昆明市五华区卫生健康局（本级）2023年度部门决算
监督索引号53010203200901201000
昆明市五华区卫生健康局（本级）2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订区健康工作措施并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。组织实施推动卫生健康公共服务提供多万元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3.组织落实疾病预防控制规划，国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染疫情信息。组织开展食品安全风险监督评估工作。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.组织实施国家药物政策和国家基本药物制度有关呢政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。按照要求组织开展食品安全风险监督评估。
6.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的安全健康监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。
7.组织制定全区医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施，逐步建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员职业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。
9.指导推进全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家、省、市中药法律法规、规章政策，地方性法规。组织拟订全区中医药发展总规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研等工作。参与拟订中医药产业发展政策。
11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
12.组织实施全区健康项目和推进健康产业发展 ，统筹推进医养结合、医体融合等健康政策。
13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。
15.指导昆明市五华区五计划生育协会的业务工作。
16.完成区委、区政府交办的其他任务。
17.职能转变。昆明市五华区卫生健康局应当牢固树立卫生健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位周期健康服务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.总体思路
2023年，我局继续以建设“健康五华”为目标，以创新发展、
高质量发展为动力，坚持“补短板、有特色、提内涵”的发展思路，深入学习“三明经验”，持续深化医改，优化“一老一小”等重点人群健康服务，在做好疫情防控的同时，推动卫生健康事业快速发展，深入开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，不断推动卫生健康事业高质量发展，更好满足群众多层次、多万元化卫生健康需求，提高群众健康素养。
2.重点任务和工作举措
（1）持之以恒抓好疫情防控。一是提升公共卫生体系能力。以新发突发传染病、食源性疾病、不明原因疾病为重点，完善监测 哨点布局，强化症候群、疾病、危险因素和事件的监测分析。加强二级以上公立综合医院发热门诊和基层医疗机构发热哨点能力建设。二是提升卫生应急处置能力。进一步健全突发公共卫生事件应急管理机制，提升紧急医学救治能力，提高核酸检测能力。三是强化社区卫生疫情防控能力。增配疫情防控所需设施设备，健全社区卫生应急流调队伍。
（2）突出重点抓好改革工作。一是推动区属公立医院高质量发展。深入学习“三明经验”健全区属公立医院运营管理体系和人事编制、薪酬分配、绩效评价等管理制度，加强信息化、人才队伍等建设，持续提高医疗服务质量和患者满意度。二是推进基层卫生转型。尝试推进社区社区卫生服务中心数字化建设，提升基层卫生服务效率和服务质量。三是强化医共体医联体建设。不断优化医疗资源布局，引导优质医疗资源下沉，推进疾病预防、治疗、管理相结合，逐步实现医疗质量同质化管理。健全医共体医联体分工协作机制，有效改善群众就诊便利性和医疗服务效果。
（3）提升能力抓好重点服务。一是深化妇幼健康优质服务。全面落实母婴安全五项制度。做好出生缺陷筛查。二是实施老年健康促进行动，加强老年人常见病、慢性病健康指导和综合干预。积极参与老年友善医疗机构、老年友好型社区创建活动。
