监督索引号53010200131201000

昆明市公安局五华分局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、在区委、区政府和上级公安机关的领导下，贯彻执行党和国家公安工作方针、政策，部署全区公安工作，并督促检查执行情况。2、调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为区委、区政府和上级公安机关提供信息并提出对策。3、掌握信息，分析、研究、预测敌、社情和治安动态，制定相应的对策；区委、区政府和上级公安机关的领导下，指挥和协调处理全区重大行动、重大案件、突发性事件和重大治安、灾害事故。4、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动，加强隐蔽战线斗争；组织、指导、监督对恐怖活动的防范、侦查工作。5、侦破各类刑事案件，查处各类治安案件；加强刑侦基础、刑侦科技和技术侦察工作；加强治安管理，落实治安联防巡逻工作，严密社会面控制；维护全区社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。6、加强对户籍、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品的管理；加强对公共复杂场所、文化娱乐场所、特种行业、出租房屋的管理；负责民用爆破器材的公共安全管理和使用、运输环节的安全生产监督管理；搞好安全小区、治保会等基层基础工作。7、负责看守所关押人员的羁押、监管、教育工作，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。8、负责实施、使用“平安五华城市报警与视频监控系统”和建设五华区“雪亮工程”，进行计算机网络安全监察，加强对互联网信息监控和处置工作，打击、查处公共信息网络违法犯罪，维护互联网公共秩序和信息安全。9、协助上级公安局机关对公民出入境工作进行管理，依法查处我区中国公民、外国人违反出境入境管理法的案件，打击出入境违法犯罪活动。10、组织、指导全区治安辅助人员管理和保安工作，加强和改进治安辅助人员和保安队伍建设。11、规划实施全区公安装备和警务保障的现代化建设，组织实施公安机关科技强警工作。12、完成区委、区政府和上级公安机关在各个时期部署的各项任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚决捍卫政治安全，狠抓警保卫各项措施，圆满完成各类安保警卫任务136场次，实现“大事未出、小事也未出”；完善合成作战机制，组织开展14轮次反恐督检，检查目标点位926个，现场整改隐患257处；持续深化“一三五”维护高校政治安全工作体系，年内与9所高校建设10个政保警务站；深入推进专项行动，抓获犯罪嫌疑人18人，配合市局组织部督“X2306GY”收网行动抓获涉案人员30名，捣毁窝点3个，摧毁五华辖区“全能神”“观音法门”组织体系；全力维护社会稳定，依托昆明市防范化解风险隐患维护安全稳定“3+N”工作机制，全面搜研风险隐患，发现突出风险124起，向职能部门和属地推送任务单419期，汇集清洗24个群体共1863名风险人员档案，全部落实管控措施；妥善处置各类重点群体信访维稳事件，敏感节点平稳度过。切实保障人民安宁，整体推进“降警情、控发案、多破案、勇争先”大竞赛、“雷霆2023-歼击1号”、“夏季行动”及“秋风”“长风”行动，110接报刑事、治安警情同比分别下降23.11%、39.38%，破案数同比上升13.5%，抓获数同比上升37.9%，电诈案件持续保持“两降两升”（立案同比下降6.6%、损失同比下降11.4%，破案同比上升39.7%、抓获人员同比上升55.2%），资金预后被骗率由最初7.1%持续下降至零，取得综合考评排名暂列第一的好成绩；成功侦办“6.18”涉黑案等重特大案件，打处黄赌等各类犯罪团伙91个；破获涉环食药类违法犯罪案件93起；破获经侦类案件191起，挽回经济损失1.76787亿元；查破重点跨境违法犯罪案件700起，抓获犯罪嫌疑人492人，配合市局圆满完成“10.14”接收处置涉诈嫌疑人员专项任务；查破毒品案件103起；成功侦破“3.04”全省首例销售吸食“笑气”案、主动配合市局侦破“10.18”全省首例在血旺制品中非法添加工业甲醛案，实现全环节全链条全要素刑行并处，受到修虎副省长批示肯定，全市首例适用《反电信网络诈骗法》实施行政处罚违法犯罪案件的成功侦办，为打击电信网络诈骗下游犯罪提供了参考范本。二是聚焦“基层基础”支撑，基层社会治理能力现代化水平不断提升。抓好派出所标准化建设。21家城区派出所完成“两队一室”改革，健全完善综合指挥室15项、社区警务队13项、案件办理队7项工作机制，全区社区民警占派出所总警力41%，派出所民警占分局总警力54.88%，占比超过部、厅“两个40%”要求，同时解放社区民警时间，按照不低于40%工作时间要求，下沉警区就地出警处警、开展警务工作、解决群众问题，提高双向熟知率和群众信任度。提升基层社会治理能力，结合五华实际，优化设置23个“1、3、5分钟”快反区、350个封控查缉点和21条必巡线，形成有效的防控、管控和封控巡逻查缉模式，同时，针对中心广场制定出台护国、小南、新村三所联勤联动联巡机制办法，提升昆明中心片区圈层防控质效，牢牢守住南屏步行街核心区域及周边片区的总体安全；围绕“行业场所涉黄涉赌、道路交通、涉枪爆及危险物品”等12个领域，开展社会治安乱点大排查大整治集中收网统一行动15轮次，排查整治重点区域、点位5143个，责令整改风险隐患1516起；持续推进“普法强基补短板”与社区警务、网格化管理融合发展，抽调精干警力实体化运行，建立任务交办、清单管理、督导检查等机制，优化街道二级网格10个、社区三级网格101个、村居民小组四级网格302个、五级网格1464个、综治微网格3402个，组建37支150人“校园普法强基青年小分队”，采取全局226名科级领导包保下沉、37家部门深入网格的形式开展精准普法、重点整治，实现“9降2升”既定目标，探索打造的普法强基“昭宗模式”，成功破解城中村普法难点，获区委主要领导批示肯定。抓实校园安保工作。常态化日均投入1700余人次警力、596车次开展校园上放学高峰时段“三见”值守工作，“护学岗”成为守护群众身边安全的标志性举措；大力推进警校联动机制，在全区278所学校启动开学季安全、防性侵等主题宣传活动670余场次，提升校园安全防范能力水平；组织开展8个专项行动23项重点任务，形成 “联席会商、一区一策、一所一策、一校一策”的“五华护校安园”经验做法获修虎副省长批示肯定，并在全省交流推广。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置37个内设机构，包括：4个综合部门，9个大队，1个看守所和23个派出所，所属单位昆明市公安局五华分局，分别是：

