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昆明市五华区退役军人事务局机关2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市五华区退役军人事务局(本级)的主要职能：负责五华区退役军人思想政治、权益维护、接收安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策的贯彻落实，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度以退役安置工作高质量为目标，以狠抓政策落实为保障，推动五华区退役安置、就业创业、拥军优抚、解难帮困、服务管理等工作，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，维护退役军人权益。一是履行基本职责：保障退役军人事务正常开展，落实退役军人思想政治、权益维护、接收安置、创业就业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策及服务管理，精准落实军队转业干部、复员干部、离退休干部、退休士官、退役士兵、无军籍职工的接收安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵、优抚对象等各项待遇；二是扎实推进日常重点工作：扎实开展拥军工作，优抚工作精准落实，接收安置工作创新推进，就业创业工作取得突破性进展，扎实做好涉军群体权益维护工作，做好烈士褒扬纪念工作，切实解决退役军人各项待遇和突出问题。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：党政综合办公室、接收安置科、拥军优抚科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区退役军人事务局机关作为二级预算单位纳入昆明市五华区退役军人事务局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区退役军人事务局机关2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区退役军人事务局机关2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市五华区退役军人事务局机关2023年度没有国有资本经营收入，没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区退役军人事务局机关2023年度收入合计20,822.47万元。其中：财政拨款收入20,822.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少31,864.10万元，下降60.48%。其中：财政拨款收入减少29,345.60万元，下降58.49%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少2,518.50万元，下降100%。财政拨款收入减少主要原因是2022年军休中心决算并入局机关填报，2023年独立报送；其他收入比原因是2023年军休移交政府的离退休人员定期增资款减少。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区退役军人事务局机关2023年度支出合计21,363.53万元。其中：基本支出785.58万元，占总支出的3.68%；项目支出20,577.95万元，占总支出的96.32%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少31,418.57万元，下降59.53%。其中：基本支出减少6,563.31万元，下降89.31%；项目支出减少24,855.26万元，下降54.71%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。2023年度支出减少的主要原因一是2022年军休中心决算并入局机关填报，2023年独立报送，导致支出较上年减少；二是2022年死亡抚恤、伤残抚恤、义务兵优待、其他优抚支出、退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置等区级财政资金支出在基本支出，2023年调整为项目支出；三是军队移交政府的离退休人员安置支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区退役军人事务局机关单位机构正常运转的日常支出785.58万元。其中：基本工资、津贴补贴、退休费（含部分服务对象）等人员经费支出760.50万元，占基本支出的96.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.08万元，占基本支出的3.19％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区退役军人事务局机关单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,577.95万元。其中：基本建设类项目支出233.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2080801死亡抚恤2,904.42万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的抚恤支出；

2.2080802伤残抚恤219.01万元，主要用于伤残人员抚恤金支出；

3.2080803在乡复员、退伍军人生活补助3.01万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出；