（4）集中精力抓好项目建设。一是推进区属医疗机构建设。加强推进区人民医院与云南大学附属医院的合作，全力推进红云、龙翔 2 家社区卫生服务中心建成投入使用。二是推进区疾病预防控制中心提能。提升实验室检验检测能力，加强实验室仪器设备升级和生物安全防护能力建设。加快推进区级疾病预防控制中心整体搬迁工程。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：办公室（加挂审计科牌子）、组织人事科、财务科、规划发展与体制改革科、政策法规科（加挂行政审批科牌子）、疾病预防应急科（加挂防治艾滋病科牌子）、医政医管科（加挂中医药管理科牌子）、基层卫生健康科（加挂药政管理科牌子）、老龄健康科、妇幼家庭发展科、爱国卫生运动协调指导科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市五华区卫生健康局（本级）作为二级预算单位纳入昆明市五华区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市五华区卫生健康局（本级）2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度无一般公共预算“三公”经费情况，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市五华区卫生健康局（本级）2023年度收入合计8334.04万元。其中：财政拨款收入8300.00万元，占总收入的99.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入34.04万元，占总收入的0.41%。与上年相比，收入合计减少4327.29万元，下降34.18%。其中：财政拨款收入减少4272.30万元，下降33.98%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少55.00万元，下降61.77%。主要原因是：
1.新冠疫情防控经费减少5590.03万元；
2.基本公共卫生项目增加789.35万元；
3.计划生育专项补助经费增加435.17万元。
二、支出决算情况说明
昆明市五华区卫生健康局（本级）2023年度支出合计8410.29万元。其中：基本支出800.75万元，占总支出的9.52％；项目支出7609.54万元，占总支出的90.48％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4680.18万元，下降35.75%。其中：基本支出减少110.02万元，下降12.08%；项目支出减少4570.16万元，下降37.52%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是:
1.新冠疫情防控经费减少5590.03万元；
2.基本公共卫生项目增加789.35万元；
3.计划生育专项补助经费增加435.17万元；
4.爱卫办工作经费减少102.47万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市五华区卫生健康局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出800.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出743.76万元，占基本支出的92.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.99万元，占基本支出的7.12％。（人均情况由各单位自行确定）
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市五华区卫生健康局（本级）机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7609.54万元。其中：基本建设类项目支出19.17万元。具体项目开支及开展工作情况:
1.建档立卡贫困人口家庭医生签约专项资金已完成0.22万元。
积极向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，促进五华区国家基本公共卫生服务均等化。
2.第四轮国家卫生城市复审专项经费已完成4.34万元。
全区爱国卫生运动不断深化拓展，卫生创建覆盖率持续提升，健康昆明行动深入推进，文明健康、绿色环保的生活方式广泛普及，群众健康素养和全民健康水平大幅提高。
3.卫生健康管理业务专项经费已完成1.83万元。
根据2023年卫生健康管理工作目标，完成各项卫生健康年度目标管理考核指标。完成市级下达的无偿献血任务数。
4.计划生育专项补助经费已完成861.92万元。
特别扶助：死亡家庭1070人伤残家庭702人；失独家庭一次性抚慰39户（5000万元/户 ），27户（2500/户）；扶助独生子女伤残家庭702人，扶助独生子女死亡家庭1070人；奖励扶助2136人；城乡居民基本医疗保险费8388人； 奖学金：174人；一次性生育补贴980户；育儿补贴995人；计生特扶家庭意外伤害险1523人；计生特扶家庭节日慰问1900户；村小组计生服务员生活补贴222人。
5.新冠疫情防控经费已完成118.51万元。
发现疫情后，卫健、疾控、公安、街道等部门配合组建应急处置队伍2小时内赶赴现场、4小时内完成病例活动轨迹调查、24小时完成面对面流调，多部门合作及时扑灭、及时隔离转运、及时封控管理、及时阻断疫情蔓延，有效保证人民群众身体健康。截至2023年2月1日五华区累计报告新型冠状病毒感染疑似病例270例、确诊病例996例，均得到有效救治。
6.病媒生物防治专项经费已完成58.84万元。
按照国家病媒生物防制C级标准，对五华区全面进行病媒生物防治消杀工作。
7.五华区莲华、龙翔、红云街道社区卫生服务中心标准化改造专项经费已完成100.00万元。
为完善我区社区卫生服务网络，加强基层网底建设，保基本，强基层，五华区莲华、龙翔、红云街道社区卫生服务中心申请起动资金用于装修改造。
8.老龄卫生健康事务专项资金已完成10.20万元。
为组织推进老龄事业发展，开展老年人关爱工作，定期对老年人进行慰问，2023年敬老月开展慰问活动，已慰问百岁老年人42人，并资助特困老年人200人。
9.昆财社〔2022〕53号新冠肺炎疫苗省级财政补助资金已完成 49.98万元。
