昆明市五华区人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

3.承担学校教育、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4.承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

5.根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立 协议合作关系。

6.与相关医疗机构组成医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

7.开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

8.承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.积极开展医疗共同体建设工作

以五华区医疗卫生事业发展规划中医疗资源片区划分为基础，建立五华区人民医院和其他基层医疗卫生服务机构分级分工、组团式运行的医疗卫生共体服务格局，提高基层卫生服务机构服务能力。

通过实现区域医疗共同体建设，完善辖区医疗机构管理、运行和评价机制，同时整合辖区医疗卫生资源，实现医疗机构纵向、横向资源流动，提高医疗服务体系的整体运作效率，为辖区群众提供分级、连续、节约、高效的医疗服务。全面落实五华区分级诊疗、双向转诊制度。

（1）进一步完善医共体检验中心、影像中心、远程会诊中心、心电图诊断中心、B超诊断中心、消毒供应中心等工作职能并投入运行。

（2）医共体专科联盟建设在“眼科联盟”基础上扩大联盟范围，进一步整合辖区内口腔、妇产等资源。

（3）继续推进医共体党建联盟建设。

（4）按照国家基本公共卫生服务规范和市级任务指标，做好基本公共卫生服务项目相关工作，确保2023年顺利完成相关工作指标。

（5）继续贯彻落实国家基本药物制度，做好区域内国家基本药物的管理和绩效考核，逐步提高区域内基药网采率、配备使用率。确保线下采购备案率100%；继续加大国家基本药物制度的宣传力度，逐步提高知晓率和满意度。

（6）继续做好理事会办公室职能工作，完善理事会会议制度，做好日常工作协调及记录工作，做好痕迹资料的收集，保障理事会正常运行。

（7）完善医共体内部医保管理及考核制度。

（8）逐步探索区域内分级诊疗机制，完善区域内双向转诊模式。

2.继续做好公立医院综合改革工作，推进医改各项任务指标的落实。

（1）严格执行药品集中招标采购及基本药物采购的工作，严格执行药品零差率销售，针对药品收入降低的问题，进一步通过成本核算与控制、降低运行成本自行消化减小损失，提高基本药物使用比例，保证医保报销比例的增长，做好药品目录和价格公示工作，完善服务设施，提高服务质量，逐步降低门诊、住院均次费用，降低耗材上升指标，提高运行效率，严格执行物价部门文件有关医疗服务价格规定，科学合理收费，规范医疗服务行为。

（2）进一步细化绩效考核制度。根据运行情况不断完善绩效考核细节，加强绩效考核制度的可操作性，建立以服务质量、数量和患者满意度为核心的内部分配机制，多劳多得，优绩优酬。加强医院管理和信息化建设，逐步建立实现网络预约、电子叫号、短信提醒等便民就医途径，使医院管理逐步走向信息化、自动化，实现从简单粗放的行政化管理向精细的信息化管理转变。

（3）建立健全分级诊疗制度。加强与基层医疗机构对接，建立健全双向转诊、急慢分治、上下联动的诊疗模式，逐步提高预约转诊门诊量。

(4) 强化制度建设，逐步建立健全各项制度、措施、规范，形成一套完整的改革制度。建立健全一支医院改革实监督、实考核队伍，实行按时间、按项目监督考核，对各项工作进展情况进行分析总结，对工作中存在的问题和难点跟踪问效，指导整改提高，确保医院改革取得明显成效。做到凡事有计划、有请示、有记录、结果有小结，事后及时整理归档。

3.加强医疗质量和医疗安全管理，提升医疗质量。

(1)完善各项医疗质量管理制度，加强制度实施、考核及改进措施。

继续完善医疗质量与安全管理委员会工作制度，定期组织委员会例会，坚持每季度召开一次“医疗质量与安全管理委员会”工作会议，至少每季度召开一次“医疗技术委员会，医学伦理委员会，病案管理委员会”工作例会。认真汇集每个委员会的工作情况，及时总结工作中出现的问题及经验，制度整改措施，按照PDCA质控要求持续改进。

坚持每月按照质量控制活动方案及医疗质量考核计划，定期对医院医疗质量与安全进行监管评价，对存在问题提出意见，进行改进和处罚。同时还加强医疗运行质量的实时监控与管理，严格督促落实医疗质量和医疗安全的核心制度，力争做到人人知晓并严格执行。

继续加强推进临床路径、单病种工作，在今年已经扩大的病种范围之上争取进一步扩大路径病种范围。继续完善并修订完善临床路径流程及相关文本报送。

继续加强和完善我院抗菌药物临床应用管理，坚持每月合理用药的督导检查，加大“外方点评”“抗菌素合理应用”“合理用药”的检查力度及深度，加强对于“精麻药品”的管理，严格执行相关法律法规，促进抗菌药物合理应用，有效遏制细菌耐药，保障用药规范，杜绝大处方、不合格处方及违规开药等情况，合理控制医疗费用，保证医疗质量和医疗安全。结合我院实际情况，继续开展抗菌药物专项整治活动。

