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昆明市五华区统计局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行有关法律法规，监督检查统计法律、法规的实施。

2.负责组织实施区委、区政府和省统计局、市统计局规定和下达的统计调查计划、统计现代化建设规划和统计体制改革方案；组织和协调各街道办事处的统计工作。

3.会同有关部门组织实施重大的区情区力普查；负责组织统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法；组织全区统计报表的管理工作。

4.负责全区统计单位注册登记、变更登记、注销登记及年审工作；负责统计人员从业资格认定审核；负责辖区统计调查项目审查及《统计登记证》核发。

5.负责全区劳动工资统计联合审核工作。

6.搜集、整理、提供全区的统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供咨询、建议；收集、整理、提供外县区基本统计资料并进行对比分析、研究。

7.统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报；积极培育和发展统计信息咨询服务市场。

8.建立、健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系。

9.完成区委、区政府和省、市统计局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.着力加强日常统计监测预警

围绕区委、区政府打造“高端产业集聚区、投资兴业首选区、科教创新先行区、山水文城融合区、共同富裕引领区、实干争先首善区”的目标任务，真实、准确、完整的反映五华区经济社会发展的整体情况，助推经济运行总体呈现稳中有进、稳中向好态势。加快推进重大项目入库纳统，强化入库项目资料审核及入库指导，着力抓好重大项目投资统计工作，2023年实现在库项目365个，其中房地产项目78个，非房地产项目287个；加强分析研判，进一步夯实规上工业统计基础，完成全区32户规模以上工业企业联网直报平台报表统计工作，实现规上工业入库3家；持续强化农业统计的工作，夯实农业农村统计的源头数据质量，依托涉农社区农业产值数据报送台账和数据采集电子化平台，提高数据采集效率，确保数出有据，助推乡村振兴。第一产业实现增加值为28200万元，同比增长1.3%。加强服务业统计监测，持续做好生产性服务业和生活性服务业的统计调查工作。完成197家规模以上服务业企业、73家科技研发企业和21家行业事业单位的日常统计工作；进一步优化商贸业企业结构，月度新增入库29家，完成全区贸易业统计联网直报限额以上单位252家，国家限额以下样本单位72家，“金样本”抽样调查单位6家的统计监测。

2.着力提高统计服务

持续做好统计服务工作，强化对经济运行数据的发布和解读。编印了《统计月报》《统计快报》，为区委区政府及相关单位实时掌握和了解经济数据和运行情况做好统计服务保障。通过经济运行数据分析，深入查找全区经济发展存在的症结问题，在精准施策上下功夫，高度关注固定资产投资、项目开复工、规上工业运行和招商引资等重点领域的突出问题，对照目标找差距，对照问题强措施，及时研判经济发展中出现的新情况、新问题和新动向。及时撰写《五华区2023年一季度主要经济运行情况》《五华区2023年一季度及二季度经济运行形势分析报告》《五华区二季度经济运行情况预期分析》《五华区三季度经济运行情况预期分析》《2023年五华区经济运行情况》等分析资料。同时，有效发挥统计“数库”“智库”作用，编制了《五华区2022年经济社会发展情况》《五华区主要经济指标》《2022年五华统计公报》《五华年鉴》《数字五华》等，为区委区政府决策提供数据支撑依据。强化沟通协调，积极与省、市统计局汇报工作，反映五华存在的客观问题，争取省市对五华最大限度的关心、指导和支持。同时加强与部门沟通协调，开展部门联席会，共同评估数据质量，确保应统尽统，提升经济运行精准分析能力。

3.着力提高数据质量

认真结合GDP统一核算改革10项基础性指标统计制度，防惩统计造假、弄虚作假责任制、问责制，提高统计数据质量强化统计基础台账资料支持等内容重点开展部门、街道统计业务培训，提升部门统计规范化水平。同时，强化过程化考核，压实部门、街道企业服务联系责任，督促各部门、街道更准确掌握统计对象统计信息，确保客观、真实反映实际经营状况，力争在区级实现对GDP增长情况的最优预测、分析，为区委、政府决策提供科学数据支撑。

4.稳步推进第五次全国经济普查工作

（1）有效、有序、有力稳步推进“五经普”清查阶段各项工作。按照国务院第五次全国经济普查工作总体部署，根据省、市第五次全国经济普查相关工作要求，五华区委、区政府高度重视，及时搭建“五经普”相关组织架构，组建成立由区委书记、区长任双组长的五华区“五经普”领导小组，各街道办事处同步组建街道“五经普”领导小组；同时建立例会机制，区委、区政府主要领导定期听取“五经普”工作开展情况。制定出台《五华区第五次全国经济普查宣传动员工作实施方案》，全面铺开“五经普”宣传工作，充分联动区税务局、区市场监管局、区政务局等部门利用部门微信、短信平台、便民服务大厅广泛发送单位清查宣传信息，挖掘先进普查员优秀典型，形成多形式、多渠道、全方位、立体化的宣传局面，为普查顺利实施营造了良好的舆论氛围。

