监督索引号53010200136000101000

云南省昆明市第二中学2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，初中学历教育，促进基础教育发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，学校完成了录播室的建设改造升级。学校整体环境焕然一新。

这一年学校梳理了领导班子岗位职责，明确责任，强调岗位责任意识，要求每个班子成员，主动作为，勇挑重担，敢于负责，不仅要完成本岗位的常规工作，更要立足实际，统筹谋划，创造性地开展工作。利用班子会常态化开展廉政教育，让干部们清楚地认识到，不能贪图享受，不能行使特权，要有奉献精神，要廉洁自律。一年中，学校各块工作呈现出新的气象。

学校致力于培养学习型教师团队，借助参评教坛新秀、骨干教师、学科带头人的机会，打造名师队伍。学校现有省、市、区骨干教师、学科带头人、百优教师57名，占全体教师比例的46%，2023年新增区级学科带头人4人，骨干教师1人，新增昆明市百优教师1人。学校推动学科带头人、骨干教师在研究课标、研究教材、研究考试、分析学情等方面的示范引领作用，争取以研促教，以研备考。

2023年，学校科研继续发挥引领作用。目前，有数学、化学、英语、历史4个区级课题，语文、数学、英语、地理学科的4个市级课题，课题研究提升了老师们教学研究的能力。

2023学年，学校狠抓教育教学质量，重点关注毕业年级，制定系统、科学、合理的备考方案，定期召开年级会、备考会、质量分析会，精准定位，及时整改，经过努力2023届学业水平考试取得了优异成绩，我校将继续奋斗，争取2024年再续辉煌。

2023年学校的财务工作，严格执行《中华人民共和国会计法》的规定，严格遵守各项财经制度和财经纪律，规范财务管理，坚持勤俭节约、量入为出的原则，依法管好、用好公用经费，在学校的发展进程中，紧紧把握以效益管理为中心，不断完善财务管理制度，努力提高资金的使用效益。按时完成各级各类报表，在上级各种财务检查中都无任何违规违纪现象。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办、教务处、德育处、总务处、信息处、教师发展与研究处和安全保卫处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省昆明市第二中学作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆明市第二中学2023年末实有人员编制133人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制133人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员130人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员114人（离休0人，退休114人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1428人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省昆明市第二中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

云南省昆明市第二中学2023年度无“三公”经费及行政参公单位机关运行经费收入，无使用“三公”经费及行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

云南省昆明市第二中学2023年度无一般公共预算“三公”经费预算与支出，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省昆明市第二中学2023年度收入合计3504.38万元。其中：财政拨款收入3483.35万元，占总收入的99.40%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入21.03万元（含教育收费0万元），占总收入的0.6%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少510.21万元，下降12.71%。其中：财政拨款收入减少503.36万元，下降12.63%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入减少6.85万元，下降24.57%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是华山中学去年财政拨款并入我校核算，今年独立核算资金未并入我校。

二、 支出决算情况说明

云南省昆明市第二中学2023年度支出合计3536.66万元。其中：基本支出3354.60万元，占总支出的94.85％；项目支出182.06万元，占总支出的5.15％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少478.42万元，下降11.92%。其中：基本支出减少480.77万元，下降12.54%；项目支出增加2.35万元，增长1.31%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是华山中学去年财政拨款支出是并入我校核算，今年独立核算资金未并入我校。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省昆明市第二中学机构正常运转的日常支出3354.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3201.38万元，占基本支出的95.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费153.22万元，占基本支出的4.57％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省昆明市第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182.06万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出134.63万元，主要用于办公、教师培训、劳务费、专用材料、安保服务费；对个人和家庭的补助1.5万元，主要用于困难学生补助；资本性支出8.19万元，主要用于办公设备购置；政府性基金支出1.28万元，主要用于排球网点体育专项经费支出；非同级财政拨款支出36.46万元，主要用于课后服务费支出30.54万元和七运会排球代表团比赛支出5.92万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明市第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出3498.93万元，占本年支出合计的98.93%。与上年相比减少483.82万元，下降12.15%，主要原因是华山中学去年财政拨款支出是并入我校核算，今年独立核算资金未并入我校。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1. 一般公共服务（类）支出0.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于党组织工作经费；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5. 教育（类）支出2387.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.24%。主要用于人员经费、公用经费等支出；

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8. 社会保障和就业（类）支出632.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.08%。主要用于事业单位基本养老保险、失业保险及工伤保险单位部分的支出；

9. 卫生健康（类）支出240.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于事业单位医疗保险单位部分的支出；

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19. 住房保障（类）支出237.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于住房公积金单位部分支出；

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明市第二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南省昆明市第二中学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是学校没有机关运行经费的支出。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，云南省昆明市第二中学资产总额269.18万元，其中，流动资产56.46万元，固定资产212.72万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58.14万元，其中固定资产减少39.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产376项，账面原值168.05万元，实现资产处置收入0.22万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额32.38万元，其中：政府采购货物支出9.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出22.5万元。授予中小企业合同金额32.38万元，其中：授予小微企业合同金额9.88万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136000101111

昆二中2023年度部门决算公开