(2)医疗技术管理

持续完善医疗技术管理制度，定期开展医疗技术委员会工作例会，加大对各类技术的开展、评估、再授权，对实施手术、麻醉等高风险技术操作的卫生专业技术人员实行“授权”制，定期进行技术能力与质量绩效评价。按照我院手术医师执业能力评价和再授权制度，对高风险技术操作的卫生专业技术人员进行技术能力与质量绩效评价。

定期召开新技术评审工作，对医院拟开展的新技术、新项目，严格按照《医疗新技术管理制度》、《医疗新技术准入制度》执行，经医院医学伦理委员会讨论审核通过，以维护病人的健康利益、促进医学科学进步、提高以病人为中心的服务意识为工作目标，兼顾医患双方的利益。

严格执行限制类技术备案工作，对于医院可开展的限制类技术申请到基地进行培训合格后进行备案工作。对已开展的限制类技术进行全程追踪管理与随访评价。定期监督检查，对限制类技术的应用价值、社会价值、应用能力、临床疗效、综合效益、不良反应、伦理道德、经验教训等方面进行综合评价，对存在的缺陷采取有力措施及时反馈改进，对改进情况追踪检查。

建立医疗技术管理档案。按照新技术建档制度对新技术的技术原理、实施方法、质量标准、操作要求、场所等条件，运行情况、评估、中止，患者例数、病情、并发症、记录在案，及时整理归档。

(3)坚持医疗文书质控各项举措，提升医疗内涵质量

环节质量 继续坚持每月到临床科室抽查50份环节病历，严格按照《病历书写规范》对病历中三级医师查房、病历讨论、会诊、医嘱病情的查对等方面进行监控；另外严格规范医师在诊疗过程中对“十八项核心制度”的执行情况的检查，抽查科室每月质量分析，帮助科室查出问题，提出改进方案，并督导“三基三严”培训学习。

终末病历 每月到病案室抽查各科50份出院病历，对终末病例进行点评，并严格按“病历评分标准”进行考核，奖优罚劣。

(4)医疗安全管理

继续抓好医疗安全教育及相关法律法规学习，依法规范行医，加强医务人员医疗安全教育，计划每年不少于2次的法律法规培训并适时在院内举办医疗纠纷防范及处理讲座、培训。

严格执行人员的资质管理，通过医师电子化注册平台对全院医务人员的执业范围，执业地点变更，多机构备案等工作进行监管，加强对超范围执业或无资质执业的督查及监管。

继续加强危重病人管理，通过OA上报的危重病人严密追踪上报的危重病例的诊疗情况，针对诊疗中存在的问题与不足，及时进行干预，提醒科室和医师持续改进，起到了过程介入管理的积极作用。

加大对医疗安全不良事件的上报与管理,鼓励不良事件的上报，对非强制上报事件实行上报奖励机制，每月统计包括医疗、护理、药械、设备、后勤等部门的不良事件，针对每件不良事件各职能部门都要做出评估及提出整改意见，针对发生次数较有、问题突出、风险较大的不良事件，要求相关负责科室做出不良事件分析，认真对照事件不良风险点做出深刻的认识及分析，及时调整及改进减少预期风险，防患于未然，这对在医疗质量、安全、服务等方面存在的问题及时发现及改进起到了良好的作用。

针对问题病历，包括出现问题较多的乙级病历及所有的丙级病历，医务科组织召开病案分析会，各相关科室参加，针对发现的问题及时提出整改意见及建议，并督促落实整改。

配合医院做好平安医院建设，加强对于医疗纠纷的处置能力，通过第三方调解等机制化解医患者纠纷及矛盾，有效防止医疗风险事件的发生，通报医疗安全事件及医疗纠纷的处理情况，总结经验。

(5)继续开展优质护理服务，强化服务内涵。

继续开展优质护理服务，为病人提供出院的延伸服务，由责任护士做好出院回访，指导复查时间、药物、功能锻炼等。优化病人出入院流程，为病人提供人性化服务。开展病人服务满意度及护士主动服务意识调查，广泛听取患者及家属意见，不断改善服务态度，提高护理服务质量。

4.卫生对口支援工作

(1)认真完成上级卫生行政部门为基层医疗单位进行技术支援、人员培训方面的任务。根据工作需要，定期抽调人员到社区义诊，重点帮助乡医院搞好管理工作。

(2)与帮扶医院建立协作、对口支援关系，组织医务人员义诊，以增加医院病源，扩大医院影响力，实现经济与社会效益的双赢。以我院为中心建立与各乡镇卫生院、社区卫生服务中心以及省市级三级医院建立双向转诊，实行分级诊疗，逐步形成一个有序的双向转诊网络。

