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昆明市五华区第二幼儿园2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关教育体育工作方针政策和法律法规。制定切实可行的工作规章制度，并抓好组织实施和落实工作。按上级教育招生政策组织开展工作。组织开展幼儿园的教育教学和科学研究活动，负责教育教学业务的具体管理。按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律开展幼儿教育工作，促进幼儿身心和谐发展。分析评价幼儿园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，根据幼儿的年龄特点和发展需要，开展教育教学及游戏活动，发展幼儿园办学特色。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 加强思政理论的学习， 深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想理论的常态化学习，贯彻思想走深走实，不断提升教职工政治觉悟。

坚持每周一教职工政治学习，带领教职员工通过学习强国APP、云岭先锋，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，利用万名党员进党校、党课、观看视频、研讨、知识竞赛、集中学习、自学等形式抓好学习教育活动，积极参与线上二十大知识问答竞赛；坚守意识形态主阵地，加强意识形态思想教育和舆论引导，将意识形态教育工作融入幼儿园党建工作计划、教师培训计划、幼儿园文化建设中。组织各种培训，强化网络安全意识，提高辨别各种信息的能力，提高防范舆情风险的能力，自觉抵制不良信息的影响。

加强理论实践，贯彻思想走深走实。开展了题为“党员一面旗”“唱红歌、颂党恩”“党员志愿红、携手添新绿”“网上祭英烈 致敬英雄魂”“追寻红色记忆，感恩幸福生活”等丰富的主题活动。联动迎龙幼儿园以知识竞赛的方式，共同庆祝三八妇女节、联合工会及团支部到黑龙潭公园烈士墓缅怀先烈献花致敬、联合工会及团支部“红歌献给党”师生庆国庆展演等。引导教职工增强政治认同和教书育人责任感，为助推幼儿园教育优质发展提供强大精神动力和坚实组织保障。如：幼儿园因为人员少而缺保洁员，行政人员带领班级老师一起承担卫生间和公共区域的卫生，体现了高度的责任感和奉献精神。

2. 开展多元化培训，不断提升师德师能。

（1）强化教职工师德教育，心怀“国之大者”，追求师德“高线”、严守职业“底线”、严禁触碰“红线。重温《新时代幼儿园教师职业行为十不准》、组织观看开学第一课，再次观看《张桂梅思政大讲堂》；与教师签订《师德师风承诺书》《廉洁从教责任书》等，推选园内工作标兵、师德标兵，在教职工心中树立张桂梅、代建荣、于漪这样的教书育人榜样，激励教师们增强教师教书育人的责任感，为党的教育事业再续新篇章。高度重视“清廉校园”建设，结合“春雨行动回头看”做好自检自查；每逢节假日、招生等节点做好教师提醒、推送给家长清廉校园建设倡议书，公布电话、设置意见箱、园长接待日，认真完成党务、政务公开，自觉接受家长、社会的监督。

（2）针对新入职教职工较多的情况，开展新入职教职工的专题培训：如《一日活动的组织》《班级管理》《6T食堂的基本操作要求》《班级卫生消毒工作》等，采取实地培训，将培训地点设在教室、卫生间、操场、厨房等地，教学组落实幼儿园课堂三部曲“备课、上课和活动反思”。培养锻炼班组长，帮助新教师备课，采取个人备课——班长或师傅备课——组长备课或集体备课活动的备课形式；上给本班教师听、上给本年级教师听、上给本领域教师听；课后一边研讨，一边改进，通过课堂直观地表现出来，园长、副园长、教科研主任参与听课、指导，让课堂变成一个学习与交流的场所。

在新教师培养上秉持两个原则：一个是为青年教师留时间，因为每个人的成长速度和个人发展基础是不一样的，要给她们留有自我发展的时间，对她们要有耐心，在工作上教学副园长、教研组长经常去给予帮助和鼓励，如：每月的主题墙布置、带班的常规、教学组织能力等；另一个就是为青年教师留机会，在实践中帮助教师不断成长，给新教师搭台子、压担子，鼓励她们勇于挑战，承担公开课、督导课，甚至是担任班长、主持活动，经过培养，每一位青年教师在教育教学能力方面都有了很大提高。

后勤组长、保健和分管副园长亲自深入厨房现场、卫生间、操场现场，和大家一起边观察、边反思、边整改，最后还要“回头看”。形成有助于教师专业成长形成互帮互助的良好氛围。

（3）开展师徒结对活动，发挥以老带新、以新促老的团队互助作用，有效地发挥教师的潜能：在课堂教学方面，老教师是师傅，在网络教研等方面，青年教师是师傅，在研究过程中，相互合作，共同受益与提高。

（4）通过线上、线下、走出去、请进来等不同方式学习，实现资源互补，通过学习他人，反思自己，能取长补短，提高教师的教育教学实践能力和教育创新能力，同时，开阔了老师的视野、增长了见识，尝到甜头的老师们，一个个纷纷要求参加各种工作室，学习的积极性很高，通过各工作室的培养老师们都有了不同程度的进步。

