云南五华产业园区管理委员会2023年度部门决算
监督索引号53010200447601000
云南五华产业园区管理委员会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）主要职能
云南五华产业园区管理委员会是五华区人民政府的派出机构，实行权责合一、党政合一、经济社会科技发展合一的实体化管理，对园区内社会事务实行统一管理，具有县级经济行政管理权限，主要职能是：在区委、区政府的领导下，按照上级主管部门的要求，在园区范围内履行区政府赋予的经济、科技和社会管理职能，具体如下：
1、 全面加强党的领导，认真贯彻执行党中央、省委、市委各项决策部署，执行国家法律法规及各级政府各项政策及制度；
2、 编制和组织实施经批准后的科技园三年行动规划；
3、 负责园区产业发展、投资促进和企业服务工作；
4、 负责园区土地开发和园区内各项基础设施建设；
5、 负责对加强与园区内高校、科研院所等企事业单位的联系和协调服务；
6、 负责派驻机构的协调和联系；
7、 负责云南省区块链中心有关工作；
8、 完成上级党委、政府交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1. 狠抓项目建设促进投资工作。紧紧围绕《五华区“当好排头兵·五华在争先”大竞赛活动实施方案》及五华区“五个一批”重点项目，强化项目工作机制，持续做好园区项目的建设推进工作。重点跟进云南省国家心血管病区域医疗中心升级项目、九樾丽雅小区（新飞林9号）、厂口污水处理厂等2022年新开工的续建项目，加快推进铭雅商务中心、昆明德和食品智造基地二期、九樾雅居小区（新飞林8号）、九樾时光中心（新飞林11号）等计划新开工项目，争取项目尽快启动建设，扩大投资存量；进一步加大项目包装工作力度，强化全员谋划、挖掘、包装新项目，形成更多投资增量，努力确保园区投资的有效增长。同时以西北新城、园西片区为载体，依托云南省区块链中心、人工智能产业加速中心、五华数字经济产业园、一二一总部基地等重点项目，以区块链、人工智能、VR/AR、工业互联网等产业方向为重点，加速数字经济行业龙头企业、数字金融机构、数字服务平台的聚集，积极布局数字经济新业态，打造数字经济产业集群。
2. 提升园区影响力，注重品牌打造。充分发挥国家广告产业园区文化与科技企业聚集的优势，通过品牌影响，积极发挥智库功能，为云南品牌赋能，提高市场主体竞争力，主动服务云南八大重点产业，助力打造世界一流“三张牌”。同时，聚集国内国际新文创产业、创意策划、品牌营销、数字经济等方面的专家，针对云南省、昆明市文化产业发展及战略布局开展论坛、沙龙、节展等活动，为园区企业拓宽视野，了解趋势，掌握政策，对接信息提供智力支撑和展示平台。
3. 持续提升优化园区营商环境，做好企业服务。一是宣传落实好《五华科技产业园关于促进园区经济高质量发展的奖励扶持办法》，通过园区公众号、网站、走访企业等多种形式将政策宣传惠及至园区内的企业，营造良好的政策环境。同时结合经济发展新形势及时对政策进行修订完善。二是牵头组织实施好园区重点企业联系服务工作。按照《五华科技产业园联系服务企业工作方案》，统筹做好管委会企业联系服务工作，积极帮助企业排忧解难，积极宣传好省、市、区级及园区政策，引导企业加快发展。三是不断优化完善园区“一站式公共服务平台”和微信公众号的服务内容、服务模式和功能拓展，进一步扩大服务的广度和深度，为园区企业提供更多优质服务。四是根据市级拟调整修订的政策精神，结合园区实际，开展好财园助企贷后续工作。
4. 拓宽招商渠道，实现精准招商。一是重点围绕园区四大产业“区块链、大健康、人工智能、现代商贸业”定位，瞄准“三个500强”、行业龙头企业、专精特新“小巨人”和隐形冠军企业，加强产业链大项目招商工作力度，梳理出符合条件并有投资意向的企业，通过登门拜访、主动联系、邀请考察等方式，对产业链上下游企业“一对一”精准招商，精准实施延链、补链、强链行动。二是主动对接省市相关部门，争取对外资引入工作的支持，积极配合省市区推送外资项目，做好省、市、区外资项目落地园区的推介考察工作。三是谋划外出招商工作，梳理重点企业名单，制定外出招商计划方案，针对有意向来昆投资的企业主动登门拜访；加强与省市驻京办、驻上海办事处、驻深圳办事处的联系，积极争取工作支持，拓宽招商信息渠道。下半年计划赴京津冀、环渤海经济圈、长三角经济带、泛珠三角经济圈开展招商推介工作。
5. 推进基础设施建设，完成土地供应任务。一是市政道路基础设施建设是园区开发建设的基础保证，2023年将紧紧围绕2017-2023年道路建设任务目标、建设计划、方案，科学规划、严格程序、精细管理，按计划，有步骤的推进道路建设，确保工作任务圆满完成。对已完成建设的道路，加大与市土投公司及审计单位对接工作，严格按照相关要求，完成部分道路审计结算工作。二是以园区土地特色为重心，完成土地供应任务。园区将贯彻落实市、区政府关于土地一级开发整理政策、规定，按照片区未来规划建设发展方向、招商引资项目落地建设要求，以加快开发建设为目标，以征地拆迁为抓手，坚持推进土地一级开发，加快土地出让步伐，加强土地指标的申报，努力完成全年土地供应任务。
6. 提升双创工作局面，构建平台体系建设。一是在稳步培育增加园区众创空间、孵化器数量的基础上，选择一批园区内已经被认定为省级众创空间、孵化器的创业创新平台进行重点培育，通过指导园区双创载体开展孵化服务工作，组织双创活动，做好2023年云南省双创活动周的相关工作，从而提升园区创新创业平台的整体质量，打造学府创新创业走廊双创升级版。二是巩固“昆明市高层次人才双创示范基地”、“云南省知识产权示范园区”等项目的建设成效，在项目现有的建设基础上，继续发挥园区在知识产权、人才双创等方面的示范带动作用。
7. 加强企业走访实现高企认定稳步增长。一是加大园区科技型中小企业的培育力度，通过引导科技型中小企业壮大发展，增加园区高新技术企业申报的培育对象。二是依托五华区科技创新服务站进一步梳理已经完成认定的高新技术企业，做好政策宣讲，指导和服务好园区的高新技术企业完成复审的相关申报，在保存量的基础上实现稳步增长。三是对成长性较好的企业持续跟踪、重点培育，引导高新技术企业升规入库，增加园区规模以上高新技术企业数量，提升园区高新技术企业营收规模。