五华区在主城四区中首家全面提前完成第二阶段701328剂次全程免疫接种目标。
10.昆财社〔2022〕53号新冠肺炎疫苗省级专项资金已完成 194.06万元。
五华区在主城四区中首家全面提前完成第二阶段701328剂次全程免疫接种目标。
11.昆财社〔2022〕169号2021年下半年新冠肺炎疫苗省级接种费补助资金已完成36.36万元。
五华区做好新冠疫苗接种服务，完成接种任务65074剂次。
12.昆财社〔2022〕169号2021年下半年新冠肺炎疫苗省级接种费专项资金已完成137.88万元。
五华区做好新冠疫苗接种服务，完成接种任务65074剂次。
13.昆财社〔2023〕110号2023年第一批医疗卫生事业发展三年行动乡村医生补助专项资金已完成7.40万元。
2023年已完成所有乡村医生定额补助养老保险工作。五华区有31名乡村医生，其中西翥街道沙朗陡坡村卫生室乡村医生邵美珍于2023年10月03日年满60岁退出乡村医生，所有人员均足额补助养老保险。
14.五发改〔2023〕21号五华区社区卫生服务能力提升项目前期研究经费已完成13.58万元。
已完成华山社区卫生服务中心、普吉社区卫生服务中心、科新路站、瓦恭站前期可研编制工作。
15.昆财社〔2022〕156号新冠肺炎免费核酸检测市级补助资金已完成13.49万元。
依托“声智”核酸检测信息系统，在辖区内设置社会面免费核酸检测点。2022年8月后开展规模性区域性核酸检测共5次。全区核酸检测高峰时，设立免费核酸检测点134个点556个台。截至2022年12月31日区疾控中心、医疗机构，各第三方检验机构累计向五华区提供社会面免费点、重点区域等核酸检测约2091万次。
16.2021年国家卫生城市复审工作市级以奖代补专项资金已完成0.72万元。
在区委、区政府和上级相关部门的正确领导下，紧紧围绕“问题导向、目标导向、结果导向”工作原则，巩固深化拓展爱国卫生“7个专项行动”成果，深入推进健康县城建设，将爱国卫生“7个专项行动”和实践证明行之有效的好经验好做法固化形成规章制度，努力开创了我区爱国卫生工作的新局面。
17.昆财社〔2023〕102号2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级结算补助资金已完成0.23万元。
（1）2023年五华区共有27家社区卫生服务机构实施国家基本药物制度，所有政府办基层医疗卫生机构均已实施国家基本药物制度，并严格按照相关规定进行绩效考核，推进综合改革顺利进行。（2）已对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，2023年五华区有31名乡村医生，其中西翥街道沙朗陡坡村卫生室乡村医生邵美珍于2023年10月03日年满60岁退出乡村医生，其各项补助经费测算时间截止至10月。
18.预算外财政资金-基本公共卫生项目经费已完成17.72万元。
（1）积极向城乡居民免费提供基本公共卫生服务。以儿童、孕产妇、老年人，高血压、糖尿病等慢性病患者为重点人群实施健康管理。（2）开展对重点疾病及危害因素监测、职业病监测。（3）进一步推进健康素养促进，大力推广中医药适宜技术，开展中医药保健服务。
19.昆财社〔2022〕210号2022年第四批核酸检测（中央）补助资金已完成26.99万元。
依托“声智”核酸检测信息系统，在辖区内设置社会面免费核酸检测点。2022年8月后开展规模性区域性核酸检测共5次。全区核酸检测高峰时，设立免费核酸检测点134个点556个台。截至2022年12月31日区疾控中心、医疗机构，各第三方检验机构累计向五华区提供社会面免费点、重点区域等核酸检测约2091万次。
20.昆财教〔2022〕223号2022年高等教育自学考试专项经费已完成0.34万元。
完成2022年高等教育自学考试和高校教师资格认定课程考试医疗保障工作。
21.五华区西翥街道厂口瓦恭社区卫生服务站标准化改造项目经费已完成5.59万元。
瓦恭社区卫生服务站已完工，目前正在完善科兴路社区卫生服务站相关前期手续。
22.便签〔2023〕9号2023年区级机关事业单位离退休干部党组织成员补贴工作经费已完成0.25万元。
已拨付1人2023年度区级机关事业单位离退休干部党组织班子成员工作补贴经费。
23.昆财社〔2023〕81号2023年第一批生育支持项目省级补助资金已完成197.99万元。
2023年生育支持省级补助资金已全额发放：一次性生育补贴980人，育儿补贴995人。
24.昆财社〔2023〕49号2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金已完成73.54万元。
（1）积极向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，建立健康档案。（2）开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平。（3）五华区没有农村妇女，根据市级下达指标要求：35-64岁适龄妇女“宫颈癌”人群筛查率93.08%，“乳腺癌”人群筛查率72.44%；孕前优生、叶酸发放及地贫监测率均是100%，综合节育率及儿童营养包不涉及五华区的指标。
25.昆财社〔2023〕59号2023年计划生育奖优免补专项市级补助资金已完成173.89万元。
2023年计划生育家庭奖励资金已全额发放:1.特别扶助包括伤残家庭：死亡家庭1070人 伤残家庭702人；2.失独家庭一次性抚慰39户（5000元/户）， 27户（2500/户）；3.扶助独生子女伤残家庭702人，扶助独生子女死亡家庭1070人；4.农村部分计划生育家庭奖励扶助2136人；5.城乡居民基本医疗保险个人参保费8388人； 6.奖学金174人。