5.疫情防控工作

(1)配合医院及区指挥中心做好疫情相关制度的执行及落实。

(2)加强对医院疾控科、发热门诊、住院病疫情防控相关工作，定期例行检查督导，严格各项防控措施的落实及实施。

(3）统筹安排医院各项医疗保障工作，重点管理好疫情相关人员的转运保障，疫苗接种医疗保障、评估工作。积极处置各种应急保障工作的人员、救护车及物资的计划。

（4）完善院内专家疫情相关会诊制度及工作，合理安排集中隔离酒店人员突发疾病的会诊工作。

6.加强药品耗材及设备的采购管理。

（1）认真贯彻落实《政府采购法》等国家法律、法规，不断完善我院医疗设备、医用耗材的采购管理工作，将各社区药品耗材的采购管理一并纳入医院统一管理。继续在纪委、审计等部门监督下严格执行医疗设备和医用耗材采购工作流程，增加采购工作的透明度，建立反腐败长效工作机制。

（2）加强医疗设备管理制度化、规范化，认真执行卫生行业“九不准”，规范医疗设备采购行为，杜绝采购工作中的不正之风。

（3）按照省、市关于药品耗材采购“两票制”工作要求，对所有药品及供应商进行全面梳理，未达到“两票制”的，提出要求或重新选择供应商。对少数无法达到“两票制”的，按照相关程序，实行备案采购。

7.加强科教管理和人才培训，提升业务技术水平。

（1）依托各级三甲医院来我院技术指导的契机，积极开展新技术、新业务，提高专业知识，了解专科新进展.科教科加强新技术、新项目申报、准入、评审工作，根据有关制度严格执行管理制度。鼓励各科室人员积极参加新技术、新项目学习，并将所学知识确实在科室开展，真正意义上的学有所用，费用报销将以能否将所学知识实际运用于临床为依据。

（2）做好全院各类卫技人员的继续医学教育工作，全年度举办50场左右的全院业务学习，含医德医风、医患沟通、医疗执业安全管理、应急能力、抗生素管理、麻醉药品管理、处方管理、病历书写、医疗法律、高血压、糖尿病等各方面的继续教育培训工作。

（3）结合新院发展规划，系统、全面地做好人力资源的配置工作。一是制订出医院及各科室的人力资源配置原则与方案;二是继续实施岗位与职务聘任，建立卫生专业技术人员准入、考核、评价体系;三是加大人才引进和培养力度，力争引进一批高端专业人才。加强对重点学科、重点专科的人才培养，建立重点学科、重点专科带头人选拔、培养和使用机制。四是学历提高与能力提高并重，继续派送人员培训进修学习。五是加专科人才培养，即建立和完善专业技术人员岗位培训、继续教育和梯队建设制度并组织实施。

8.加强专科建设，提升医院诊疗技术水平。

结合区域特点和差异化竞争，明确医院的发展方向、重点专科、学科的打造。明确科室发展目标，制定专科培养计划，有针对性的专科特色培训。取得合作方的帮助和支持，加强重点专科建设逐步提高科室专科水平。制定外出学习、进修和培训轮训计划，分层次、分批次派人外出进修学习。

9.继续开展抗菌药物、辅助性用药和重点监控药品专项整治工作

（1）根据《抗菌药物临床应用管理办法》 及多年来对抗菌药物和辅助性用药的专项整治活动成果，认真总结工作中的经验和不足，逐步建立、完善抗菌药物临床应用管理相关制度、指标体系和长效工作机制，避免出现“反弹”现象。每月对临床各科室的合理用药、药品管理、处方书写、质量管理等方面进行综合检查，加强临床各科室的药品质量管理。

（2）继续开展临床药学工作，参与查房、处方、医嘱点评、以及书写药历，提高医院合理用药水平，及时对使用不当处方进行干预并上报，全面做好窗口及临床的药学服务工作，促进临床合理用药，保证用药安全。

（3）按照药品不良反应监测中心的要求，继续做好药品不良反应的监测与上报工作。

10.按照国家卫健委《县医院医疗服务能力基本标准》的要求推进信息化建设工作，为医院提质达标奠定基础。

（1）升级HIS系统部分功能模块，添加临床诊疗知识库等必要内容。添加手术麻醉、输血与血液管理等信息系统。实现信息系统对有关医疗质量、安全、费用的主要管理、控制指标有过程控制与干预功能。使我院信息系统达到《电子病历系统应用水平分级评价标准》三级以上水平。

（2）积极开展医院智慧服务分级评价工作。争取2023年我院智慧服务分级评价达到2级水平。

（3）开展信息安全等级保护定级及备案，年内争取进行三级等级保护的评定。落实并执行信息安全保护建设符合国家信息安全保护相关标准和要求，强化数据访问控制，建立安全防护、系统互联共享和个人隐私保护等制度。

