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昆明市五华区第二教工幼儿园 2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

昆明市五华区第二教工幼儿园成立于1978年，2007年评为云南省一级二等示范幼儿园，2018年12月被评为云南省现代教育示范幼儿园。属于昆明市五华区教育体育局下属的全额拨款事业单位，业务范围为幼儿保育、幼儿教育，旨在为学龄前儿童提供保育和教育服务，地址位于昆明市江岸二期秀江路4号。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 加强党建文化建设

贯彻落实党组织领导的校园长负责制工作精神，调整班子结构和工作职责，成立西翥一幼支部，五华教苑幼支部。坚持把党建与幼儿园中心工作同部署、同落实、同检查，注重在实践中彰显党建成效。荣获昆明市第一批“春城先锋、育人红烛”党建示范学校。

2. 强化内部管理、提高办园品质

坚持以《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园保育教育质量评估指南》为指导，以《云南省幼儿园保教工作指导手册》为抓手，坚持理论与实际相结合的原则，以不断"提高教师专业素质，提高教科研水平”为目的，牢固树立以人为本的教育思想。

我园坚持正确的办园宗旨，结合本园实际的情况，建立了比较健全的组织机构和规章制度，各类人员岗位职责明确，建立严格考核制度，并能认真执行落到实处。

3. 强抓内涵建设、提升教育质量

（1）教育教学

梯队培养有计划，根据园内教师不同的年龄层次和教学能力，分别制定不同的发展层次与培养目标，进行分层次的培养，做到力求人人有定位、个个有发展。研课磨课有提升，14名三年以内新教师，每月一个教学领域开展教学练兵共56节教学练兵，且每月研课磨课领域不同；24名三年以上教师共48节全园示范课；4名教师参与园级艺术领域竞赛，最终2名教师参加区级课赛；10名党员教师开展送教和帮扶活动。师徒结对有指导，骨干教师引领示范，签订师徒结对协议。深入教学指导，关心教师，每周批阅徒弟教案、指导徒弟开展教学，师徒互观摩教学。借助五华区基础教育发展研究院的中心力量，鼓励教师外出听课、学习，并将优秀教案搬回园内，做到“取经回来”大家分享。环创区域有突破，针对各班教室布局、区域设置的合理性、材料投放的适宜性等进行指导交流。各班体现推门见特色、深入有班本，环创有幼儿。

（2）卫生保健工作

切实提高幼儿园保教工作质量，是幼儿园提高整体办园水平的重要标志。我园在保教工作方面抓重点、求实效，使保教工作在原有水平上有所突破。本年度进行专题培训来促进保育工作发展，开展了“预防近视、爱眼护眼”专题讲座；“体弱儿管理及膳食”及“护牙爱齿”的专题培训。

（3）科研工作

完成课题结题2项：省级课题“云南现代重彩画在幼儿园美术活动中的运用研究”；区级课题“3-4岁幼儿数学思维发展的支持策略研究”。申报区级课题3项（申报中）：“新时代背景下幼儿园大班劳动教育实践研究”； “大班区域游戏促进小班亲社会行为发展的实践研究”；“中班卡普乐游戏中幼儿专注力培养的策略研究”。

（4）安全工作

我园始终把学校安全工作摆上重要日程，加强安全工作、落实安全措施。安全工作是我园工作的重要组成部分，是一切工作顺利进行的基础。我园认真采取安全工作措施，认真开展安全演练，认真落实安全教育，确保校园安全与稳定，努力营造和谐育人环境。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：保教组、科研组和后勤组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区第二教工幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区第二教工幼儿园2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员37人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员37人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生299人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区第二教工幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区第二教工幼儿园没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区第二教工幼儿园没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

昆明市五华区第二教工幼儿园没有一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区第二教工幼儿园2023年度收入合计746.86万元。其中：财政拨款收入746.86万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加44.7万元，增长6.37%。其中：财政拨款收入增加44.7万元，增长6.37%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。财政拨款收入增加主要是因为财政下拨2022年专户垫付的养老保险缴费及事业单位医疗缴费。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区第二教工幼儿园2023年度支出合计754.72万元。其中：基本支出731.23万元，占总支出的96.89％；项目支出23.49万元，占总支出的3.11％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加43.86万元，增长6.17%。其中：基本支出增加109.47万元，增长17.61%；项目支出减少65.6万元，下降73.63%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。总支出增加主要为编外人员经费增加43.59万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区第二教工幼儿园机构正常运转的日常支出731.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出704.46万元，占基本支出的96.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.77万元，占基本支出的3.66％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区第二教工幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.49万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：1.落实困难学生补助工作，使用学前教育经济困难学生补助经费0.06万元；2.为保障师生安全，使用保安经费共计10.8万元；3.为清除校园安全隐患及监控死角，使用校园安全视频监控经费0.68万元；4.为提高幼儿思维发展，使用通向数学研究经费3.09万元；5.为提升教师教学素养及技能，使用教师培训费1.76万元；6.为保证教师队伍稳定，支付编外教师人员管理费用1.84万元；7.为推动教育事业的发展，支付三名工程考核经费2.93万元；8.为保障幼儿园日常工作运转及教育教学活动开展，使用学前教育专项经费2.33万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区第二教工幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出754.72万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加43.86万元，增长6.17%，主要原因是编外人员经费增加43.59万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出545.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.31%。主要用于学前教育的人员经费及日常公用经费支出。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出123.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.39%。主要用于事业单位离退休人员支出及基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出48.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出36.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于事业单位住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区第二教工幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要因为我单位无“三公”经费财政拨款。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出不变，主要因为我单位无“三公”经费财政拨款。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区第二教工幼儿园2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区第二教工幼儿园资产总额98.93万元，其中，流动资产39.4万元，固定资产59.53万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少62.14万元，其中固定资产减少15.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市五华区第二教工幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136005801111

昆明市五华区第二教工幼儿园2023年决算公开表