1.指挥中心

2.政工室

3.纪检监察室

4.警务保障室

5.法制大队

6.国内安全保卫大队

7.公共信息网络安全大队

8.巡特警大队

9.治安管理大队

10.刑事侦查大队

11.禁毒大队

12.经济犯罪侦查大队

13.森林警察大队

14.五华区看守所

15.华山东路派出所

16.翠湖派出所

17.小南门派出所

18.虹山派出所

19.莲华派出所

20.文林派出所

21.龙翔派出所

22.新村派出所

23.大观派出所

24.红云派出所

25月牙塘派出所

26.护国派出所

27.普吉派出所

28.马村派出所

29.茭菱派出所

30.丰宁派出所

31.黑林铺派出所

32.王家桥派出所

33.海源派出所

34.沙朗派出所

35.厂口派出所

36.沙河北路派出所

37.科医路派出所

（二）决算单位构成

纳入昆明市公安局五华分局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市公安局五华分局。

纳入昆明市公安局五华分局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市公安局五华分局2023年末实有人员编制1350人。其中：行政编制1350人（含行政工勤编制23人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1208人（含行政工勤人员23人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员406人（离休0人，退休406人）。

年末其他人员2193人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2193人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属43人。

车辆编制262辆，在编实有车辆262辆

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市公安局五华分局2023年度收入合计55119.67万元。其中：财政拨款收入54984.39万元，占总收入的97.5%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入135.28万元，占总收入的2.5%。与上年相比，收入合计减少4980.46万元，下降8.2%。其中：财政拨款收入减少5115.74万元，下降8.5%；上级补助收入增加135.28万元，增长0.03%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。减少的主要原因是项目支出减少，在职人员减少进而导致人员经费、公用经费减少，导致全年预算收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市公安局五华分局2023年度支出合计54951.63万元。其中：基本支出50791.57万元，占总支出的92.5％；项目支出4159.21万元，占总支出的7.5％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少5149.35万元，下降8.5%。其中：基本支出减少1157.26万元，下降2.2%；项目支出减少3982.09万元，下降48.9%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。减少的主要原因是项目支出减少，在职人员减少进而导致人员经费、公用经费减少，导致全年预算支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市公安局五华分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出50791.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出46273.41万元，占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4518.16万元，占基本支出的9％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市公安局五华分局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4159.21万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 政法转移支付资金2666.52万元，主要用于公安机关执法办案补助；

2. 信息化建设资金1210.90万元,主要用于公安信息化建设工作；

3. 公安工作经费补助45.69万元，主要用于弥补办公经费不足；

4. 社戒社康专职人员补助经费236.09万元，主要用于补助社戒社康专职人员。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市公安局五华分局2023年度一般公共预算财政拨款支出54951.63万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少5148.49万元，下降8.6%,主要原因是项目支出减少，在职人员减少进而导致人员经费、公用经费减少，导致全年预算支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出45785.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.31%。主要用于公安业务支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于信息化建设支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出4285.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于社保缴费。

9.卫生健康（类）支出2287.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出2592.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为359.63万元，决算为543.82万元，完成年初预算的151%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为359.63万元，决算为543.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的151%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市公安局五华分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为359.63万元，支出决算为543.82万元，完成年初预算的151%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为359.63万元，决算为543.82万元，完成年初预算的151%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是执法执勤车辆车龄大，老化严重，维修成本增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加138.19万元，增长34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加138.19万元，增长34%；公务接待费支出决算增加0元，增长降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是执法执勤车辆车龄大，老化严重，维修成本增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市公安局五华分局2023年机关运行经费支出4518.16万元，比上年增减少14983.46万元，下降76.8%,主要原因是1.办公费减少125.15万元；2.统计口径改变导致劳务费减少  14858.31 万元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市公安局五华分局资产总额31403.00万元，其中，流动资产3207.36万元，固定资产1756.20万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程26431.53万元，无形资产7.91万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2869.61 万元，其中固定资产减少929.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米。报废报损资产1项，账面原值122.99万元，实现资产处置收入0.41万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200131201111

2023年度部门决算公开表样(昆明市公安局五华分局）20241022045844503