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昆明市五华区基础教育发展研究院2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 开展基础教育教学研究，促进教师专业化发展；

2. 教师继续教育培训，学科专业培训；

3. 开展中学、小学、幼儿园教育教学研究；

4. 信息资料管理、信息技术开发；

5. 指导、管理、教育科研立项申报及课题研究，负责区域性教育发展监测评估与决策咨询研究；

6. 负责社会教育管理与指导工作等内容；

7. 完成区委、区政府和区教育体育局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 开展基础教育教学研究，促进教师专业化发展；

2. 教师继续教育培训，学科专业培训；

3. 开展中学、小学、幼儿园教育教学研究；

4. 信息资料管理、信息技术开发；

5. 指导、管理、教育科研立项申报及课题研究，负责区域性教育发展监测评估与决策咨询研究；

6. 负责社会教育管理与指导工作等内容；

7. 完成区委、区政府和区教育体育局交办的其他任务。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办公室、教师培训管理中心、教育教学指导管理研究中心、教育信息化管理中心、教育科研课题规划与青少年科技创新活动管理指导中心、中小学综合教育指导管理研究中心、教育教学质量监测评估与教育决策咨询研究中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区基础教育发展研究院作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区基础教育发展研究院2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区基础教育发展研究院2023年度收入合计1283.82万元。其中：财政拨款收入1242.82万元，占总收入的96.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入41.00万元（含教育收费0万元），占总收入的3.19%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少31.40万元，下降2.39%。其中：财政拨款收入减少27.00万元，下降2.13%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入减少4.40万元，下降9.69%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。收入减少的主要原因是2023年人员比2022年人员多。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区基础教育发展研究院2023年度支出合计1556.24万元。其中：基本支出1173.62万元，占总支出的75.41％；项目支出382.62万元，占总支出的24.59％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加17.17万元，增长1.12%。其中：基本支出增加32.67万元，增长2.86%；项目支出减少15.50万元，下降3.89%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。支出略微增加主要原因是人员经费基数调整导致的增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区基础教育发展研究院机构正常运转的日常支出1173.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1126.38万元，占基本支出的95.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.24万元，占基本支出的4.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区基础教育发展研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出382.62万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1. 教师培训经费34.85万元，主要用于单位教师外出培训的差旅费。

2. 质量监测与教研活动96.24万元，主要用于五华区各学段教育命题、教研活动等产生的费用。

3. 资助中心经费81.69万元，主要用于发放学校贫困生的补助。

4. “三名工程”集体与个人考核奖励69.10万元，主要用于发放奖励。

5. 万人计划银龄讲师工作经费5.00万元，主要用于转拨学校名师工作室经费。

6. 银龄讲师专项经费3.67万元，主要用于单位引进银龄讲师产生的劳务、房租等开支。

7. 高等教育自学考试与事业单位考试工作经费0.33万元，主要用于单位参加考试工作的劳务费。

8. 后勤保障服务（专项经费）22.63万元，主要用于单位办公楼装修改造工程支出费用。

9. 2020年度省哲社科学规划教育学课题经费0.41万元，主要用于该课题相关的办公、研究等支出。

10. 办公经费18.10万元，主要用于单位正常运转产生的办公支出。

11. 名师工作室经费50.60万元，主要用于单位名师工作室项目培训、办公等支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区基础教育发展研究院2023年度一般公共预算财政拨款支出1512.70万元，占本年支出合计的97.20%。与上年相比增加156.51万元，增长11.54%，主要原因是人员经费基数调整导致的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5. 教育（类）支出1154.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.32%。主要用于五华区教师培训、教学质量监测等；

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8. 社会保障和就业（类）支出181.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.99%。主要用于单位在职人员养老保险缴费、单位离退休人员生活补助发放；

9. 卫生健康（类）支出88.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出；

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19. 住房保障（类）支出88.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区基础教育发展研究院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年控制支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年控制支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区基础教育发展研究院2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区基础教育发展研究院资产总额2346.53万元，其中，流动资产2225.64万元，固定资产110.94万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.95万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少720.78万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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2023年度部门决算公开文档（昆明市五华区基础教育发展研究院）