8. 做好园区优化提升和总规修编工作。一是按照省、市相关部门的统一部署和工作要求，继续做好园区优化提升的相关工作。二是根据市开发区领导小组的工作要求，待市、区新一轮国土空间规划确定后，对前期已上报初审的《云南五华产业园区总体规划修编（2021-2035年）》修编进行调整完善，按程序上报审核，确保该项工作的圆满完成。三是高位统筹，创新发展，坚持编制符合园区特色的规划。扩展合作方法，深化园区与科研院所和企业的合作，继续加大规划编制力度，完成局部地块控规优化调整等工作。
9. 加大在建工地监督监察，做好园区安全生产工作。加强对在建工程进行安全生产监督检查，始终把文明施工、工地扬尘控制作为督查检查的主要内容之一，发现在建工程有不文明施工现象，及时报告有关职能部门，督促各在建工程参建各方进行整改。同时，严格把关园区安全生产工作的开展，确保园区建设安全、平稳、高效。管委会安全生产工作随着工业园区建设的深入推进，安全生产工作以配合五华区住建局在西北片区建设工地安全监管为重心、以完善安全生产监管网络体系为依托、以建设园区各企业安全生产管理长效机制为基础，通过强化安全生产网格化管理机制、健全安全生产责任制、推进企业标准化建设、加强安全生产宣传、加强安全生产监督检查，全面推进管委会安全生产工作，同时做好农民工工资发放维稳工作。
10. 持续推进园区党建工作。一是抓好党的二十大精神学习。结合党员教育“百千万”工程，广泛开展“党员大培训、基层大宣讲”，把基层党组织和广大党员的思想行动统一到党的二十大精神上来。二是持续开展党支部规范化建设。在巩固提升原有党支部规范化建设水平的基础上，把新成立党支部纳入下年度党支部规范化创建工作，同时，总结往年“四星”“五星”示范党支部和城市基层党建示范点经验做法，鼓励作用发挥明显，具有特色亮点的党支部积极申报创建示范党支部，实现组织设置更加科学优化、党员队伍更加充满活力、场所功能更加务实管用。三是持续推进“两个覆盖”。以园区企业聚集度较高的西北新城片区为工作重点，加大对园区非公企业党员党组织摸底排查工作力度，对新入园企业从源头抓起，做到同步信息采集，同步谋划推动党组织组建，采取单独建、同平台联建、同行业共建的方式持续开展党组织覆盖；对暂不具备建立党组织条件的，采取选派党建指导员上门孵化、先行组建工会等群团组织为组建党组织创造条件。四是强化政治引导，提升园区意识形态防控工作。通过齐抓共管，把意识形态工作作为园区年度民主生活会和绩效考核工作的重要内容，同时紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，认真履行意识形态工作责任制。同时充分利用纸媒、网媒、微信、微博等现代媒介平台，在园区内及时传达各级政策文件和会议精神，在严把信息发布审核关的同时，密切关注外界对园区的新闻报导，及时处理负面信息宣传，科学引导，稳妥推进网络意识形态工作,同时对金鼎科技园18号平台多媒体中心、五华文化艺术中心开展的活动严把审核关，对园区企业动态时时关注，加强意识形态监管责任。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：综合管理部、党群工作部、经济发展局、投资促进局、规划建设局、数字经济与科技创新局、创新创业服务中心、招商服务中心等8个职能科（室）。
我部门无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入云南五华产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为云南五华产业园区管理委员会。
纳入云南五华产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南五华产业园区管理委员会2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南五华产业园区管理委员会2023年度收入合计29,163.69万元。其中：财政拨款收入29,163.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少10,836.31万元，下降27.09%。其中：财政拨款收入减少10,836.31万元，下降27.09%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增长663.69万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入减少11,500.00万元。
二、 支出决算情况说明
云南五华产业园区管理委员会2023年度支出合计29,729.90万元。其中：基本支出1,128.71万元，占总支出的3.80％；项目支出28,601.19万元，占总支出的96.20％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少10,270.09万元，下降25.68%。其中：基本支出增加114.47万元，增长11.29%；项目支出减少10,384.57万元，下降26.64%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是基本支出增加114.47万元，项目支出中其他地方自行试点项目收益专项债券收入支出减少11,500.00万元。主要原因是基本支出增加114.47万元，项目支出中其他地方自行试点项目收益专项债券收入支出减少11,500.00万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南五华产业园区管理委员会机构正常运转的日常支出1,128.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出579.75万元，占基本支出的51.36%；办公费、印刷费、水电费、物业管理费等公用经费支出548.96万元，占基本支出的48.64%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南五华产业园区管理委员会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,601.19万元，其中：基本建设类项目支出1,316.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