26.昆财社〔2023〕11号2023年计划生育中央转移支付专项资金已完成843.00万元。
2023年计划生育家庭奖励已全额发放到位:（1）扶助独生子女伤残家庭702人,死亡家庭1070人; （2）奖励扶助：独子1064人 独女1072人。
27.昆财社〔2023〕39号2023年基本药物制度中央补助资金已完成4.69万元。
（1）2023年五华区共有27家社区卫生服务机构实施国家基本药物制度，所有政府办基层医疗卫生机构均已实施国家基本药物制度，并严格按照相关规定进行绩效考核，推进综合改革顺利进行。（2）已对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，2023年五华区有31名乡村医生，其中西翥街道沙朗陡坡村卫生室乡村医生邵美珍于2023年10月03日年满60岁退出乡村医生，其各项补助经费测算时间截止至10月。
28.昆财社〔2023〕128号2023年计划生育转移支付中央结算补助资金已完成235.56万元。
2023年计划生育家庭奖励已全额发放到位:（1）扶助独生子女伤残家庭702人,死亡家庭1070人; （2）奖励扶助：独子1064人 独女1072人。
29.昆财社〔2023〕113号2023年中央疫情防控财力补助经费已完成339.97万元。
推行社区“1+1+3+N”模式。提出“地毯式排查、全方位宣传、网格化管控”的精准防控思路，确保排查全覆盖、零死角，扎牢外防输入网、内防扩散网、基层排查网。加大医疗救治资源建设投入，督促辖区内各级各类二级以上医院发热门诊“应设尽设、应开尽开”，具备条件的基层医疗卫生机构均开设发热诊室。发挥区医院新冠亚定点治疗院救治功能，加强专项救治能力培训、急救转运力量建设，保障医护力量充足、保证各类医疗物资储备。
30.昆财社〔2023〕113号2023年中央疫情防控财力1补助经费 已完成10.00万元。
推行社区“1+1+3+N”模式。提出“地毯式排查、全方位宣传、网格化管控”的精准防控思路，确保排查全覆盖、零死角，扎牢外防输入网、内防扩散网、基层排查网。加大医疗救治资源建设投入，安排并督促辖区内各级各类二级以上医院发热门诊“应设尽设、应开尽开”，具备条件的基层医疗卫生机构均开设发热诊室。充分发挥区人民医院新冠亚定点治疗院区医疗救治功能，加强人员专项救治能力培训、急救转运力量建设，保障医护力量充足
31.昆财社〔2023〕139号2023年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金已完成267.06万元。
（1）积极向城乡居民免费提供基本公共卫生服务。以儿童、孕产妇、老年人，高血压、糖尿病等慢性病患者为重点人群实施健康管理。（2）开展对重点疾病及危害因素监测、职业病监测。（3）进一步推进健康素养促进，大力推广中医药适宜技术，开展中医药保健服务。
32.昆财社〔2023〕154号2023年基本公共卫生服务项目市级补助资金已完成179.31万元。
（1）积极向城乡居民免费提供基本公共卫生服务。以儿童、孕产妇、老年人，高血压、糖尿病等慢性病患者为重点人群实施健康管理。（2）开展对重点疾病及危害因素监测、职业病监测。（3）进一步推进健康素养促进，大力推广中医药适宜技术，开展中医药保健服务。
33.昆财社〔2023〕54号2023年卫生健康事业发展省对下专项经费已完成20.00万元。
（1）通过购买社会组织服务的方式，对社区药物滥用者、抵挡暗娼、男男性行为人群、艾滋病病人和其他高危人群开展预防和治疗。（2）开展创建示范性托育机构工作。2022年春生婴幼托育（云南）有限责任公司成功创建昆明市示范性托育机构及云南省4A级示范性托育机构。
34.昆财社〔2023〕37号2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金已完成1.57万元。
（1）2023年五华区共有27家社区卫生服务机构实施国家基本药物制度，所有政府办基层医疗卫生机构均已实施国家基本药物制度，并严格按照相关规定进行绩效考核，推进综合改革顺利进行。（2）已对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，2023年五华区有31名乡村医生，其中西翥街道沙朗陡坡村卫生室乡村医生邵美珍于2023年10月03日年满60岁退出乡村医生，其各项补助经费测算时间截止至10月。
35.昆财社〔2023〕28号2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金已完成3247.95万元。
（1）积极向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。（2）按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》相关文件要求为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。
36.昆财教【2023】147号2023年普通高等学校招生全国统一考试考务费经费已完成0.78万元。
已完成2023年普通高考、3月高考英语听力考试和口语考试医疗保障工作。
37.昆财社〔2023〕19号2023年计划生育省级补助资金已完成 140.21万元。
2023年计划生育家庭资金已全额发放到位:特别扶助：死亡家庭1070人,伤残家庭702人；失独家庭一次性抚慰：39户（5000元/户），27户（2500/户）；奖励扶助：独男1064人，独女1072人；城乡居民基本医疗保险个人参保费8388人；奖学金174人。
