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昆明市五华区公共就业和人才服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关劳动就业服务的方针、政策和法规，拟订本辖区劳动就业工作计划及实施意见。

（2）组织落实年度就业创业目标任务，积极促进失业人员尽快就业;指导街道办事处、社区公共就业服务机构开展好各项就业服务。

（3）对辖区内社会劳动力资源进行管理、统计、分析、预测、预报，组织做好就业失业登记。

（4）开展公共职业介绍服务，做好职业指导、职业介绍、政策咨询、劳务交流等工作，为劳动者和用人单位供求双方提供服务;负责公共人才服务工作，办理人才求职登记、收集发布人才供求信息。

（5）组织开展就业、创业培训，举办各类技能、创业、网络创业培训，提高劳动者素质，提升劳动者就业、创业能力。

（6）负责承担辖区促进农民就业工作领导小组办公室的日常工作，组织做好管理农村富余劳动力服务工作，开展农村富余劳动力培训、就业和输出;对外地来昆务工人员提供就业创业服务。

（7）负责承担辖区创业小额贷款担保中心日常工作，组织开展全区创业担保贷款、“贷免扶补”小额贷款的申报办理审核工作;负责推荐小微企业创业担保贷款工作。

（8）贯彻落实上级创业就业相关政策，配合做好各类创业园区帮扶、申报服务工作，做好创业宣传及各类创业咨询服务工作。

（9）负责落实就业援助政策，做好就业困难人员帮扶工作。

（10）负责辖区内就业见习工作，承担就业见习工作管理。

（11）负责辖区流动人员、失业人员、高校毕业生的档案管理，流动人员管理服务的相关职能。

（12）完成上级交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年全年，已完成新增城镇就业人数52679人，完成年度目标任务121%；城镇下岗失业人员再就业人数23217人，完成年度目标任务的153%；就业困难人员再就业人数12353人，完成年度目标任务的127%；提供有效就业岗位数为36498个，完成年度目标任务的126%；实名登记高校毕业生就业率达到93.57%以上，对困难家庭高校毕业生就业率达到100%;已完成农村劳动力转移就业700人，完成年度目标任务的100%，其中省外转移就业410人；城乡劳动力职业技能培训1359人，完成年度目标任务的135.90％；城乡劳动力创业培训120人，完成年度目标任务的100%；城乡劳动力网络创业培训90人，完成年度目标任务的100%；完成创业担保贷款及小微企业贷款扶持创业172人，完成年度目标任务的155%；完成“贷免扶补”扶持创业79人，完成年度目标任务的108%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、失业保险科、就业管理培训科、职业介绍服务科、创业促进科、就业援助科、流动人员档案服务科。  

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区公共就业和人才服务中心2023年度部门决算编报的单位共0个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：昆明市五华区公共就业和人才服务中心。

纳入昆明市五华区公共就业和人才服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我中心人员为参照公务员法管理事业人员，原人员编制25人，其中：参公管理事业编制22人，工勤编制3人。根据《中共昆明市五华区机构编制委员会关于规范设置昆明市五华区人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制事项的通知》（五机编〔2023〕59号）要求，调整为核定事业编22名，原有工勤人员按实有人数单列管理，少一减一。

年初在职在编人员21人，其中：行政编制 0人，参公管理事业编制18人，工勤编制3人。年末在职实有19人，其中：在职在编实有人员16人，原有工勤人员3人。其中参公管理事业编制人员1月正常退休1人，6月正常退休1人，工勤编制3人无变化。

离退休人员年初19人，1月退休增加1人，6月退休增加1人，年末21人。其中：离休0人，退休21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区公共就业和人才服务中心2023年度收入合计4537.66万元。其中：财政拨款收入4508.50万元，占总收入的99.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入29.16万元，占总收入的0.64%。与上年相比，收入合计增加250.53万元，增长5.84%。其中：财政拨款收入增加238.11万元，增长5.58%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加12.42万元，增长74.19%。增加的主要原因是稳就业工作政策性倾斜，加大就业资金支持力度。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区公共就业和人才服务中心2023年度支出合计4546.12万元。

其中：基本支出539.05万元，占总支出的11.86％；项目支出4007.07万元，占总支出的88.14％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加246.74万元，增长5.43%。其中：基本支出减少34.48万元，下降6.01%；减少的原因为财政资金紧张，贯彻“过紧日子”财政政策，缩减机关运行等经费；项目支出增加267.36万元，增长7.22%；增加的主要原因是稳就业工作政策性倾斜，加大就业资金支持力度。上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出539.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出499.38万元，占基本支出的92.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.67万元，占基本支出的7.36％。

（二）项目支出情况

2023年度为保障昆明市五华区公共就业和人才服务中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4007.07万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

非同级财政拨款专项资金支出26.65万元，主要用于支付高校毕业生来昆留昆补贴等市级承担部分、高校毕业生招聘会等费用。

2.中央就业补助资金支出3726.00万元，主要用于支付公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业培训补贴等。

3.昆明市企业下岗失业参战退役人员补助资金支出50.13万元，主要用于支付两参人员公益性岗位补贴、两参灵活就业人员社保补贴。

4.2022年省级创业担保贷款服务补贴经费及创业载体创业孵化平台经费支出102.14 万元，用于支付创业担保贷款相关工作经费及支付创业担保贷款相关工作经费。

5.2022年“春城大学生创业行动”资助资金支出12.60万元，主要用于支付“春城大学生创业行动”资助。

6.2020~2022年度省级创业担保贷款奖补专项资金支出23.19万元，主要用于支付委托第三方协助贷前调查、贷后跟踪等相关工作服务经费。

7.春节慰问就业困难家庭专项经费1.00万元，主要用于支付购买春节慰问就业困难家庭所需生活用品。

精准帮扶东川区贫困农村劳动力转移就业经费支出10.00万元，主要用于支付东川区建设联合工作站工作经费。

社会保险(失业保险)辅助性服务经费支出1.90万元，主要用于支付失业保险工作移交委托第三方对资金审计费用。

10.区级配套就业补助资金支出43.46万元，主要用于支付农民信息员补贴、高校毕业生来昆留昆就业补贴、落户补贴、租房补贴等。

11.非财政拨款结余经费决杨建华同志历史遗留问题生活困难补助经费支出10.00万元，主要用于支付杨建华同志历史遗留问题生活困难补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出4509.47万元，,占本年支出合计的99.19%。与上年相比增加232.73万元，增长5.44%,主要原因是稳就业工作政策性倾斜，加大就业资金支持力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出4416.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.94%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出和就业补助支出。

9.卫生健康（类）支出35.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出23.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于创业担保贷款工作经费支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出34.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区公共就业和人才服务中心2023年机关运行经费支出39.67万元，比上年减少32.12万元，下降44.74%，主要原因：一是2023年临聘人员工资纳入其他工资福利支出，不在日常公用经费中体现；二是财政资金紧张，按照过紧日子要求，减少不必要的日常公用经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区公共就业和人才服务中心资产总额377.71万元，其中，流动资产361.00万元，固定资产 16.33万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产 0.38万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.34万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010203201501111

昆明市五华区公共就业和人才服务中心2023年度部门决算公开表20241023110108134.xls