监督索引号53010203200901301000

昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

按属地原则提供预防、康复、保健、基本医疗和计划生育指导等服务。做好属地孕产妇和儿童保健工作，落实计划生育技术指导职责；承担昆明市五华区卫生健康局委托的其他事项；完成上级交办的其他工作任务。

1.预防：慢病管理、建立居民健康档案并动态管理、传染病防治及突发公共卫生事件管理。

2.保健：妇女保健、老年人保健、重大妇幼卫生服务项目。

3.医疗：常见病、多发病以及诊断明确的慢性病的诊治。

4.健康教育：宣传卫生防病和健康保健知识提供健康教育处方和资料。

5.计划生育技术指导：提供有效的避孕方法指导，开展计划生育政策法规及技术咨询。

6.开展基本公共卫生服务管理工作。

7.完成上级交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.基础医疗

（1）院内感染治理。成立院感控制机构，完善制度，狠抓落实；加强院内感染知识宣教和培训，强化院内感染意识。以“配液室、治疗室、换药室”为突破口，抓好重点科室的治理；逐步规范抗生素的合理使用；

（2）医疗安全治理。成立以主任为首的医疗安全工作领导小组，急诊急救工作领导小组，充分发挥医疗安全领导小组的职能，认真落实各项规章制度和岗位责任，严格各项技术操作规程；认真开展医疗安全知识宣教，深入学习岗位差错评定标准和卫生部颁发的《医疗事故处理办法》及《医疗文书书写规范》，严格落实差错事故登记上报制度。

2.基本公共卫生服务

（1）0-6岁儿童管理通过定期检查，对儿童生长发育进行监测评估，早发现、早干预、早治疗、做好疾病预防，对体检筛出的高危儿，儿保专干进行跟踪随访，杜绝高危儿漏报、漏管，截止2023年12月30日，规范管理儿童数 0人；

(2)孕产妇管理截止2023年12月30日管理孕产妇279人，产妇166人，早孕检测154人，新生儿166人，产妇产后访视率78%，住院分娩率100%；

(3)计划生育工作：

2023年叶酸孕优汇总：

1.截至12月30日红云中心为备孕和已孕人群免费发放叶酸片 167人( 共计522瓶，并定期随访，随访率100%；

2.孕优检查：截止12月30日前推送共 51对，实际孕前检查仅16对，结果返下来有16人孕检，(年度目标任务为15对)。  ；

健康教育、居民健康档案慢病、老年人、免疫规划、重型精神病健康管理，结核病健康管理工作在持续进行，5项工作总体率都已达标，为2024年工作开展奠定了基础。

居民健案 ：2023年12月30日，累计建立 9526人，家庭医生签约服务：2023年12月30日，累计签约19784人。

3.财务

（1）标准医保政策执行，根据相关通知及时做出收费价格的调整，每月做好进、销、存台账；

（2）提高财务人员素养。确保账目，票据，物资均符合国家要求，提高专业知识，学习行政事业单位核算制度，学以致用，不断学习并执行上级财政部门及区卫生健康局的相关财务制度和规定，并根据中心实际，制定了中心相关财务制度、报销结算制度，三重一大制度等，不断学习各种专项资金的使用范围，不扩大专项资金的使用，做到专款专用，严格落实好2024年财务预算和资产配置预算工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：公共卫生科、中医科、财务科、综合管理科、全科门诊科、药剂科、预防保健科、妇幼健康科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入昆明市五华区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心2023年度收入合计1163.94万元。其中：财政拨款收入392.84万元，占总收入的33.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入755.47万元（含教育收费0万元），占总收入的64.91%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.63万元，占总收入的1.34%。与上年相比，收入合计增加1009.69万元，增长654.58%。其中：财政拨款收入增加380.46万元，增长3073.18%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加618.09万元，增长449.91%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加11.14万元，增长248.11%。主要原因是我单位为2022年决算新单位，2023年较上年均有所增长。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心2023年度支出合计1123.04万元。其中：基本支出59.58万元，占总支出的5.31%；项目支出1063.46万元，占总支出的94.69%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1023.25万元，增长1025.40%。其中：基本支出减少29.66万元，下降33.24%；项目支出增加1052.91万元，增长9980.19%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是我单位为2022年决算新单位，2023年较上年均有所增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心单位机构正常运转的日常支出59.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出59.58万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1063.46万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

建档立卡家庭医生签约服务经费5.02万元；基本药物制度补助专项资金25.70万元；门诊收入专项经费716.49万元；基本公共卫生服务项目市级补助资金248.86万元；基本公卫(常态化疫情防控)中央补助资金57.92万元；新冠病毒感染过渡期医务人员临时工作补助资金3.86万元；重大传染病防控中央补助资金5.20万元；医师节护士节慰问经费0.40万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出393.07万元,占本年支出合计的35.00%。与上年相比增加383.32万元，增长3931.48%,主要原因是我单位为2022年决算新单位，2023年较上年均有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出7.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出379.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.65%。主要用于基本公共卫生服务、其他基层医疗卫生机构支出、事业单位医疗等支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出6.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年无三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区红云街道社区卫生服务中心资产总额305.85万元，其中，流动资产277.92万元，固定资产27.93万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加170.57万元，其中固定资产增加7.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010203200901301111

红云中心2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）20241101015156146