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昆明市五华区璧光小学2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

2. 完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

3. 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。

4. 培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

5. 培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高教职工的业务能力和思想道德水准。

6. 加大我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 带好队伍，提升能力

（1）管理团队：提升效能，追求教育管理的最佳境界。

我们要求干部树立四个形象、坚持五个制度、做到“六个一”；实行干部述职及民主测评制度，不断提升管理效能，追求教育管理的最佳境界。

（2）党员团队：示范引领，追求敢为人先的最佳境界。

我们强化政治建设，拧紧“总开关”；强化师能提升，提升“竞争力”；强化激励关怀，锻造“生力军”；强化示范引领，树立“方向标”。

（3）教师团队：立德塑形，追求人格魅力的最佳境界。

我们强调“润泽，博雅，正心”教风，以培养“四有”教师队伍为目标，加强师德师风建设，提升教师教育品位，同时，不断增强团队意识，加强团队建设，提升团队力量。

2. 科学管理，提升效能

（1）管理制度人性化。建立健全规章制度，是学校管理的保障。制度建设的人性化体现在从制度的酝酿到制定都从教师、学生、学校的发展着手，由教师和学校领导班子共商共议。例如：我们修改完善了《五华区璧光小学2021年履职考核工作方案》《五华区璧光小学2021年教职工履职考核评价表》《五华区璧光小学奖励性绩效考核办法》《五华区璧光小学教师专业技术职务评审推荐办法》《五华区璧光小学“区管校聘”工作实施方案》《五华区璧光小学推荐评选2021学年五华区教育教学工作先进个人实施方案》《五华区璧光小学推荐评选区、校级少先队先进集体和个人实施方案》等多项制度。在制度执行的过程中，做到用制度管理人，用制度规范事，推动、创新、提升品质，有效保证各项工作的顺利开展。

（2）管理思想人文化。我们关注全体师生的发展。对于教师，鼓励发展，挖掘潜能；对于学生，尊重个性，承认差异，关注个体成长。同时在管理中提升服务意识，形成人文化管理思想。如：采用“制度+情感”方式，人文关怀，尊重、关心和爱护教师，用激励机制肯定教师，用换位思考体谅教师，用职业追求及职业幸福引导教师。一次体检、一次问候、一次团建……都把学校的关心送到每个教职工的心坎上，营造宽松的环境，让每位教师的潜能在适宜的环境中显现。

（3）管理运行民主化。学校发展的关键是管理机制的运行。在管理过程中我们采用民主管理的方式，将管理、监督、服务下移，坚持党务公开、校务公开，充分发挥教代会、教师大会的民主决策、民主管理和民主监督作用。充分尊重干部、教师的民主权利，分解工作责任，看重教师；强化监督与检查，看清教师；过程控制，信任教师。权力层层有，任务人人担，责任个个负，时时有人管，事事有人问。学校管理正朝着更科学、更民主、更和谐的方向发展。

（4）管理模式层级化。采用“书记、校长负责，各层分管、年级细化，相互依托”的管理模式，坚决落实“书记、校长→分管副校长→综合办、教导处、教师发展与教研室、德育处、总务处、安全保卫处→教研组长”的岗位责任制，严格执行各项管理制度。实行目标化管理，认真落实“科学决策、目标导向、规范管理”的理念，使学校工作有条不紊、步步深入。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：教师发展中心，教务处，总务处，综合办，德育处，安保科，独立核算机构数1个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区璧光小学作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区璧光小学2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生681人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：昆明市五华区璧光小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区璧光小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区璧光小学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市五华区璧光小学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区璧光小学2023年度收入合计759.64万元。其中：财政拨款收入742.84万元，占总收入的97.79%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.80万元，占总收入的2.21%。与上年相比，收入合计减少20.55万元，下降2.63%。其中：财政拨款收入减少34.39万元，下降4.42%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加13.83万元，增长465.57%，主要原因是2023学年春季学期课后服务经费、教师考试考务费、核酸检测经费等项目收入增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区璧光小学2023年度支出合计799.87万元。其中：基本支出686.71万元，占总支出的85.85%；项目支出113.16万元，占总支出的14.15%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加45.37万元，增长6.01%。其中：基本支出减少15.02万元，下降2.14%；项目支出增加60.40万元，增长114.47%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%，主要原因是2023学年春季学期课后服务经费、免学杂费补助、保安经费、教师培训费等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区璧光小学机构正常运转的日常支出686.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出664.61万元，占基本支出的96.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.10万元，占基本支出的3.22%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区璧光小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113.16万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 五财行〔2022〕1号后勤服务保障项目（保安经费）7.20万元；

