昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算
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昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算目录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1. 贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作方针政策和法律法规；制定全区教育体育事业发展规划并组织实施，综合管理全区教育体育工作，加强教育体育体制机制改革，推进教育体育事业建设。
2. 研究教育体育改革与发展战略，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向区委、区政府报告情况，提出建议。
3. 管理和指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；按上级教育招生考试政策组织开展工作。
4. 负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全市各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全区校外教育工作和青少年科技体育活动。
5. 对区级人民政府有关部门落实教育法律法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。
6. 统筹规划全区群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。
7. 统筹全区竞技体育、全区青少年体育改革发展；管理全区体育竞赛、业余训练和竞技运动项目，组织参加和举办各级体育赛事；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。
8. 参与拟订教育体育经费筹措和管理；管理区本级
教育体育经费；监督管理区属学校（单位）国有资产；统筹管理学生资助工作。
9. 按管理权限负责和指导学校、体育基础设施的布局、规划和基本建设；指导和协调全区教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。
10. 指导和监督区教育体育系统内部审计工作，对机关和区属学校（单位）进行审计监督。
11. 规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训；落实、指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革；负责本级教育体育局毕业生就业指导工作。
12. 加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全区教育体育系统对外交流与合作；协助做好学校涉外工作管理；主管全区语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话。
13. 统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。
14. 领导直属学校和单位；监督管理全区教育招生考试工作；管理和指导本系统社会组织。
15. 完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，在区委、区政府的正确领导下，区教育体育局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实党的二十大精神，认真对照市委十二届四次全会、区委十二届五次全会和2023年区两会确定的各项目标任务，对标对表“当好排头兵·五华在争先”大讨论大竞赛活动，紧紧围绕高质量发展这个核心，全力以赴抓落实，凝心聚力谋发展，为五华教育体育事业高质量发展提供强力支撑。
一、 抓实党建上成果更丰
（一）强基固本，组织建设全面过硬
一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。深化“万名党员进党校”培训学习，组织全系统3000余名党员开展集中学习。二是有序推进党组织领导的校长负责制改革。全区71所纳入改革的学校党组织书记、专职副书记、纪委书记均已100%配备到位。制定三个“清单”建立健全议事决策制度，构建起“党组织集体决策、校长执行落实、教职工代表（工会）监督”的现代学校治理模式。组织全区106名中小学、幼儿园党组织书记、校长赴浙江大学“党组织领导的校长负责制专题研讨班”开展政治素养和履职能力培训，为写好改革后半篇文章打好坚实基础。三是积极推进云南省级示范党组织、“春城先锋示范党支部”申报创建工作。红旗小学教育集团党委、磊鑫外国语学校党支部两个党组织被市委组织部命名为2023年度“春城先锋示范党支部”，昆明市第八中学党委、五华区第三幼儿园党支部、文林小学离退休党支部成功创建“五华先锋示范党支部”。四是项目化推进党建重点工作。推动开展区委组织部立项的《五华区中小学校“党、团、队”一体化建设项目》《五华区加强师德师风建设“立德”计划项目》两个书记领航项目，取得了阶段性成果。
（二）筑牢防线，意识形态领域整体平稳有序
