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中国共产党昆明市五华区委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

中国共产党昆明市五华区委员会办公室主要职责属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、 围绕党的中心工作和中央、省委、市委、区委的工作部署以及区委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及省、市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2、 承担区委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清。

3、 负责区委各种会议的安排、组织和会务工作；负责区委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

4、 完成区委交办的其他工作。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党昆明市五华区委员会办公室机构设置情况属于涉密信息，按照相关规定不予公开。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市五华区委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党昆明市五华区委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市五华区委员会办公室2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制4人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市五华区委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党昆明市五华区委员会办公室2023年度收入合计1083.27万元。其中：财政拨款收入1083.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加17.18万元，增长1.61%。其中：财政拨款收入增加17.18万元，增长1.61%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是人员增加致基本支出增加，项目支出比上年减少。

二、 支出决算情况说明

中国共产党昆明市五华区委员会办公室2023年度支出合计1091.15万元。其中：基本支出975.12万元，占总支出的89.37%；项目支出116.03万元，占总支出的10.63%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少23.21万元，下降2.17%。其中：基本支出增加37.49万元，增长4%；项目支出减少14.29万元，下降10.96%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是人员增加致基本支出增加，项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市五华区委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出975.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出905.34万元，占基本支出的92.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69.78万元，占基本支出的7.16％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市五华区委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116.03万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

1. 区委办日常业务工作经费94.77万元，主要用于区委办日常工作运行经费。

2. 保密工作经费17.72万元，主要用于区委机要和保密局日常工作运行经费。

3. 保健委经费3.54万元，主要用于保健委确定的全区副科以上领导干部的医疗保健工作。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市五华区委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1091.15万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加23.21万元，增长2.17%,主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出778.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.39%。主要用于中共五华区委办公室日常工作运行经费。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出 28.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于机要局和保密局日常工作运行经费。

5. 教育（类）支出0.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于机要保密局考试考务工作经费；

6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8. 社会保障和就业（类）支出152.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.96%。主要用于反映在职职工基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他支出。

9. 卫生健康（类）支出61.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于医疗保障支出。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出69.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.86万元，决算为4.75万元，完成年初预算的97.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.86万元，决算为4.75万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的97.69%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市五华区委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.86万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的 97.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.86万元，决算为4.75万元，完成年初预算的 97.69%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是车辆运行维护费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.41万元，增长42.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1.41万元，增长42.35%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付2022年未付的车辆维修费及2023年车辆维修费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于机要所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市五华区委员会办公室2023年机关运行经费支出69.78万元，比上年减少1.96万元，下降2.73%，主要原因是因为人员变动公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、手续费、水费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用等支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市五华区委员会办公室资产总额125.36万元，其中，流动资产60.77万元，固定资产64.59万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43.36万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200120101111

2023年度部门决算公开表（五华区委办改）20241022041759246(1)