2. 五财行〔2022〕1号后勤服务保障经费（编外人员管理费）0.02万元；

3. 五财行〔2022〕352号防疫专项资金核酸检测经费0.67万元；

4. 五财行〔2022〕228号2021年10月自考报名费专项经费1.32万元；

5. 五财行〔2023〕7号2023年春季义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金1.56万元；

6. 五财行〔2023〕42号2023年春季义务教育家庭经济困难学生补助市级资金0.25万元；

7. 五财行〔2023〕1号2023年春季义务教育家庭经济困难学生生活补助区级资金1.00万元；

8. 五财行〔2023〕49号2023年义务教育困难学生生活补助省级资金0.31万元；

9. 五财行〔2023〕1号2023年安保专项经费14.40万元；

10. 五财行〔2023〕48号结转昆财教2021235号2021年义教薄改与能力提升中央补助资金19.52万元；

11. 五财行〔2023〕7号2023年义教城乡公用经费中央资金10.50万元；

12. 五财行〔2017〕135号义务教育阶段学校免学杂费补助16.09万元；

13. 昆财教〔2022〕203号2022年第二批学生资助市级补助资金（义务教育生活补助）0.10万元；

14. 昆财教〔2022〕16号（义务教育家庭经济困难生活补助）城乡义务教育补助经费0.64万元；

15. 五华区教育体育局拨教师考试考务费1.08万元；

16. 五华区教育体育局拨研究生考试经费0.88万元；

17. 五华区教育体育工会委员会拨工会表彰0.09万元；

18. 五华区教育体育局拨核酸检测经费0.97万元；

19. 五华区教育体育局拨2022年公务员考试经费0.79万元；

20. 五华区教育体育工会委员会拨慰问费0.10万元；

21. 2023学年春季学期课后服务经费12.80万元；

22. 五财行〔2020〕40101号教育教学工作经费（课后服务）0.24万元；

23. 五财行〔2023〕1号2023年第一季度编外人员管理经费0.45万元；

24. 五财行〔2022〕1号（教育教学工作项目）课后服务专项经费3.07万元；

25. 五财行〔2023〕1号2021至2023年三名工程考核经费4.50万元；

26. 五财行〔2022〕1号师训教研与考核项目经费（培训费）1.73万元；

27. 五财行〔2020〕40101号师训与考核工作经费（教师培训专项经费）4.03万元；

28. 五财行〔2021〕1号2021年课后服务经费4.43万元；

29. 五华区教育体育局拨高考听力口语考试工作经费0.66万元；

30. 五华区教育体育局拨成人高考考试工作经费1.32万元；

31. 昆财教〔2022〕57号2022年支持基层落实重点民生（义务教育生活补助）转移支付资金省级资金0.13万元；

32. 五财行〔2022〕65 号义务教育家庭经济困难学生生活补助区级资金0.41万元；

33. 昆财教〔2020〕30号2020年城乡义务教育公用经费（中央）1.90万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区璧光小学2023年度一般公共预算财政拨款支出781.17万元，占本年支出合计的97.66%。与上年相比增加27.60万元，增长3.66%，主要原因是免学杂费补助、保安经费、教师培训费等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出581.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.41%。主要用于单位人员和日常运转，反映单位人员和日常运转等支出。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出107.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.75%。主要用于在职人员养老保险缴费，反映在职人员养老保险支出。

9. 卫生健康（类）支出45.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于单位人员医疗保险，反映单位人员医疗保险等支出。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于单位基础设施维修维护等支出。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出46.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于单位人员住房公积金，反映单位人员住房公积金等支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区璧光小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数不变的主要原因昆明市五华区璧光小学无“三公”经费安排及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因昆明市五华区璧光小学无“三公”经费安排及支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区璧光小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是昆明市五华区璧光小学是非参公管理事业单位，无机关运行经费安排。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区璧光小学资产总额362.69万元，其中，流动资产304.93万元，固定资产34.27万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产23.49万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33.69万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市五华区璧光小学无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136002101111

2023年度璧光小学决算公开表