要求，围绕“勤政廉政、提高效率、优化环境、促进发展”的主题，我局力求解决卫生监督工作中存在的一些突出问题，努力建设团结、创新、高效、廉政的卫生健康监督队伍。同时对群众关心的热点问题，多次召开专题会议进行研究，构建营造出了和谐稳定的工作氛围。

我局十分注重卫生健康监督信息化建设，按照人手一台的标准配备了手持执法设备，在医疗机构、公共场所、生活饮用水等行业的监督检查及行政处罚已全面使用手持机进行，在卫生健康监督信息系统上全面、真实的填报我局的卫生健康监督工作情况，实现卫生健康监督信息化管理。认真做好卫生健康监督信息报告系统的推广实施，加强卫生健康监督信息报告管理，提高卫生健康监督信息报告工作的质量和效率，在做好公共场所、二次供水、学校卫生、放射卫生及医疗机构被监督单位信息录入维护的同时，注重个案信息质量的填报工作，确保准确上报卫生健康监督信息，应用卫生监督现场执法手持机及云南省平台开展经常性监督和案件查处工作打100%。截至目前，在国家卫生健康监督信息系统录入处罚、监测、日常监督信息共计8283条。

卫生健康综合执法监督工作，五华区共有各类持证的医疗机构777户、公共场所3220户、二次供水单位408户，申报涉及职业危害的用人单位共574家。截止当前，共对辖区医疗机构、公共场所及生活饮用水等单位开展卫生健康监督4911户次，监督频率达1.11次/户，覆盖率100%。截止目前，共对违法违规的公共场所、医疗机构、二次供水、涉及职业危害的用人单位等机构实施处罚117户次，结案后，罚没金额为116万元，处罚力度全市排名靠前。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、信息科、稽查科、医疗机构监督管理科、公共场所卫生监督管理科、生活饮用水卫生监督管理科、学校卫生监督管理科、职业卫生监督管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局作为二级预算单位纳入昆明市五华区卫生健康局（汇总）2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制29人、工勤编1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员14人、工勤人员1人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员54人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员54人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局2023年度收入合计844.26万元。其中：财政拨款收入844.26万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少261.16万元，下降23.63%。其中：财政拨款收入减少129.03万元，下降13.26%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少132.14万元，下降100.00%。主要原因是人员减少，2人退休、2人调离原单位，基本支出减少，2023年基本工资减少19.6万元、绩效奖金减少6.09万元、交通补贴减少3.55万元、各类社会保险减少2.73万元、住房公积金减少5.5万元；财政缩减项目支出，包括：基本公卫补助资金24.79万元、医疗卫生机构建设中央补助资金45万元、基本公卫市级补助资金常态化国家基本城市补助资金10万元。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局2023年度支出合计873.35万元。其中：基本支出418.12万元，占总支出的47.88%；项目支出455.23万元，占总支出的52.12%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少188.70万元，下降17.77%。其中：基本支出减少86.13万元，下降17.08%；项目支出减少102.57万元，下降18.39%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是人员减少，2人退休、2人调离原单位，基本支出减少，2023年基本工资减少19.6万元、绩效奖金减少6.09万元、交通补贴减少3.55万元、各类社会保险减少2.73万元、住房公积金减少5.5万元；财政缩减项目支出，包括：基本公卫补助资金24.79万元、医疗卫生机构建设中央补助资金45万元、基本公卫市级补助资金常态化国家基本城市补助资金10万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局单位机构正常运转的日常支出418.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出374.28万元，占基本支出的89.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.84万元，占基本支出的10.49％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出455.23万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2021年国家卫生城市复审工作市级以奖代补专项资金，预算数7.50万元，执行数5.45万元，执行率72.66%，受资金影响，部分业务开展未支付。

卫生执法办案补助制作卫生执法监督制服尾款经费，预算数0.98万元，执行数0.98万元，执行率100%，已完成卫生执法所需办案补助制作卫生执法监督制服尾款。

卫生执法办案补助租车经费，预算数2.80万元，执行数2.80万元，执行率100%，卫生监督执法应急处置、疫情防控、突发事件处置等不可预测临时租车用车辆费用，已完成。

卫生执法办公资金，预算数85.91万元，执行数38.05万元，执行率44.29%，财政资金下拨较晚，部分业务未开展。

昆财社〔2023〕28号基本公共卫生服务中央补助资金监督协管经费，预算数274.95万元，执行数238.75万元，执行率86.83%，每年监督检查次数≥4次，覆盖协管站数量11个，保障协管工作人员61人正常开展工作，不断提高基本公共卫生服务水平，缩小城乡居民公共卫生差距。

昆财社〔2023〕28号基本公共卫生服务中央补助资金职业病防治经费，预算数32.90万元，执行数6.83万元，执行率20.76%，财政资金紧张，部分业务未开展。

昆财社（2022）10号2022年基本公共卫生服务项目中央补助卫生协管经费，预算数109.00万元，执行数109.00万元，执行率100%，每年监督检查次数≥4次，覆盖协管站数量11个，保障协管工作人员61人正常开展工作，不断提高基本公共卫生服务水平，缩小城乡居民公共卫生差距。

昆财社〔2023〕139号2023年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金，预算数48.18万元，执行数19.66万元，执行率40.80%，财政下达资金较晚，业务已开展，资金未支付完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出873.35万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少74.20万元，下降7.83%,主要原因是人员减少，2人退休、2人调离原单位，导致基本支出减少；项目经费支出减少，包括：基本公卫补助资金24.79万元、医疗卫生机构建设中央补助资金45万元、基本公卫市级补助资金常态化国家基本城市补助资金10万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出72.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于单位人员养老保险缴费、退休人员生活补助、职业年金和遗属补助；

9.卫生健康（类）支出773.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.52%。主要用于单位人员医疗保险缴费；卫生健康管理事务、基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等等项目经费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出28.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于单位人员住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.24万元，决算为2.65万元，完成年初预算的81.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.24万元，决算为2.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的81.87%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.24万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的81.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.24万元，决算为2.65万元，完成年初预算的81.87%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位合理使用车辆，节省了相关支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.65万元，下降19.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.65万元，下降19.72%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位合理使用车辆，节省了相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障卫生健康综合执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局2023年机关运行经费支出43.84万元，比上年减少21.29万元，下降32.69%，主要原因是2022年一般公共预算财政拨款机关运行经费拨款减少，单位各项支出预算减少；单位各项支出安排合理，实行厉行节约。单位机关运行经费主要用于办公费5.08万元、水费0.55万元、电费0.78万元、邮电费0.98万元、差旅费0.33万元、维修（护）费0.09万元、培训费0.01万元、工会经费1.48万元、福利费6.12万元、公务用车运行维护费2.64万元、其他交通费用13.74万元和其他商品和服务支出12.04万元等。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区卫生健康局综合监督执法局资产总额213.99万元，其中，流动资产197.66万元，固定资产15.82万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.51万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57.86万元，其中固定资产减少8.40万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010203200900201111

附件1：2023年度部门决算公开表格20241022025531073(1)