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昆明市五华区虹山小学2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市五华区虹山小学概况

一、 主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法进行义务教育，执行上级主管部门的指示和决定。实行教育和教学相结合的原则，对学生实施德、智、体、美、劳全面发展的教育，促进其身心和谐发展。尊重学生的人格尊严和基本权利，遵循学生身心发展的特点和规律，为学生提供健康、丰富的生活和活动环境。促进德智体等和谐发展，全面实施素质教育。严格执行小学安全、卫生保健制度，保证学生身心健康和生命安全。充分利用小学和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的义务教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

（二）2023年度重点工作任务概述

全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提升教育质量。立德树人，发挥党支部政治核心作用，把握发展方向，明确办学理念，推进阳光管理文化，实现精细化与人文化的统一，实施层级化、网格化、民主化和情感化的管理，努力做到让制度有温情，让管理变温暖，让管理成自主。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办、教务处、德育处、教师发展与教研处、总务处、安全保卫处、信息中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区虹山小学作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区虹山小学2023年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员58人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人

（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0

人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1272人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区虹山小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区虹山小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区虹山小学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

昆明市五华区虹山小学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区虹山小学2023年度收入合计1,411.69万元。其中：财政拨款收入1,411.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少22.05万元，下降1.54%。其中：财政拨款收入减少22.05万元，下降1.54%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入减少，专项资金收入减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区虹山小学2023年度支出合计1,431.11万元。其中：基本支出1,361.77万元，占总支出的95.15%；项目支出69.34万元，占总支出的4.85%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少11.93万元，下降0.83%。其中：基本支出增加34.73万元，增长2.62%；项目支出减少46.66万元，下降40.22%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2023年社保缴费基数增加，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区虹山小学正常运转的日常支出1361.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1271.51万元，占基本支出的93.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90.26万元，占基本支出的6.63%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区虹山小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.34万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 五财行〔2022〕1号教育教学工作项目课后服务专项经费8.32万元，支出8.32万元，该项目已完成。

2. 五财行〔2022〕1号后勤服务保障经费第二季度编外人员管理费0.15万元，支出0.15万元，该项目已完成。

3. 五财行〔2023〕27号结转2022年10月高等教育自学考试考务工作经费1.49万元，支出1.49万元，该项目已完成。

4. 五财行〔2022〕1号师训教研与考核项目经费培训费8.55万元，支出7.21万元，该项目截止2023年12月31日尚未结束，财政拨款结转1.34万元。

5. 昆财教〔2021〕84号2021年城乡义教补助经费校舍改造中央直达0.39万元，支出0.39万元，该项目已完成。

6. 五财行〔2023〕7号2023年城乡义务教育公用经费中央资金13.63万元，支出13.63万元，该项目已完成。

7. 昆财教〔2020〕30号2020年城乡义务教育公用经费0.16万元，支出0.16万元，该项目已完成。

8. 五财行〔2023〕7号2023年春季义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金1.47万元，支出1.47万元，该项目已完成。

9. 五财行〔2023〕1号虹山小学2021至2022年三名工程考核经费7.11万元，支出7.11万元，该项目已完成。

10. 五财行〔2023〕1号结转2022年课后服务经费省级资金9.30万元，支出9.30万元，该项目已完成。

11. 五财行〔2023〕1号虹山小学2023年劳务派遣人员第一季度管理经费0.66万元，支出0.66万元，该项目已完成。

12. 五财行〔2023〕1号虹山小学2023年保安专项经费14.40万元，支出14.40万元，该项目已完成。

13. 五财行〔2021〕1号师训教研与考核经费教师培训费3.58万元，支出3.58万元，该项目已完成。

14. 五财行〔2023〕1号2023春季义务教育家庭经济困难学生生活补助区级资金0.94万元，支出0.94万元，该项目已完成。

15. 五财行〔2023〕42号2023年春季义教困难生活补助市级资金0.24万元，支出0.24万元，该项目已完成。

16. 五财行〔2023〕49号2023年义教困难学生生活补助省级资金0.29万元，已支出0.29万元，该项目已完成。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区虹山小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1431.11万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6.93万元，下降0.48%，主要原因是：2023年一名教师退休基本支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出1,070.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.79%。主要用于学校日常人员经费、公用经费支出。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出170.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.89%。主要用于职工退休生活补助发放，养老保险、职业年金缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出91.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出99.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区虹山小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为我单位无“三公”经费安排及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为我单位无“三公”经费安排及支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。单位本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区虹山小学2023年机关运行经费支出0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%。我单位为非参公管理的事业单位，故无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区虹山小学资产总额174.35万元，其中，流动资产10.17万元，固定资产164.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少76.35万元，其中固定资产减少55.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

2023年度，单位政府采购支出总额13.14万元，其中：政府采购货物支出0.48万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出12.66万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市五华区虹山小学无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136002001111

2023年度虹山小学决算公开表20241025021209457