（5）解决“真”问题，探索“真”实践，促进班本课程的建设。结合班级班本课程建设中出现的问题，开展以问题为导向的班本课程进行分析与研讨，在“基于问题”“自我反思”“同伴互助”“实践研讨”“专业引领”每个月各班教师对本班班本课程的推进情况进行阶段小结和反思，以课程故事交流的方式为班本课程开展拓宽思路。通过对课程内容进行不断的完善与调整，切实提升了班本课程实施的能力。

3. 抓好中层和后备干部培养，提升中层执行力和后备干部综合素养。

（1）变“管理”为“支持”，支持指导班子成员抓好分管工作，结合校园竞聘，充分发挥中层的骨干支撑作用，实现层级管理。以管好中层和后备干部“两支队伍”为突破，通过检查带教、研磨学习、任务达成等方式提升中层的业务素养和管理、组织能力。班子成员指导中层一起克服重重困难，解决了人员招聘、增补、资金紧张、设备、工程等一系列问题，顺利完成今年的6T厨房达标、资产清查交接、验收、区艺术节演出、教师技能大赛、教学竞赛、科研课题等多项工作，并取得较好成绩。

（2）通过参加活动、教学比武、承担任务、给予机会、师徒结对等多渠道培养党的后备干部，提高他们的综合素养，组织青年教师学习《中国共产党章程》、参观闻一多先生公园，开展“妙语展风采、故事动心弦”讲故事比赛等；把优秀的青年教师颜尔雅、周黎、李瑞兵、张师宇培养为预备党员和积极分子，把晏茜、杨秋娅两位年轻党员培养为教坛新秀，为幼儿园发展积蓄了充足的后备力量。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：科研组、保教组、后勤组，独立核算机构数1个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区第二幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区第二幼儿园2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员22人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员22人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生200人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区第二幼儿园2023年度无政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，故昆明市五华区第二幼儿园2023年度决算报表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》四张报表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区第二幼儿园2023年度收入合计536.08万元。其中：财政拨款收入533.92万元，占总收入的99.60%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.16万元，占总收入的0.40%。与上年相比，收入合计减少27.67万元，下降4.91%。其中：财政拨款收入减少9.55万元，下降1.76%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少18.12万元，下降89.35%，主要原因是开园办学资金收入减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区第二幼儿园2023年度支出合计561.61万元。其中：基本支出515.17万元，占总支出的91.73％；项目支出46.44万元，占总支出的8.27％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加16.90万元，增长3.10%。其中：基本支出增加1.23万元，增长0.24%；项目支出增加15.67万元，增长50.93%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%，主要原因是项目中开园办学资金支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区第二幼儿园机构正常运转的日常支出515.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出502.51万元，占基本支出的97.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.66万元，占基本支出的2.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区第二幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46.44万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 五财行〔2021〕1号教训教研与考核经费（教师培训费）1.43万元；

2. 五财行〔2023〕76号2023年学前教育经济困难补助省级资金0.01万元；

3. 五财行〔2023〕76号2023年学前教育经济困难补助区级资金0.02万元；

4. 五财行〔2023〕76号2023年学前教育经济困难补助市级资金0.01万元；

5. 五财行〔2023〕76号2023年学前教育经济困难补助中央资金0.14万元；

6. 五财行〔2023〕1号2023年度保安专项经费10.80万元；

7. 五财行〔2023〕1号财政拨办园经费0.20万元；

8. 五华区教育体育工会委员会拨工会表彰0.09万元；

9. 五华区教育体育工会委员会拨送温暖经费0.10万元；

10. 五华区教育体育局拨研究生考试经费1.76万元；

11. 五华区教育体育局拨核酸检测经费0.17万元；

12. 五财行〔2023〕1号2023年劳务派遣人员管理经费1.03万元；

13. 五财行〔2023〕1号2023年学前教育专项资金1.95万元；

14. 五财行〔2023〕1号三名工程考核经费4.65万元；

15. 五财行〔2022〕1号后勤服务保障经费（编外人员管理费）0.01万元；

16. 五财行〔2022〕1号教育教学工作经费（学前教育专项）1.88万元；

17. 五财行〔2021〕1号教育教学工作（学前教育）1.28万元；

18. 五华区教育体育局拨开园办学资金19.37万元；

19. 五财行〔2019〕4010429号学前教育专项0.66万元；

20. 五财行〔2023〕46号事业单位招考笔试考务经费0.88万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区第二幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出540.12万元，占本年支出合计的96.17%。与上年相比减少4.34万元，下降0.80%，主要原因是本年度单位在职转退休1人，相关工资福利及社保保险等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出398.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.85%。主要用于单位人员和日常运转，反映单位人员和日常运转等支出。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出81.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.02%。主要用于在职人员养老保险缴费，反映在职人员养老保险支出。

9. 卫生健康（类）支出30.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于单位人员医疗保险，反映单位人员医疗保险等支出。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出29.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于单位人员住房公积金，反映单位人员住房公积金等支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区第二幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是昆明市五华区第二幼儿园无“三公”经费安排及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因昆明市五华区第二幼儿园无“三公”经费安排及支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区第二幼儿园2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是昆明市五华区第二幼儿园是事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区第二幼儿园资产总额141.22 万元，其中，流动资产117.51 万元，固定资产17.66 万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.05 万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加186.17万元，其中固定资产减少19.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产240项，账面原值88.73万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市五华区第二幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136005601111

昆明市五华区第二幼儿园2023年度部门决算公开20241025121812307