切实落实意识形态工作的主体责任，强化新闻宣传和舆论引导，全区教育体育工作有序推进、舆论舆情平稳可控。持续推动党风廉政及信访工作建设。制定《五华区教育体育局信访工作办法（试行）》，优化工作流程。做好信访工作宣传，在《信访工作条例》实施一周年之际组织区属学校开展主题宣传活动。截至12月31日，收到市政务服务便民热线、领导信箱等各级各部门交办、督办的信访件共计6659件，均已办结。
（三）涵养正气，教书育人环境清风和畅
印发《五华区教育体育系统2023年度“春雨活动月”暨“师德师风建设月”活动实施方案》，按照“四有好老师”“四个引路人”和“四个相统一”等要求，有序组织学校分阶段开展师德建设相关活动。召开全区教育体育系统干部大会，开展警示教育，以案促改、以案促建。开展优秀师德教师案例征集，组织教师学习荣获2023年省级、市级优秀教师称号的先进事迹，树立优秀师德典型，激励广大教师见贤思齐，引导教师从“被感动”到“见行动”。
二、 夯筑基础上力度更大
（一）全力守护，校园安全网不留死角
召开12次校园安全工作会议，对推进隐患整改不力或存在突出问题的学校进行11次约谈，压实校园主体责任。累计投入近2000万元用于加强校园“三防”建设。组织拉网式大排查4次，专项检查3次。对安全隐患实行月通报、“清单化”管理，2023年，累计排查、整改校园安全隐患1055项。积极推进省市区级“平安校园”创建工作，2023年完成市级平安校园创建2所，完成2022年区级平安校园创建16所，共完成省市区级“平安校园”申报创建认定100余所。
三、 提升质效上势头更劲
（一）铸魂育人，立德树人迎来新气象
广泛开展德育活动，结合“学习二十大永远跟党走奋进新征程”系列主题活动，广泛开展“扣好人生第一粒扣子”等德育实践活动200余场。全面开展普法强基补短板专项工作，在269个中小幼校点配齐配足法治副校长，做到在校学生普法教育全覆盖。辖区内79所学校68840名学生完成心理健康测评工作。承办昆明市第三届中小学思政课堂展示活动，云铜小学《党的二十大精神进课堂请到我的家乡来》获评2023年云南省中小学学科德育优秀特色课堂。校园科普工作不断进步，武成小学获昆明市青少年科学工作室称号，青少年宫获昆明市青少年科普教育基地称号。劳动教育示范校建设工作有序推进，5月，龙翔小学劳动教育成果在省委教育工委、省教育厅主办的云南省劳动教育系列活动进行展示。
四、 保障公平上覆盖更广
（一）多措并举，保障资助工作落实到位
落实精准资助，建立学校家庭经济困难学生数据库，完成学生资助档案归档检查工作。举办五华区第六届“助学·筑梦·铸人”主题宣传系列活动并将优秀作品申报市级竞赛，获市级最佳征文6篇、最佳宣传画3幅、最佳短视频1个。2023年学生资助项目从幼儿园、义务教育、高中覆盖基础教育各学段，涉及助学金、生活补助、免学费、奖学金、营养餐等18个项目，共资助25914人，金额2087万余万元。
（二）强化建设，打造高水平教师队伍
2023年招聘教师214人。对新入职的800余名教师进行培训。结合“区管校聘”工作的开展，组织各校园教师的交流工作。通过“区管校聘”工作和教师交流工作的开展，进一步加强我区中小学教师队伍统筹管理，优化教师资源配置，激发教师工作活力，实现人岗相适、优师优教，促进区域内学校教师队伍整体素质的进一步提升，进一步促进我区教育优质均衡发展。
五、 推进改革上探索更深
（一）优化格局，学区化集团化办学成效显著
印发《关于印发〈关于进一步推进五华区学区制建设与发展的实施方案〉的通知》，重新划分4个学区，将学区教育资源“连珠成串”一体发展，实现幼、小、初、高各学段融通衔接。先后成立红旗、武成、春城、高新、昆八中、莲华、五华一幼、五华三幼、江滨幼和市政府三幼、昆十四中、龙翔12个公办教育集团，充分发挥优质教育资源引领辐射作用，带动薄弱校同频发展，实现资源共享、优势互补，有效促进学校内涵发展和质量提升。
（二）持续发力，双减工作走深走实
印发《关于进一步做好五华区义务教育课后服务的实施方案（试行）的通知》，将做好课后服务作为落实“双减”和“五项管理”工作的重要举措，建立政府主导、部门联动、学校为主、家长自愿、公益普惠的课后服务工作机制，强化学校教育主阵地、育人主渠道作用。2023年，公办中学、公民办小学课后服务实现全覆盖。
（三）规范路径，民办教育实现健康转型
加强日常投诉举报处理。受理涉及民办教育各类投诉举报案件处理完成率100%，满意率95.6%。开展无证幼儿园清理整治工作。加大校外培训机构专项治理力度，规范民办学校管理。重制和修改2023年民办学校年检重点和年检方式。建立民办学校学费监管账户大额资金异动预警机制。
六、 发展体育上活力更足
（一）体教融合，青少年体育协调发展
草拟《五华区青少年体育三年发展规划2024,-2026》，前瞻谋划，疏通学生运动员选拔、培养、输送、成长通道。五华区代表团青少年组参加市七运会，实现历史性突破，获得123金79银84铜，位列奖牌榜和团体总分榜第一名。举办五华区“首善杯”系列竞赛，全区共有24所中学，36所小学，3000多名学生参加。积极探索智慧体育考试工作。建立智慧体育中考大数据平台系统，对坐位体前屈、立定跳远等6个项目开展智慧体育考试。
（二）强基固本，全民健身全面开展
推进辖区15分钟健身圈建设，完成厂口社区、圆通北路冶金研究院等10个点位实地查看工作。举办“全民健身首善五华2023年五华区干部职工飞盘比赛”“2023年五华区干部职工健身运动会”等7项赛事，累计3000余人参赛，营造丰富多样的群众体育活动氛围。完成104名三级社会体育指导员培训。
