监督索引号53010203200900101000

昆明市五华区疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责开展辖区传染病的发生、流行和中毒、污染事件、突发公共卫生事件的调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

2.对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、环境、学校卫生等卫生监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、学生常见病及意外伤害、中毒等事件发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。拟定并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

3.承担卫生行政部门委托的检验检测任务，为突发公共卫生事件提供实验室诊断依据，并面向社会提供检验检测服务。

4.为拟定与疾病预防控制和公共卫生密切相关的政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。

5.承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病控制提供科学依据。

6.实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

7.负责辖区疾控相关工作人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制相关的技术指导。

8.开展健康教育和健康促进，参与公共卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和为人群健康行为提供技术指导。

9.向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

10.完成卫生行政部门交付的其它任务议。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.营造卫生健康氛围，提升居民健康素养

通过健康教育网络开展日常宣传、主题宣传日、集中宣传、新媒体线上宣传等各项线上线下相结合，传播健康知识，倡导健康行为生活方式。其中健康五华关注人数11600人，发表1087篇卫生健康知识文章，专栏定期发布科普文章，截至目前2023年共发布63条；另在昆明五华客户端、微博也进行推送上百条；视频号发布宣传视频30余个。

同时开展居民健康素养相关监测，针对性提升居民健康素养，五华区居民健康素养水平已由2018年的22.9%提升至2022年的29.41%。

2.开展免疫规划，构建免疫屏障

认真围绕市卫生健康委、区卫生健康局对守住预防接种安全防线，强化预防接种规范管理要求，按照《中华人民共和国疫苗管理法》《疫苗流通和预防接种管理条例》等文件要求，推进我区预防接种工作规范管理和信息化建设等工作。

现有接种门诊74家，其中，社区卫生服务机构52家、医疗机构预防接种门诊10家，产科及新生儿科11家，犬伤门诊1家。截止2023年10月20日，发放免疫规划疫苗11种124300支，非免疫规划疫苗发放了80种578830支。管理0至6岁儿童92531名，常住43367名，流动49164名。

采取筛选重复档案、精准催种、借助入托入学查验预防接种证等方式提升接种率，目前除白破疫苗接种率76.13%；A+C群流脑疫苗第二针接种率79.97%外，其他免疫规划疫苗接种率达90%以上。

3.关注重点环节，开展公共卫生监测

按照省市要求，发挥学校卫生、环境卫生、食品卫生、职业暨放射卫生五大卫生监测支撑作用，保障公众健康。

①是认真组织学生体检工作，精心呵护祖国花朵健康成长。全面了解我区在校学生健康状况，建立完善的健康档案，保障在校学生身体健康。对辖区内在校五万余名中小学生进行健康体检工作，以便及时发现潜在疾病，尽早采取相应的预防和治疗措施，防止疾病的进一步发展。

②是关注广大人民群众生活饮用水安全，按月对辖区17个城市管网末梢水水质监测，每年3月份（枯水期）、8月份（丰水期）对所辖的西翥、黑林铺等10个办事处辖区内49个水点生活饮用水的水质进行监测，确保全区人民群众喝上健康水、安全水。

③是食品安全无小事，做好食品安全守护人，每个工作日审核、汇总、分析辖区内12家哨点医院上报食源性疾病病例和聚集性病例信息，对聚集性病例进行核实，及时向区卫生健康局和地市级疾病预防控制机构报告。

④是认真完成职业暨放射卫生相关工作，向广大企业宣传职业防治相关法律法规、职业病防治知识和健康工作理念，提高用人单位落实职业病防治主体责任意识和劳动者自我保护意识。

4.开展慢病防控，减轻疾病负担

按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及区卫生健康局要求，根据我区基本公共卫生服务项目疾控包的各项指标要求，通过加强基层人员技能培训，开展业务督导、季度考核等措施，不断推动我区基本公共卫生服务规范化、制度化。

①是完善居民健康档案，为基本公共卫生服务提供基础。通过摸底和清理异常档案，完善居民健康档案。

②是以慢病高危人群、基础性慢病为基础，开展65岁以上老年人体检、管理高血压、糖尿病管理等，不断提升我区基本公共卫生服务质量和覆盖率。

③是以儿童口腔项目、城市癌症筛查项目等医防融合专项项目，扩展慢性病管理效果。目前覆盖小学22所、1-3年级学生4000余人。城癌项目完成问卷调查1916份，发现高危人数1441人、高危项3996个，临床筛查预约1668项。

④是做好心脑血管、肿瘤、慢性呼吸系统疾病专项监测，以医疗机构提供诊疗信息，疾控进行危险因素分析，社区进行健康管理形成闭环。

5.开展传染病防控，减少疾病蔓延

①强化监测预警，及时发现、及时处置。我区现共有36家传染病网络疫情直报单位，其中省市级公立医疗机构7家，发热门诊7个，承担着全市、全省的重大疾病、特殊疾病就诊工作。中心根据属地管理要求，承担着各级医疗机构上报的重点传染病、群体性事务中毒等流行病学调查工作。

加强分析研判，提出专业建议。撰写疫情分析12期，发布预警信息10期，召开各类分析研判会议8个，制定/修订传染病应急预案/规范标准39个。

②性病艾滋病防治工作

为巩固防治艾滋病“三个90%”的任务，加大了艾滋病扩大检测工作力度，要求辖区38家社区卫生服务中心和相关医疗机构结合区域特点加大宣传力度，开展免费艾滋病检测，辖区各扩大检测单位已经陆续开展HIV扩大检测工作。

