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昆明市人民政府机关第三幼儿园2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

昆明市人民政府机关第三幼儿园在教育局的领导和关心下，在科研中心和社区的支持下，认真贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作方针政策和法律法规；制定教育集团学前教育事业发展规划并组织实施，综合管理教育集团学前教育事业工作，加强学前教育体制机制研究，推进教育事业建设。以人为本，不断完善幼儿园管理，落实“立德树人”的目标，把课程建设作为重点，积极营造“自主、体验、互动”的学习环境，落实喜欢阅读、勤于思考、乐于探索、健康聪慧、友爱自信、习惯良好、全面富有个性地发展的培养目标。以教师队伍打造、制度建设夯实发展基础，实施幼儿园的可持续发展计划。我园深入研究3~6岁幼儿动作发展规律和指导策略，构建以幼儿体育品格塑造为核心，身体素质发展和规范动作掌握为两翼的“一核两翼”乐享运动课程，通过晨间早锻炼、班级户外体育活动、户外区域自选体能活动和户外探险区活动提高幼儿的身体素质和运动机能，培育幼儿良好的体育品德，增强幼儿的身体免疫力和抵抗力，提高对环境的适应能力。加强教育体育事业宣传和信息化工作；协助做好学校涉外工作管理；推进语言文字规范化工作，负责推广普通话。统筹集团安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。完成上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。2023年6月，昆明市人民政府机关第三幼儿园教育集团正式成立，集团内包括有公办园月牙塘园区、启峰园区、璟毅园区，普惠性民办园慧谷园区和云著园区。五所园区从地理位置上看，从昆明市北市区一直延伸到西北片区，实现了区域联动发展。目前集团共有55个教学班，在园幼儿总数1885人，教职工总数275人。为确保各园区办园质量、统一保教工作步调，保证各园区安全、同步、优质发展，我园积极探索 “七统一、三步行、一输出”的集团化办园举措：

1. 同步实施“七统一” 确保集团优质高效运转

成立教育集团后，总园与各园区总体实施同一套管理体系，各园区在总园的管理下运用信息化管理平台，实施经费统一管理、人员统一调配、研训统一安排、设施设备统一配置、保教质量统一评估、绩效统一考核的管理体制，保证保教工作同步安全高效运转。此外，集团内还统一了人员工资标准，打通了人员流动通道，确保集团内部人员的相对稳定。

2. 传承总园办园文化 分园创新发展“三步行”

在集团化办园思想的指导下，各园区一是传承政府三幼“幼儿健康第一”的园所文化，打造健康教育特色；二是复制政府三幼成熟的办园经验和模式，加快各园区快速、高质量发展；三是积极鼓励各园区结合自身实际，发挥各自优势创新发展，力求达到五个园所各美其美、竞相开放的良好格局。

3. 重视优质师资培养 形成师资输出路径

集团化办园后，为确保各园区办园质量，各园区的师资人员均由总园输出。在师资培养方面，总园区从办园文化的植入与认同、管理制度的熟悉和遵守、日常工作的实施与评估等方面对新入职人员进行全方位的培训，并以师徒结对的方式，并由骨干教师从基础管理、班级管理、后勤膳食管理等方面一对一进行“传、帮、带”，确保认同政府三幼办园理念、优质合格的人才向各园区输出。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党支部办公室、园长办公室、综合办公室、幼儿教研室、后勤保障部门。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市人民政府机关第三幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市人民政府机关第三幼儿园2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员63人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员108人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员108人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1069人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。车辆超编的原因是：原我单位为昆明市机关事务管理局管理，此车辆为当时购置管理使用，后单位移交五华区教育局时一同移交给本单位管理和使用。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市人民政府机关第三幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市人民政府机关第三幼儿园2023年度收入合计1741.91万元。其中：财政拨款收入1679.87万元，占总收入的96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入62.04万元（含教育收费0万元），占总收入的4.00%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加237.68万元，增长15.80%。其中：财政拨款收入增加175.65万元，增长11.68%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加62.04万元，增长4.12%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因一是9月份启峰园区转公增加合同制作教职工57人，相应的人员工资社会保险增加；二是政策性调整，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动导致人员工资保险支出增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市人民政府机关第三幼儿园2023年度支出合计1770.84万元。其中：基本支出1623.20万元，占总支出的94.00％；项目支出147.64 万元，占总支出的6.00％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加260.18万元，增长17.22%。其中：基本支出增加214.12万元，增长15.19%；项目支出增加46.07万元，增长45.36%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因一是9月份启峰园区转公增加合同制作教职工55人，相应的人员工资社会保险增加；二是政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动导致人员工资支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市人民政府机关第三幼儿园机构正常运转的日常支出1623.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1581.46万元，占基本支出的97.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.62万元，占基本支出的2.20％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市人民政府机关第三幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147.64万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 昆明市七运会五华区代表团训练比赛经费37.58万元，主要用于训练所需的办公费，场地租用等支出；