五华区西北片区基础设施建设专项资金项目，支出金额1,000.00万元,项目主要为按照2023年公休计划及道路建设相关规范要求，完成西北片区基础设施建设、验收、移交工作；
五华产业园区厂口片区电力保障专项资金项目，支出金额300.00万元,项目主要为开展架空线双杆四回路接入园区总长度约9.7公里，及相关电力保障项目建设工作；
云南五华产业园区电力改迁项目前期研究专项经费项目，支出金额16.00万元,项目主要为完成五华厂口产业园电力保障项目架空线双杆四回路接入园区及电力保障项目建设前期工作；
园区产业扶持政策专项资金项目，支出金额1,000.00万元,项目主要为完成园区2021、2022年符合文件规定的企业对应政策条款的申报、审批、资金兑现工作；
云南五华产业园区管理委员会产业扶持专项资金项目，支出金额1,285.19万元,项目主要为结合2023年度园区企业的经济运行情况及申报资料，针对广告产业园区申报相关普惠政策的企业，完成相关政策扶持资金的兑现工作；
云南五华产业园区金鼎数字产业园一期项目专债资金项目，支出金额25,000.00万元,项目主要为完成固定资产投资、完成3栋号、5栋号、6栋号、7栋号地基基础及主体结构封顶、主体结构施工期间通过流水作业、同步穿插水、电、消防管线预埋、二次结构及机电安装工程等安装工作。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南五华产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出4,729.90万元,占本年支出合计的15.91%。与上年相比增加1,229.90万元，增长35.14%,主要原因是基础设施建设支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6. 科学技术（类）支出980.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.73%。主要用于维持园区机构运转的人员经费、办公经费、水电费等日常经费支出和科学技术管理事务类专项经费支出；
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8. 社会保障和就业（类）支出62.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于园区职工基本养老保险及年金等相关经费；
9. 卫生健康（类）支出36.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于职工医疗保险支出；
10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11. 城乡社区（类）支出1,316.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.82%。主要用于园区基础设施及配套设施建设；
12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14. 资源勘探工业信息等（类）支出2,285.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出48.31%。主要用于园区产业发展以及支持中小企业发展专项经费等支出
15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19. 住房保障（类）支出48.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于职工住房公积金支出；
20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22. 灾害防治及应急管理（类）支0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南五华产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南五华产业园区管理委员会2023年机关运行经费支548.96万元，比上年增加51.53万元，增长10.36%,主要原因印刷费、差旅费、委托业务费等支出较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费、委托业务费等行政运行支出。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，云南五华产业园区管理委员会资产总额1,802.51万元，其中，流动资产167.25万元，固定资产1,635.26万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少172.48万元，其中固定资产减少326.84万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额21.18万元，其中：政府采购货物支出1.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出19.68万元。授予中小企业合同金额21.18万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表
（二）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表
（三）项目支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010200447601111
2023年度部门决算公开报表20241023104634938