③结核病防治工作

全面实施“三位一体”，提升结核病防治成效，与结核病定点治疗医院、社区卫生服务机构密切协作，开展追踪、治疗、随访管理。肺结核患者管理率96.72%。

④病媒生物和地方病监测工作

开展蚊、蝇、鼠、蟑螂密度监测。按监测计划共放置诱蚊灯93盏次，开展双层叠帐64帐次，放置捕蝇笼65笼次，放置粘蟑纸705张，放置鼠笼（粘鼠板）6000笼次、鼠夹2000夹次。累计出动人员50人次。实时关注疫情信息系统，及时发现、调查和处置疫情。截至目前，辖区内未发生鼠疫、霍乱疫情。

开展碘缺、疟疾、克山病等地方病监测工作，按照监测方案开展工作，截至目前，辖区地方病监测均按要求完成。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构：包括：办公室、财务科、总务科、健康教育所、急性传染病防治与应急处置科、地方病防治与消杀科、计划免疫科、性病艾滋病防治科、结核病防控科、卫生监测科、检验科、基层公共卫生管理科（加挂“慢性非传染性疾病防治科”）、质控科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区疾病预防控制中心作为二级预算单位，纳入2023年度昆明市五华区卫生健康局决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区疾病预防控制中心2023年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员83人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。超编车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区疾病预防控制中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区疾病预防控制中心2023年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区疾病预防控制中心属公益一类事业单位，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

昆明市五华区疾病预防控制中心用为二级预算单位，《部门整体支出绩效自评报告》由上级部门公开，故本表无内容。

昆明市五华区疾病预防控制中心用为二级预算单位，《部门整体支出绩效自评表》由上级部门公开，故本表无内容。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区疾病预防控制中心2023年度收入22,443,163.74元。其中：财政拨款收入22,443,163.74元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少6,805,287.03元，下降23.27%。其中：财政拨款收入减少6,805,287.03元，下降23.27%.主要原因分析：2023年因财政困难，造成项目延缓开展;上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区疾病预防控制中心2023年度支出合计26,456,596.79元。其中：基本支出17,483,509.75元，占总支出的66.08％；项目支出8,973,087.04元，占总支出的33.92％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3,504,550.89元，下降11.70%。其中：基本支出减少788,856.57元，下降4.32%；主要原因分析：2023年因财政困难，造成公用经费费用支出延迟支付。项目支出减少2,715,694.32元，下降23.23%；主要原因分析：2023年因财政困难，造成项目延缓开展及项目费用支出延迟支付。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出17,483,509.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,646,580.46元，占基本支出的95.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费836,929.29元，占基本支出的4.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区疾病预防控制中心为完成特定的事业发展目标及责任目标，用于专项业务工作的经费支出

8,973,087.04元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况:

卫生健康项目支出8,973,087.04元。主要用于以下方面：加强卫生应急与处置突发公共事件能力建设；重大传染病疫情防控工作；鼠疫监测；流行性出血热监测；霍乱监测；手足口病防治；重点传染病个案访视；计划免疫工作；性病艾滋病防控干预及监测工作；结核病防治工作；常规传染病报告管理与控制；病媒生物防治与消毒工作；慢性病防治工作；地方病防治工作；公共卫生工作；公共场所清洁消毒全覆盖工作；卫生检验与质量控制；健康教育与健康促进、健康素养监测等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出26,456,596.79元,占本年支出合计的100%。与上年相比，支出合计减少3,504,550.89元，下降11.70%。,主要原因是：2023年因财政困难，造成项目延缓开展及部分费用延迟支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

2外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业（类）支出2,238,781.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.98%。主要用于职工各类保险费用的支付;

9.卫生健康（类）支出22,888,547.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的101.98%。主要用于保障昆明市五华区疾病预防控制中心的机构运行及为完成特定的事业发展目标及责任目标的项目支出;

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障（类）支出1,329,268元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于职工公积金缴纳;

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

昆明市五华区疾病预防控制中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为145,800元，决算为77,883.80元，完成年初预算的53.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为145,800元，决算为77,883.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的53.42%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为145,800元，支出决算为77,883.80元，完成年初预算的53.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为145,800元，决算为77,883.80元，完成年初预算的53.42%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:财政困难造成部分费用延迟支付。

昆明市五华区疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少52,101.06元，下降40.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少52,101.06元，下降40.08%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：财政困难造成部分费用延迟支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于疫苗冷链运输、突发公共事件应急处突，业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%。主要原因是：昆明市五华区疾病预防控制中心为事业单位，无行政机构运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区疾病预防控制中心单位资产总额62,270,512.35元，其中，流动资产56,374,475.95元，固定资产5,896,036.40元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,037,948.91元，其中固定资产减少1,157,501.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产366项，账面原值2,654,695.95元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额19,800元，其中：政府采购货物支出19,800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额19,800元，其中：授予小微企业合同金额19,800元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年报废报损资产366项，账面原值2,654,695.95元，资产处置收入已通过税局全额上缴国库，故在国有资产占用情况说明中资产处置收入为0元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各昆明市五华区疾病预防控制中心当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010203200900101111

昆明市五华区疾病预防控制中心2023年度部门决算公开表20241029021311567