监督索引号53010200177201000

昆明市五华区图书馆2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

我部门2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、保存人类文化遗产。图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

2、开展社会教育。近代，资本主义大工业的产生，要求工人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对工人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

3、传递科学情报。传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

4、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料，是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。同时，图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

另外，图书馆作为一个文化教育机构，在人民生活水平日益提高的今天，还为人民群众提供了第五种功能：

5、提供文化娱乐。图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、通过丰富多彩的各项阅读推广活动，最大限度的满足广大群众对知识的需求和享受公共文化服务的权利，从而提供市民综合素质。

2、加强基层服务指导工作，正真体现文化零距离，解决“最后一公里”问题，正真实现文化惠民、文化娱民、文化乐民。

3、为我馆建设成为数字智能化公共图书馆奠定好基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、资源建设部、信息技术保障部、读者服务部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区图书馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是昆明市五华区图书馆。

纳入昆明市五华区图书馆部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区图书馆2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区图书馆2023年度收入合计367.36万元。其中：财政拨款收入366.56万元，占总收入的99.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.8万元，占总收入的0.22%。与上年相比，收入合计减少552.43万元，下降60.06%。其中：财政拨款收入减少71.30万元，下降16.28%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少481.13万元，下降99.83%。，主要原因是经费支出进度较慢，且项目经费紧缩。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区图书馆2023年度支出合计525.01万元。其中：基本支出349.14万元，占总支出的66.50%；项目支出175.87万元，占总支出的33.50%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少219.04万元，下降29.44%。其中：基本支出减少76.52万元，下降17.98%；项目支出减少142.52万元，下降44.76%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是经费支出进度较慢，且项目经费紧缩。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出349.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出325.55万元，占基本支出的93.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.59万元，占基本支出的6.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区图书馆机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出175.87万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

具体项目开支及开展情况：图书馆支出12.13万元；群众文化支出154.61万元；其他文化和旅游支出9.13万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出366.56万元,占本年支出合计的69.82%。与上年相比减少69.10万元，下降15.86%,主要原因是财政资金紧张。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出261.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.34%。主要用于反映图书馆支出;

8.社会保障和就业（类）支出58.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.94%。主要用于反映机关事业单位基本养老保险缴纳支出和事业单位离退休支出；

9.卫生健康（类）支出22.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于反映事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

19.住房保障（类）支出23.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于反映住房公积金支出;

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.62万元，决算为0.43万元，完成年初预算的26.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.62万元，决算为0.43万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的26.58%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.62万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的26.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.62万元，决算为0.43万元，完成年初预算的26.58%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车次数较少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.16万元，下降26.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.16万元，下降26.71%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车次数较少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于业务工作中送书等情况所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区图书馆2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，下降0%，主要原因是本单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区图书馆资产总额3424.27万元，其中，流动资产149.13万元，固定资产3257.83万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.31万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少192.48万元，其中固定资产增加52.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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昆明市五华区图书馆2023年部门决算公开表20241022052738712