2. 语言文字工作经费0.4万元，用于推进我园语言文字规范化工作；

3. 核酸检测经费1.25万元，用于疫情期间对全园核酸检测开支；

4. 返还党费0.06万元，退休人员党费返还，用于对退休人员的理论学习宣传教育等开支；

5. 教师节表彰活动经费0.42万元，用于表彰先进，弘扬高尚师德，营造全社会尊师重教的浓厚氛围，对我园2023年优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金0.42万元，我园足额兑现优秀教师和优秀教育工作者奖励；

6. 工会活动补助经费0.06万元，用于工会对会员的服务维护职工权益，帮扶困难职工等开支；

7. 学前教育专项资金17.66万元，主要用于幼儿园日常水电、办公、教育器材等开支；

8. 教育教师培训经费9.00万元，主要用于教师培训开支；

9. 校园安保专项经费15.99万元，主要用于校园保安服务费开支；

10. 云南省学前教育课程研讨会暨20周年园庆经费18.81元；主要用于弘扬思幼精神，展示思幼成就，规范思幼识别，鼓舞士气，汇聚力量，加快发展，扩大社会影响，提高社会地位，赢得社会支持。通过园庆系列活动挖掘、凝练、提升、锁定思幼的文化传统和思幼精神；

11. 园长班培训班经费17.23万元，主要用于园长培训班伙食费、住宿费、办公费等开支；

12. 三名工程专项经费26.24万元；主要用于以实施“三名”工程为载体，培育、引进 200 所示范引领名校，培养、引进、评选 500 名春城教学名师和 100 名名校长，发挥其示范引领作用，促进教育质量整体提升。优质教育丰富多样，教育公平得到保障，学生、家庭、社会对教育更加认可，人民群众对教育的满意度显著提高；人才培养较好地满足现代化建设需要，教育对经济社会发展的贡献度显著提高；

13. 编外人员管理经费1.12万元，主要用于编外管理服务费开支；

14. 公务员事业单位招考费1.82万元，主要用于公务员事业单位招聘考试监考劳务费；

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人民政府机关第三幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出1731.07万元，占本年支出合计的97.75%。与上年相比增加224.04万元，增长14.87%，主要原因一是9月份启峰园区转公增加合同制作教职工55人，相应的人员工资社会保险增加；二是政策性原因，人员正常升级升档、晋升职级、薪级变动导致人员工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出1435.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.90%。主要用于学前教育教学直接支出及间接相关支出。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出116.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于养老保险、工伤保险、离退休人员经费支出。

9. 卫生健康（类）支出79.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于单位教师医疗保险单位承担部分的缴纳。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出100.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于单位教师住房公积金单位承担部分的缴纳。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人民政府机关第三幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年预算定额标准与上年一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位无“三公”经费安排及支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市人民政府机关第三幼儿园2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，昆明市人民政府机关第三幼儿园2023年机关运行经费与上年相比无变化。主要原因是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市人民政府机关第三幼儿园资产总额223.31万元，其中，流动资产40.03万元，固定资产119.36万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产63.92万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.24万元，其中固定资产减少20.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.37万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市人民政府机关第三幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136005901111

昆明市人民政府机关第三幼儿园2023年度部门决算公开附表20241112020106246