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昆明市五华区陡普鲁小学2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

（3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

（4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。            

（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

（7）做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年以来，五华区陡普鲁小学在五华区教体局的正确领导下，以党建工作为引领，以立德树人为根本任务，不断创优管理机制，狠抓队伍素质提升，扎实常规管理，全面提高教育教学质量，促进了学校，教师，学生三位一体的和谐内涵发展，现将具体工作汇报如下：

陡普鲁小学成立于1956年，是一所农村寄宿制小学。学生人数153人，目前全校共有教职工23人，专职教师16名，其中在职在编教师11人。

1、 党建工作始终围绕学校中心工作开展拓展，并丰富了党建内涵。提升质量瞄准教学课堂，坚持以“质量是第一生命力，课堂是第一主阵地”为工作主线，开展主题系列教育活动。通过党课、党员大会、教职工大会等多种形式，学习《中小学教育惩戒规则》，解读《教师违反职业道德行为处理办法》《教育部严禁中小学校和在职中小学教师有偿补课的规定》等文件，带领全体党员及教师深入学习党的教育方针，开展师德师风自检自查，撰写自查心得体会，签订师德承诺书，提高领导班子、党员、教师的思想政治素养和业务素质。

2、 围绕体育工作，积极培育党建工作特色项目，我校立足实际考虑，以学生需求为导向，积极培育党建工作特色项目。在区委组织部的关心、关爱下，组织部投入贰拾壹万元，帮助校园内修建了乡村学校拳击馆，成立了乡村学校人才培养基地，让学生接受系统的拳击学习，体验不一样的体育课。

3、 建设我校特色校园文化：校园文化对学生的人生观、价值观产生着潜移默化的深远影响，而这种影响往往是任何课程所无法比拟的。去年年底，在教体局各部门领导关心下，我校校园文化建成，学校以培育社会主义核心价值观为导向，以建设优良的校风、教风、学风为核心，以丰富多彩的校园文化活动为载体，全力推进文明校园创建工作，打造了一个管理科学、环境优美、文明和谐的校园。近年来，我校坚持以课堂为阵地，以活动为载体，以创建文明校园为契机，不断加强校园文化建设，先后成立了拳击、舞蹈、篮球等兴趣小组，开展丰富多彩的各种活动，提升每名学生的综合素养。同时，利用广播、板报等形式，宣讲礼仪规范，形成了讲礼仪光荣、讲文明被人尊重的氛围。学校还在走廊、楼道、教室宿舍等地方，建立了文化墙。走在校园里，随处可见"说好普通话、写好规范字、读好经典书"等标语，让师生在潜移默化中争做文明小使者。

学校发展方向：

（一）加大教师对教书育人的意识培养。

重视教师专业化的发展，树立做优秀教师的长远规划，创设平台让教师整体成长。

（二）加快教育科研的步伐，保持良好的科研氛围。

努力锻炼队伍，精益求精，把课堂做活，把知识精细化，让学生把学习当乐趣，乐学好学主动学习，当成课堂教学追求的最高境界。在3～5年内提升学科带头人和骨干教师的比例。

（三）继续巩固优势学科整体提升教学质量

在保证优势学科的成绩平稳发展上下功夫，力争达到城区学校平均成绩，让薄弱学科学生综合成绩达到中游水平

（四）探索小班制如何做好学困生加强学习兴趣的开发和提高学习效率的有效途径和方法

（五）不断提升学校办学品牌

随着新学校的落成使用，给学校创设了优良硬件条件。在进一步提升学校管理水平和教学质量的同时积极创立学校品牌，打造农村优质教育。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：教务处、总务处、德育处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区陡普鲁小学作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区陡普鲁小学2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生153人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：昆明市五华区陡普鲁小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

昆明市五华区陡普鲁小学没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

昆明市五华区陡普鲁小学没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据；

昆明市五华区陡普鲁小学没有一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区陡普鲁小学2023年度收入合计368.64万元。其中：财政拨款收入358.55万元，占总收入的97.26%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1.80万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.49%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.29万元，占总收入的2.25%。与上年相比，收入合计减少6.63万元，下降1.77%。其中：财政拨款收入减少26.40万元，下降6.86%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加1.80万元，增长100%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加6.69万元，增长418.13%。主要原因是：我校开展项目较上年减少，故支出较上年减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区陡普鲁小学2023年度支出合计368.58万元。其中：基本支出323.82万元，占总支出的87.59％；项目支出44.76万元，占总支出的12.41％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少54.77万元，下降13.19%。其中：基本支出减少22.50万元，下降6.65%；项目支出减少32.27万元，下降41.89%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因我校开展项目较上年减少，故支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区陡普鲁小学机构正常运转的日常支出323.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出278.65万元，占基本支出的86.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.17万元，占基本支出的13.95％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区陡普鲁小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 义务教育家庭经济困难生活补助支出13.15万元，高度重视家庭经济困难学生就学问题，不断完善学生资助政策，建立了各学段学生资助政策体系，保障家庭经济困难学生顺利入学、完成学业，拥有人生出彩的机会。

2. 农村义务教育学生营养改善计划支出11.70万元，农村义务教育营养改善计划是党中央、国务院高度重视农村青少年的健康成长的惠民措施，学生营养改善计划实施范围为全县农村义务教育学校，实施对象为农村义务教育学校学生，改善营养状况，提高农村学生健康水平，促进农村少年儿童正常发育和健康成长。

3. 课后服务经费支出2.44万元，基于孩子放学早、家长下班迟，教育部办公厅提出《关于做好中小学生课后服务工作的指导 意见》，指出开展中小学生课后服务，促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难的重要举措，进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。

4. 保安经费支出10.80万元，保安人员其主要职责是维护校园内部安全，重点是通过加强校门控制和校园内部的安防巡逻，及时发现并制止校园侵害案件，维护中小学生、幼儿园儿童在校、在园期间的人身安全。

5. 义务教育公用经费支出5.59万元，具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、教学实验、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置、房屋及仪器设备的日常维修维护等。

6. 劳务派遣服务费支出0.18万元，学校后勤管理工作始终坚持以“服务学校发展、服务师生员工”为宗旨，围绕学校中心工作，努力推进后勤管理规范化、信息化，积极向后勤服务“精细化”转型，扎实开展各项工作，圆满完成了各项任务，开创了后勤工作的新局面。

7. 三名工程及教师培训支出0.90万元，为深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和关于数字中国建设的重要指示批示精神，推进实施教育数字化战略行动，为广大教师提供专题学习资源，促进教师思想政治素质、师德师风、教书育人、教育教学能力提升，推动教师队伍数字化转型。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区陡普鲁小学2023年度一般公共预算财政拨款支出360.57万元，占本年支出合计的97.83%。与上年相比减少61.13万元，下降14.50%，主要原因是2023年项目开展较2022年减少，对应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0。万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出289.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.17%。主要用于人员经费，机构运行，校园安全排危，学生营养改善计划；

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出34.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。主要用于事业单位社保职业年金缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出17.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于医保等费用。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出19.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于交纳住房公积金和住房补贴。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区陡普鲁小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是：我单位无“三公”经费安排及支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区陡普鲁小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：昆明市五华区陡普鲁小学为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区陡普鲁小学资产总额68.76万元，其中，流动资产20.70万元，固定资产48.06万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.86万元，其中固定资产减少13.82万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.28万元，其中：授予小微企业合同金额0.28万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136004001111

2023年度部门决算公开表样20241025125010970