二、 部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：办公室（加挂审计科的牌子）、组织科、德育科、初等教育科、中等教育科（加挂昆明市五华区语言文字工作委员会办公室的牌子）、民办教育科（加挂行政审批科的牌子）、教师发展与合作交流科、竞训与青少年体育科、群众与社会体育科 、昆明市五华区人民政府教育督导办公室、安全保卫科、人事科、财务科、基建装备科、昆明市五华区招生考试办公室。
所属单位74个，分别是：
1. 昆明市五华区教育体育局机关
2. 昆明市五华区云铜中学
3. 云南省昆明市第二中学
4. 昆明市五华区沙朗民族实验学校
5. 昆明市五华区厂口中学
6. 云南省昆明市女子中学
7. 昆明市明德民族中学
8. 云南省昆明市第三十中学
9. 云南省昆明市第二十四中学
10. 云南师范大学昆明市五华区实验中学
11. 云南省昆明市第十四中学
12. 昆明市第八中学
13. 昆明市五华区新萌学校
14. 昆明市五华区长春小学
15. 昆明市五华区西坝小学
16. 昆明市五华区大观小学
17. 昆明市五华区新闻路小学校
18. 昆明市五华区红旗小学
19. 昆明市五华区春城小学
20. 昆明市五华区先锋小学
21. 昆明市五华区武成小学
22. 昆明市五华区莲华小学
23. 昆明市五华区韶山小学
24. 昆明市五华区虹山小学
25. 昆明市五华区外国语实验小学
26. 昆明市五华区丰园小学
27. 昆明市五华区江岸小学
28. 昆明市五华区江滨小学
29. 昆明市五华区青少年宫
30. 昆明市五华区瑞和实验学校
31. 昆明市五华区海源小学
32. 昆明市五华区璧光小学
33. 昆明市五华区龙翔小学
34. 昆明市五华区文林小学
35. 昆明市五华区昭宗小学
36. 昆明市五华区云铜小学
37. 昆明市五华区联家小学
38. 昆明市五华区普吉小学
39. 昆明市五华区红云小学
40. 昆明市五华区龙泉路小学
41. 昆明市五华区西翥第一小学
42. 昆明市五华区西翥第二小学
43. 昆明市五华区厂口小学
44. 昆明市五华区新民小学
45. 昆明市五华区陡普鲁小学
46. 昆明市五华区瓦恭小学
47. 昆明市五华区迤六小学
48. 昆明市人民政府机关第三幼儿园
49. 昆明市五华区第一幼儿园
50. 昆明市五华区明德幼儿园
51. 昆明市第七幼儿园
52. 昆明市第二幼儿园
53. 昆明市第二十幼儿园
54. 昆明市五华区教职工幼儿园
55. 昆明市五华区第三幼儿园
56. 昆明市五华区江滨幼儿园
57. 昆明市五华区第二教工幼儿园
58. 昆明市五华区第二幼儿园
59. 昆明市五华区基础教育发展研究院
60. 云南省昆明市第一职业中等专业学校
61. 昆明市五华区园博幼儿园
62. 昆明市五华区西翥第一幼儿园
63. 昆明市五华区西翥第二幼儿园
64. 昆明市五华区迤六幼儿园
65. 昆明市五华区迎龙幼儿园
66. 昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）
67. 昆明高新技术产业开发区第二中学
68. 昆明高新技术产业开发区第一小学
69. 昆明市五华区华山中学
70. 昆明市五华区普吉幼儿园
71. 昆明市五华区文林幼儿园
72. 昆明市五华区教苑幼儿园
73. 昆明市五华区莲华中学
74. 昆明市五华区龙庆幼儿园
（二）决算单位构成
纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报的单位共74个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位73个。分别是：
1. 昆明市五华区教育体育局机关
2. 昆明市五华区云铜中学
3. 云南省昆明市第二中学
4. 昆明市五华区沙朗民族实验学校
5. 昆明市五华区厂口中学
6. 云南省昆明市女子中学
7. 昆明市明德民族中学
8. 云南省昆明市第三十中学
9. 云南省昆明市第二十四中学
10. 云南师范大学昆明市五华区实验中学
11. 云南省昆明市第十四中学
12. 昆明市第八中学
13. 昆明市五华区新萌学校
14. 昆明市五华区长春小学
15. 昆明市五华区西坝小学
16. 昆明市五华区大观小学
17. 昆明市五华区新闻路小学校
18. 昆明市五华区红旗小学
19. 昆明市五华区春城小学
20. 昆明市五华区先锋小学
21. 昆明市五华区武成小学
22. 昆明市五华区莲华小学
23. 昆明市五华区韶山小学
24. 昆明市五华区虹山小学
25. 昆明市五华区外国语实验小学
26. 昆明市五华区丰园小学
27. 昆明市五华区江岸小学
28. 昆明市五华区江滨小学
29. 昆明市五华区青少年宫
30. 昆明市五华区瑞和实验学校
31. 昆明市五华区海源小学
32. 昆明市五华区璧光小学
33. 昆明市五华区龙翔小学
34. 昆明市五华区文林小学
35. 昆明市五华区昭宗小学
36. 昆明市五华区云铜小学
37. 昆明市五华区联家小学
38. 昆明市五华区普吉小学
39. 昆明市五华区红云小学
40. 昆明市五华区龙泉路小学
41. 昆明市五华区西翥第一小学
42. 昆明市五华区西翥第二小学
43. 昆明市五华区厂口小学
44. 昆明市五华区新民小学
45. 昆明市五华区陡普鲁小学
46. 昆明市五华区瓦恭小学
47. 昆明市五华区迤六小学