（2）按照甄选骨干讲师，编制培训教材、全区整体培训、重点专项领域培训、街道“两员”实操培训四个维度对全区1025名普查“两员”开展培训全覆盖。通过十家街道办事处普查员及普查指导员“地毯式”横向摸排基础上，区经普办临时聘请109名普查员，协助行业主管部门纵向开展拉网式查缺补漏。截至2023年12月31日，五华区清查登记单位71047家（底册数67749家，新增单位3298家），其中正常填表单位48298家。个体户清查登记94713家（底册数77940，新增16773家），其中正常填表58540户，共清查登记单位个体户16.58万家。同时，扎实开展投入产出调查工作，对67家投入产出调查单位，通过信息核实、人员业务培训，完成4个季度电子台账的上报审核工作，为正式填报做好了全面准备。

5.稳步推进民生调查工作

五华区地方统计调查队作为区统计局下属事业单位，圆满组织完成了五华区城乡住户调查工作，每月完成1800余条编码、2500余条审核及查询工作，并对150户调查户开展了400余次的走访记账培训工作。2023年全年，五华区城镇常住居民人均可支配收入5.65万元，同比增长3.1%；农村常住居民人均可支配收入2.84万元，同比增长7%。为全面掌握五华区就业失业情况，为科学制定就业政策提供依据，每月完成400户居民的劳动力入户调查工作。为进一步提升农民工监测调查工作水平，着力做好农民工监测调查工作，完成了100户居民的市民化进程调查、10户农民工监测季度调查、12家企业采购经理指数调查、16家企业小微跟踪调查等工作；为全力做好消费价格调查工作，真实、客观反映市场价格变动趋势，每月完成500余种规格品采价工作。

6.着力加强队伍建设

统计局始终坚持新时代党的工作组织路线，以提升组织力为重点，突出政治功能，不断强化党支部标准化制度化建设水平，发挥党支部29名党员在统计改革中攻坚克难的战斗堡垒作用和先锋模范作用。围绕中心抓党建、抓好党建促业务，建立“党建＋调查业务、统计服务、数据质量、目标管理、队伍建设”工作机制，推动党建工作与统计工作融合发展、相互促进。严肃党内政治生活，坚持民主集中制，落实好谈心谈话、民主评议党员等制度，搞好主题党日活动，增强党支部政治历练和党员干部党性锻炼。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、业务一科、业务二科、业务三科、综合核算科、城市调查科、法规科、统计执法监督科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区统计局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市五华区统计局。

纳入昆明市五华区统计局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区统计局2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区统计局2023年度无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区统计局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区统计局2023年度收入合计1216.57万元。其中：财政拨款收入1176.32万元，占总收入的96.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入40.25万元，占总收入的3.31%。与上年相比，收入合计减少29.19万元，下降2.34%。其中：财政拨款收入减少13.14万元，下降1.10%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少16.05万元，下降28.52%。主要原因是上级统计部门专项调查经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区统计局2023年度支出合计1209.69万元。其中：基本支出1051.50万元，占总支出的86.92%；项目支出158.19万元，占总支出的13.07%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少26.41万元，下降2.14%。其中：基本支出减少44.01万元，下降4.02%；项目支出增加17.59万元，增长12.52%，上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%，主要原因是由于区财政经费紧张，厉行节约，压缩不必要支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1051.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1006.21万元，占基本支出的95.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.29万元，占基本支出的4.31％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126.76万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.专项普查业务43.42万元，主要用于开展五华区第五次全国经济普查工作。

2.专项统计业务25.97万元，主要用于购买社区统计调查服务。

3.统计抽样调查54.48万元，主要用于发放城乡住户一体化调查补贴，完成商品价格指数（CPI）调查，ICP调查，月度劳动力调查、人口变动抽样调查工作。

4.一般行政管理事务2.89万元，主要用于征订党员杂志、购买经济普查信息设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出1178.26万元，占本年支出合计的97.40%。与上年相比减少11.16万元，下降0.94%，主要原因是上级统计部门专项调查经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出884.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.07%。主要用于支出人员工资、津贴、办公费用及专项业务工作经费等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出141.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.00%。主要用于在职在编及退休人员的养老保险、失业保险等社保费用的缴纳；

9.卫生健康（类）支出69.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于缴纳行政单位医疗保险费用；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于农业农村统计工作经费；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出81.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于单位职工住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年相比不变的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。昆明市五华区统计局无公务接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区统计局2023年机关运行经费支出45.29万元，比上年减少36.76万元，下降44.80%,主要原因分析：2023年各有二名公务员和二名事业编人员退休。部门机关运行经费主要用于办公费2.64万元、水费0万元、邮电费1.40万元、差旅费3.11万元、维护费0.56万元、培训费0.50万元、劳务费1.32万元、工会经费0万元、委托业务费0.50万元、福利费15.35万元、其他交通费用18.55万元、其他商品和服务支出1.36万元等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区统计局资产总额66.21万元，其中，流动资产51.36万元，固定资产13.35万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.5万元（净值），其他资产0万元净值（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少98.35万元，其中固定资产增加3.07万元,流动资产增加4.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3.49万元，其中：政府采购货物支出3.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市五华区统计局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010203201001000

昆明市五华区统计局2023年度部门决算公开表20241023104642302