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昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

社区卫生服务中心，是社区建设的重要组成部分，是在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务机构。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心积极响应上级主管部门工作要求及国家有关基本公共卫生服务，结合中心实际情况紧密开展中心医疗业务工作、上级主管部门实时下发工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：中心办公室、财务科、宣传科、总务科、中医科、药房、护理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入昆明市五华区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2023年没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2023年没有一般公共预算“三公”经费情况，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2023年度收入合计195.37万元。其中：财政拨款收入152.62万元，占总收入的78.12%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入40.97万元（含教育收费0万元），占总收入的20.97%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.78万元，占总收入的0.91%。与上年相比，收入合计增加64.15万元，增长48.89%。其中：财政拨款收入增加21.41万元，增长16.31%；；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加40.96万元，增长100%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加1.78万元，增长100%，主要原因是我单位增加在职在编人员基本工资、津贴补贴，2023年开展医疗业务、增加医疗收入增加非同级财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2023年度支出合计231.32万元。其中：基本支出52.24万元，占总支出的22.58％；项目支出179.08万元，占总支出的77.42％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加148.09万元，增长177.96%。其中：基本支出增加52.24万元，增长100%；项目支出增加95.86万元，增长115.19%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2023年增加在职在编人员工资、社保、医疗支出等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出52.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出52.24万元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179.08万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年基本公共卫生服务补助资金132.07万元，在开展的工作中参培助理全科医生业务水平大幅提高；城乡居民公共卫生差距不断缩小；居民健康素养水平不断提高；基本公共卫生服务水平不断提高；城乡居民对基本公共服务满意度较上年提高。

2.2023年卫生健康事业发展省对下专项资金0.05万元，在开展的工作中大幅提高参培对象业务水平；大幅提升培养的对象科研、临床服务能力、人才培养能力；用人单位满意度80%以上；参培对象满意度80%以上。

3.全国第七次卫生普查补助资金0.79万元，用于基本公共卫生服务，完成基本公共卫生工作任务，促进基本公共卫生服务均等化。缩小城乡居民公共卫生差距，社区服务人员满意度90%以上。

4.基本公共卫生服务项目资金0.6万元，用于基本公共卫生服务，完成基本公共卫生工作任务，促进基本公共卫生服务均等化。缩小城乡居民公共卫生差距，社区服务人员满意度90%以上。

5.新增资产配置经费45.58万元，用于推进部门履职工作有序开展，促进事业发展，采购设备等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出152.63万元,占本年支出合计的85.23%。与上年相比增加69.41万元，增长83.40%,主要原因是我单位2023年增加在职在编人员工资、社保，医疗支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%,主要用于机关事业单位养老保险、失业保险的支出。

9.卫生健康（类）支出148.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.11%。主要用于卫生健康方面支出，保障社区基本公共卫生。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化，主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化，主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0万元，比上年增0万元，增长0%。主要原因分析本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心资产总额65.34万元，其中，流动资产12.35万元，固定资产52.99万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.34万元，其中固定资产增加52.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010203200901401111

2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）(2)20241111042539094