38.昆财社〔2023〕155号2023年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金已完成121.03万元。
（1）免费向城乡居民提供基本公卫服务，促进基本公卫服务均等化。（2）按照规定为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。（3）保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。
39.预算外非财政项目资金已完成92.54万元。
按进度完成预算外非财政项目支出计划。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区卫生健康局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出8317.75万元,占本年支出合计的98.90%。与上年相比减少4727.38万元，下降36.24%,主要原因是:
1.新冠疫情防控经费减少5590.03万元；
2.基本公共卫生项目增加789.35万元；
3.计划生育专项补助经费增加435.17万元；
4.爱卫办工作经费减少102.47万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于一般行政管理事务支出、其他组织事务支出、其他宣传事务支出、其他一般公共服务支出等；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育支出（类）支出1.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他教育管理事务支出、其他教育费附加安排的支出；
6.科学技术支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业支出（类）支出174.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于行政单位离退休经费支出、事业单位离退休经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他农村生活救助经费支出、其他社会保障和就业支出；
9.卫生健康支出（类）支出8068.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.00%。主要用于在职在编人员工资福利、日常公用经费支出、其他卫生健康管理事务支出、公立医院经费支出、基层医疗卫生机构经费支出、公共卫生经费支出、中医药经费支出、计划生育事务经费支出、行政事业单位医疗经费支出、老龄卫生健康事务经费支出；
10.节能环保支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区支出（类）支出19.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于其他城乡社区公共设施支出；
12.农林水支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障支出（类）支出54.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于缴纳住房公积金；
20.粮油物资储备支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排的支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市五华区卫生健康局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，无变化。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市五华区卫生健康局（本级）2023年机关运行经费支出56.99万元，比上年减少23.18万元，下降28.91%,主要原因是劳务费减少10.56万元、咨询费减少6.70万元、福利费减少3.14万元。单位机关运行经费主要用于办公费2.46万元、咨询费0.80万元、水费0.60万元、邮电费1.61万元、差旅费2.81万元、维修（护）费1.08万元、 培训费0.80万元、工会经费2.42万元、福利费18.28万元、其他交通费用25.40万元、其他商品和服务支出0.73万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市五华区卫生健康局（本级）资产总额1674.42万元，其中，流动资产1195.74万元，固定资产478.36万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.32万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少78.39万元，其中固定资产增加133.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值153.06万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表（附表13—附表15）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010203200901201111
昆明市五华区卫生健康局（本级）2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）