48. 昆明市人民政府机关第三幼儿园
49. 昆明市五华区第一幼儿园
50. 昆明市五华区明德幼儿园
51. 昆明市第七幼儿园
52. 昆明市第二幼儿园
53. 昆明市第二十幼儿园
54. 昆明市五华区教职工幼儿园
55. 昆明市五华区第三幼儿园
56. 昆明市五华区江滨幼儿园
57. 昆明市五华区第二教工幼儿园
58. 昆明市五华区第二幼儿园
59. 昆明市五华区基础教育发展研究院
60. 云南省昆明市第一职业中等专业学校
61. 昆明市五华区园博幼儿园
62. 昆明市五华区西翥第一幼儿园
63. 昆明市五华区西翥第二幼儿园
64. 昆明市五华区迤六幼儿园
65. 昆明市五华区迎龙幼儿园
66. 昆明市五华区招生考试中心（昆明市五华区学生资助管理中心）
67. 昆明高新技术产业开发区第二中学
68. 昆明高新技术产业开发区第一小学
69. 昆明市五华区华山中学
70. 昆明市五华区普吉幼儿园
71. 昆明市五华区文林幼儿园
72. 昆明市五华区教苑幼儿园
73. 昆明市五华区莲华中学
74. 昆明市五华区龙庆幼儿园
纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市五华区教育体育局2023年末实有人员编制5056人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制0人），事业编制5017人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2781人（离休15人，退休 2766人）。
年末其他人员1384人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1371人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生93139人。年末遗属9人。
车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市五华区教育体育局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市五华区教育体育局2023年度收入合计140,827.44万元。其中：财政拨款收入136,413.59万元，占总收入的96.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入860.40万元（含教育收费355.81万元），占总收入的0.61%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3,553.45万元，占总收入的2.52%。与上年相比，收入合计减少11,30.55万元，下降0.80%。其中：财政拨款收入减少839,47.02万元，下降0.61%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少1,105.79万元，下降56.24%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加814.71万元，增长29.75%，主要原因是其他收入增加是名校融校资金及捐资助学资金收入增加，财政拨款收入减少是项目经费因财政资金未足额拨付到位，项目开展困难，经费支出减少。
二、 支出决算情况说明
昆明市五华区教育体育局2023年度支出合计144,557.30万元。其中：基本支出124,971.16万元，占总支出的86.45％；项目支出19,586.14万元，占总支出的13.55％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,003.54万元，增长1.41%。其中：基本支出增加5,612.06万元，增长4.70%；项目支出减少3,608.52万元，下降15.56%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是基本支出因学校增加人员，经费增加；项目支出减少因财政资金未足额拨付到位，项目开展困难，项目经费支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市五华区教育体育局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出124,971.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出110,472.71万元，占基本支出的88.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,498.45万元，占基本支出的11.60％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障五昆明市五华区教育体育局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,586.14万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1. 教育系统教育教学工作经费支出：10,617.83万元，用于保障各学校教育教学工作开展。
2. 教育系统后勤服务保障工作经费支出：6,468.88万元，用于保障各学校后勤工作开展。