11.调整薪酬分配结构，充分调整工作人员积极性。

结合五华区实际情况和市级医疗机构执行的绩效考核方式，建立以岗定薪、按劳取酬、效率优先、兼顾公平的薪酬分配原则，向技术含量高、风险程度大、工作负荷强、管理责任重的一线岗位倾斜。

12.继续做好新建医院项目工作。

在卫健局的领导下，积极配合有关单位完成医院迁建的各项工作，包括内部装修、楼宇智能化工程、设施配套、设备采购等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置35个内设机构，包括：财务科、科教科、院办、党委办、医务科、病案统计室、护理部、药械科、医保科、总务科、信息科、人事科、控感办、急诊科、外科、内一科、老年科、外科、疼痛科、妇产科、肛肠科、保健科、血透室、口腔科、五官科、精神科、儿科、皮肤科、放射科、检验科、B超室、功能科、供应室、麻醉科、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区人民医院作为二级预算单位纳入昆明市五华区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区人民医院2023年末实有人员编制232人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制232人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员232人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员317人（离休0人，退休317人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区人民医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

昆明市五华区人民医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

昆明市五华区人民医院2023年度无三公经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，也没有使用三公经费、行政参公单位机关运行经费安排的预算支出，故《财政拨款三公经费及机关运行经费情况表》为空表。

昆明市五华区人民医院2023年度无三公经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，也没有使用三公经费、行政参公单位机关运行经费安排的预算支出，故《一般公共预算财政拨款三公经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区人民医院2023年度收入合计10,773.04万元。其中：财政拨款收入3,420.22万元，占总收入的31.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入7,323.86万元（含教育收费0万元），占总收入的67.98%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入28.96万元，占总收入的0.27%。与上年相比，收入合计减少2,351.36万元，下降17.92%。其中：财政拨款收入减少1,645.67万元，下降32.49%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少546.19万元，下降6.94%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少159.50万元，下降84.63%。主要原因是2023年度，我院严格按照医保DRG付费方式调整收入，导致收入下降幅度较大。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区人民医院2023年度支出合计11,341.73万元。其中：基本支出9,808.45万元，占总支出的86.48％；项目支出1,533.28万元，占总支出的13.52％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,788.24万元，下降13.62%。其中：基本支出增加74.76万元，增长0.77%；项目支出减少1,863.00万元，下降54.85%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因是2023年度财政项目支出较上年度下降较多，故项目支出减少幅度较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区人民医院机构正常运转的日常支出9,808.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,830.62万元，占基本支出的59.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,977.83万元，占基本支出的40.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,533.28万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.护士节和医师节慰问支出1.40万元，用于提升医务人员医务水平。

2.“南屏迎春·遇兔呈祥”活动医疗保障经费0.90万元,用于保障活动正常开展。

3.药品零差率销售补助支出375.36万元，用于保障医院基本运行发展。

4.看守所支出152.25万元，用于保障五华区看守所基本运行。

5.从业人员预防性体检支出350.00万元，用于保障辖区内从业人员健康水平。

6.公立医院改革资金支出100.00万元，用于保障和提升公立医院发展。

7.县级医院薄弱专科建设专项资金40.00万元，用于强化专科建设。

8.基本公卫工作支出8.73万元，用于保障辖区居民健康。

9.重大公共卫生服务支出210.49万元，用于保障辖区居民健康。

10.突发公共卫生事件应急处理支出281.53万元，用于应对突发公共卫生事件。

11.其他公共卫生支出9.27万元，用于保障辖区居民健康。

12.中医业务能力培训支出2.00万元，用于提升医疗服务与保障能力。

13.离退休党支部工作补贴及活动工作经费支出1.37万元，用于保障离退休活动开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出3,420.22万元,占本年支出合计的30.00%。与上年相比减少1,645.67万元，下降48.12%,主要原因是财政2023年度减少部分项目支出的财政支持力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业支出835.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.43%。主要用于对个人和家庭的补助支出。

9.卫生健康支出2,583.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.53%。主要用于工资福利支出1,051.54万元，商品和服务支出1,531.91万元。

10.节能环保支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等支出支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他支出1.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,主要为区级机关事业单位离退休干部党组织班子成员工作补贴经费。

24.债务还本支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区人民医院2023年机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，下降0%,主要原因是昆明市五华区人民医院非机关单位，所以无此项财政拨款。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区人民医院资产总额2,467.93万元，其中，流动资产1,287.94万元，固定资产1,169.31万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.68万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,556.42万元，其中固定资产减少442.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产24项，账面原值14.42万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额514.79万元，其中：政府采购货物支出514.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

昆明市五华区人民医院2023年度部门决算公开表样