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昆明高新技术产业开发区第一小学2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，完善义务教育阶段治理体系，深入实施素质教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实；按照教育主管部门发布的指导性教学计划。教学大纲，组织实施教育教学活动等。以促进教育公平，推动义务教育阶段学校依法办学、科学管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

昆明高新技术产业开发区第一小学是2000年由昆明国家高新技术产业开发区投资兴建的一所现代化实验小学。在省市区教育部门的大力支持下，在全体师生的共同努力下，学校办学规模不断扩大，教育教学质量稳步提升。截至2023年底，高新一小科医路校区共有44个教学班，2259名学生，125名教师；海源校区共75个教学班，3830名学生，206名教师；经典校区共63个教学班，3083名学生，167名教师；高新第一实验学校共12个教学班，490名学生，48名教师。合计194个教学班，9662名学生，546名在岗教师。2019年，昆明高新技术产业开发区第一小学划归五华区管理，四年多来，在五华区教体局的正确领导下，昆明高新技术产业开发区第一小学努力办百姓家门口满意的学校，办百姓身边的好学校，让社区内的孩子们都能享受到优质的教育资源。

建校二十三年来，全体一小人胸怀强校之梦，紧扣时代脉搏，发扬“崇尚一流，追求卓越”的高新一小精神，坚持改革创新、砥砺自强，用激情和梦想绘就了一幅幅发展蓝图，实现了一次次稳健飞跃。2021年9月高新一小教育集团正式成立以来，学校在不断提升学校办学水平，创建优质教育品牌，扩大优质教育资源，促进学校内涵发展、可持续发展的道路迈出坚实的一步。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党委、校长室、副校长室、科研室、办公室、教务处、德育处、信息中心、校安办、中学政教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明高新技术产业开发区第一小学作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明高新技术产业开发区第一小学2023年末实有人员编制301人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制301人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员301人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

年末其他人员246人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员246人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生9662人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费预算财政拨款收入，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明高新技术产业开发区第一小学2023年度收入合计9,177.80万元。其中：财政拨款收入8,698.13万元，占总收入的94.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入80.00万元（含教育收费0万元），占总收入的0.87%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入399.67万元，占总收入的4.35%。与上年相比，收入合计增加224.08万元，增长2.50%。其中：财政拨款收入减少12.91万元，下降0.15%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加68.02万元，增长567.78%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加168.97万元，增长73.24%。主要原因是本年度办学规模扩大，学生总数增加，新招聘部分编外人员扩充教师队伍，经费收入总额较上年增加；本年度新增3名在职退休人员，故财政拨款收入总额较去年略有减少。

二、 支出决算情况说明

昆明高新技术产业开发区第一小学2023年度支出合计9,213.14万元。其中：基本支出8,356.55万元，占总支出的90.70%；项目支出856.59万元，占总支出的9.30%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加219.88万元，增长2.44%。其中：基本支出增加219.25万元，增长2.69%；项目支出增加0.63万元，增长0.07%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是本年度办学规模扩大，学生总数增加，以及新招聘部分编外人员扩充教师队伍，故经费支出总额较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明高新技术产业开发区第一小学机构正常运转的日常支出8,356.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,889.97万元，占基本支出的94.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费466.58万元，占基本支出的5.58％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明高新技术产业开发区第一小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出856.59万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

2023年义务教育阶段学校项目经费856.59万元，主要用于昆明高新技术产业开发区第一小学2023年运转支出，包括教师培训、工作室运转、办公用品采购、日常维修、课后服务补助、困难学生生活补助、劳务派遣人员管理费、三名工程考核补助、退休人员统筹外工资、退休人员生活补助、退休人员公用经费、劳务费、扩班教学设备采购等支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明高新技术产业开发区第一小学2023年度一般公共预算财政拨款支出8,842.77万元，占本年支出合计的95.98%。与上年相比增加142.87万元，增长1.64%，主要原因是本年度办学规模扩大，学生总数增加，以及新招聘部分编外人员扩充教师队伍，故经费支出总额较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出7,438.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.12%。主要用于工资和福利支出6478.41万元，商品和服务支出927.66万元，对个人和家庭的补助支出16.82万元，资本性支出（办公设备购置）15.27万元。

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出477.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于单位职工养老保险缴费464.04万元，职业年金缴费8.79万元，支付公务员、事业单位考务经费5.06万元。

9. 卫生健康（类）支出428.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于工资和福利支出428.52万元（职工基本医疗保险缴费）。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出498.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于工资和福利支出（住房公积金）498.20万元。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明高新技术产业开发区第一小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年度相比保持不变的主要原因是我单位无“三公”经费预算安排及支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明高新技术产业开发区第一小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是昆明高新技术产业开发区第一小学为事业单位，无机关运行经费。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，昆明高新技术产业开发区第一小学资产总额3,288.71万元，其中，流动资产468.76万元，固定资产2,576.96万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产242.99万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少313.84万元，其中固定资产减少181.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200136006701111

2023年度部门决算公开总表（昆明高新技术产业开发区第一小学）20241029120235712