3. 教育系统师训教研与考核工作经费支出：2,316.70万元，用于保障各学校教研培训工作开展。
4. 教育系统体育工作经费支出：182.73万元，用于保障各学校体育工作、体育活动的开展。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出139,196.57万元，占本年支出合计的96.29%。与上年相比增加1965.02万元，增长1.43%，主要原因是各项目开展，人员基本费用支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0072%。主要用于事业单位离退休干部党组织班子成员补助经费；
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出106，456.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.49%。主要用于基本支出和项目支出；
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出198.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于青少年宫和体育场馆经费；
8. 社会保障和就业（类）支出16,419.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.80%。主要用于社会保险费、退休人员福利费和活动费；
9. 卫生健康（类）支出7,832.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于人员医疗保险费缴费；
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出85.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.062%。主要用于校园建设性资金支出；
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出8,193.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于人员住房公积金支出；
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市五华区教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因昆明市五华区教育体育局无2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00%万元，增长0.00%%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是昆明市五华区教育体育局无2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市五华区教育体育局2023年机关运行经费支出69.15万元，比上年减少14.13万元，下降16.96%，主要原因是落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费，本年度水费、物业管理费、办公设备购置等较上年减少，导致机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费1.73万元、培训费0.91万元、水费0.77万元、邮电费1.81万元、差旅费3.17万元，维修（护）费2.38万元、工会经费1.99万元、福利费10.21万元、其他交通费用34.48万元、行政单位离退休11.70万元。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市五华区教育体育局资产总额70,078.06万元，其中，流动资产17,619.76万元，固定资产48,824.14万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,150.97万元，无形资产1,429.6万元（净值），其他资产53.59万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,425.42万元，其中固定资产减少2,833.4万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产9729项，账面原值1,849.22万元，实现资产处置收入1.32万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额2,899.71万元，其中：政府采购货物支出958.66万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1,941.06万元。授予中小企业合同金额508.17万元，其中：授予小微企业合同金额254.00万元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
昆明市五华区教育局无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010200136001111
1_昆明市五华区教育局2023年度部门决算公开表