4.2080805义务兵优待170.49万元，主要用于义务兵优待支出；

5.2080899其他优抚支出5443.58万元，主要用于优抚对象补助发放支出；

6.2080901退役士兵安置206.50万元，主要用于退役士兵一次性经济补偿支出；

7.2080902军队移交政府的离退休人员安置7,405.96万元，主要用于军队移交政府的离退休人员离退休费、生活补助等支出；

8.2080903军队移交政府离退休干部管理机构支出294.21万元，主要用于军队移交政府离退休干部管理机构经费支出；

9.2080905军队转业干部安置960.92万元，主要用于自主择业干部医疗补助、自主择业干部管理机构经费等支出；

10.2080999其他退役安置支出535.75万元，主要用于其他退役安置支出；

11.2082804拥军优属204.59万元，主要用于开展拥军优属慰问、双拥工作经费支出；

12.2082899 其他退役军人事务管理支出47.76万元，主要用于烈士纪念设施维修维护、退役军人政策宣传等支出；

13.2089999其他社会保障和就业支出597.81万元，主要用于复员干部、退役士兵等服务对象保险支出；

14.2101199其他行政事业单位医疗支出1,504.83万元，主要用于自主择业军转干部医疗补助支出；

15.2101401优抚对象医疗补助55.89万元，主要用于优抚对象医疗补助支出；

16.2109999其他卫生健康支出20.22万元，主要用于优抚对象医疗补助支出；

17.2120399其他城乡社区公共设施支出3.00万元，主要用于五华区军休干部活动中心建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区退役军人事务局机关2023年度一般公共预算财政拨款支出21,363.53万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少28,900.06万元，下降57.50%,主要原因是2022年军休中心部门决算并入局机关填报，2023年独立报送。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出19,724.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.33%。其中：行政单位离退休3.60万元，主要用于行政单位离退休生活补助支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出30.15万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.82万元，主要用于机关行政人员、事业单位人员养老保险及职业年金缴费支出；死亡抚恤2,904.42万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的抚恤支出；伤残抚恤219.01万元，主要用于伤残人员抚恤支出；在乡复员、退伍军人生活补助3.01万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助发放，义务兵优待170.49万元，主要用于义务兵优待支出；其他优抚支出5,443.58万元，主要用于优抚对象补助等支出；退役士兵安置支出206.50万元，主要用于退役士兵一次性经济补助支出；军队移交政府的离退休人员安置7,810.76万元，主要用于军队移交政府的离退休人员离退休费、生活补助等支出；军队移交政府离退休干部管理机构294.21万元，主要用于军队移交政府离退休干部管理机构支出；军队转业干部安置960.92万元，主要用于自主择业干部医疗补助、自主择业干部管理机构经费等支出；其他退役安置535.75万元，主要用于其他退役安支出；行政运行285.60万元，主要用于职工工资、公用经费等支出；拥军优属204.59万元，主要用于开展拥军优属慰问、双拥工作经费支出；其他退役军人事务管理支出47.76万元，主要用于烈士纪念设施管理维护以及退役军人政策宣传工作经费等支出；其他社会保障和就业支出597.81万元，主要用于复员干部、退役士兵等服务对象保险支出。

9.卫生健康（类）支出1,604.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。其中：行政单位医疗13.39万元，主要用于机关行政人员医疗保险缴费支出；公务员医疗补助8.88万元，主要用于支付单位工作人员公务员医疗补助缴费；其他行政事业单位医疗支出1,506.08万元，主要用于自主择业军转干部医疗补助支出；优抚对象医疗补助55.89万元，主要用于优抚对象医疗补助支出；其他卫生健康支出20.22万元主要用于优抚对象医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。其中其他城乡社区公共设施支出3.00万元，主要用于支付五华区军休干部活动中心建设项目专项经费。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出31.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。其中：住房公积金31.08万元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区退役军人事务局机关2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年区财政资金未安排“三公”经费预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变化，主要原因是2022年度和2023年度“三公”经费支出均为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区退役军人事务局机关2023年机关运行经费支出25.08万元，比上年减少151.43万元，下降85.79%，主要原因是2022年度军休中心经费预算并入局机关核算，2023年度独立核算。单位机关运行经费主要用于机关及下属事业单位日常办公费、邮电费、咨询费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区退役军人事务局机关资产总额365.18万元，其中，流动资产93.62万元，固定资产37.71万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程233.00万元，无形资产0万元（净值），其他资产0.85万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少1,075.05万元，其中固定资产减少99.61万元。处置房屋建筑物13,417.52平方米，账面原值532.91万元；处置车辆5辆，账面原值101.95万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额231.64万元，其中：政府采购货物支出0.44万元；政府采购工程支出230.00万元；政府采购服务支出1.20万元。授予中小企业合同金额231.64万元，其中：授予小微企业合同金额231.64万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市五华区退役军人事务局机关无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。。

监督索引号53010203202100101111

昆明市五华区退役军人事务局机关2023年度部门决算公开表20241101102315407