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昆明市五华区医疗保障局2023年度部门决算

目录

第一部分 昆明市五华区医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，负责组织实施市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策。

2、组织实施医疗保障资金监督管理办法，监督管理有关医疗保障资金。建立健全医疗保障资金管理制度和安全防控机制，推进全区医疗保障资金支付方式改革。

3、组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准。组织实施长期护理保险、生育保险制度等改革方案。

4、组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5、履行医疗保障药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准管理职能。

6、监督落实医疗保障药品、医疗服务价格和收费标准的实施。

7、组织实施医疗保障定点医药机构协议和支付管理办法，贯彻执行医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险、医疗救助领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施医疗保障异地就医管理和费用结算办法政策。贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

10、职能转变。昆明市五华区医疗保障局应贯彻落实统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，贯彻落实覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

11、有关职责分工。

（1）与五华区卫生健康局有关职责分工。五华区卫生健康局与五华区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（2）与五华区民政局有关职责分工。五华区民政局与五华区医疗保障局建立沟通协商机制，五华区民政局负责重点医疗救助对象即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供五华区医疗保障局，五华区医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

（3）与五华区市场监督管理局有关职责分工。五华区市场监督管理局与五华区医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击药品安全、价格实施方面的问题，确保群众用药安全和医保资金安全。

（4）与五华区人力资源和社会保障局有关职责分工。五华区人力资源和社会保障局与五华区医疗保障局建立沟通协商和信息系统共享机制,共同完成各项社会保险工作任务、完善社会保险信息系统建设，确保群众各项社会保险待遇的有效落实

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党建引领医保服务，通过党建引领，推进党务、业务、服务融合，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。一是突出担当作为，压实主体责任。认真贯彻落实党的二十大精神，坚持党的全面领导，始终把政治建设放在首位，积极履行全面从严治党主体责任，深刻认识把握“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把党的领导贯穿到医保工作每个方面。二是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总体要求，坚持以上率下“领学”、原原本本“精学”、互动研讨“促学”，在理论学习中做到“深学细悟”，把党的理论创新根植于干部职工思想深处，转化为实际行动，持续在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫见真章，推进医保服务工作提质增效。三是严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作领导权。加强医保领域党风廉政建设和反腐败工作，注重事前、事中的监督制约和提醒，筑牢干净干事防火墙，结合实际，开展打击医保系统整治群众身边腐败和不正之风“小切口”专项整治工作，打造一支忠诚干净担当有战斗力的医保铁军。四是充分认识维护国家安全的重要意义，成立国家安全工作领导小组，建立健全工作机制，完善风险排查工作制度，加大基金监管力度，杜绝管理漏洞。2023年医疗保障领域安定有序，舆论舆情可控，未出现重大国家安全问题。

2. 2023年，完成对辖区内358家定点医药机构现场监督检查全覆盖，处理定点医药机构154家，追回医疗保障基金损失358.30万元，罚款31.66万元；处理参保人员65人，追回医疗保障基金损失6.01万元。为压实定点医药机构自我管理主体责任，建立常态化自查自纠工作机制，2023年有3家定点医疗机构通过自查自纠发现违规行为，主动整改并退回医疗保障基金损失17.57万元。全面加强了医疗保障基金使用监督管理，守护好老百姓的“看病钱、救命钱”，有效维护公民医疗保障合法权益。

3. 申报招商引资到位资金到位资金1800万元。签订投资协议2个，签约项目落地率100%，固投项目到位资金占总到位资金≧50%。新引进重大产业项目任务1个。引进与本专业组相关行业项目任务1个。完成刚性项目任务1个（居民服务、修理和其他服务业入库企业1个）。包装项目任务2个。项目入库任务2个。正在跟踪项目5个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、基金监管科。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，是昆明市五华区医疗保障局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区医疗保障局部门2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区医疗保障局2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区医疗保障局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区医疗保障局2023年度收入合计233.77万万元。其中：财政拨款收入232.67万万元，占总收入的99.53%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.10万元，占总收入的0.47%。与上年相比，收入合计减少29.49万元，下降11.20%。其中：财政拨款收入减少29.79万元，下降11.35%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0.30万元，增长37.50%，主要原因是：2023年财政资金紧张，减少了公用经费及项目经费支出，劳务费、委托业务费大幅减少。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区医疗保障局2023年度支出合计234.57万元。其中：基本支出188.27万元，占总支出的80.26％；项目支出46.30万元，占总支出的19.74％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少27.89万元，下降10.63%。其中：基本支出减少13.19万元，下降6.55%；项目支出减少14.70万元，下降24.10%；上缴上级支出增加0万元，增长0；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%，主要原因是：减少了公用经费及项目经费支出，严格落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严控行政运行成本，重点保障部门核心工作的开展，对于非必要的支出项目进行适度压缩，劳务费、委托业务费大幅减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出188.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出174.25万元，占基本支出92.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.02万元，占基本支出的7.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46.30万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.昆财社基[2022]41号2022年结转依法行政维护和谐工作经费4.00万元、昆财社基【2022】95号依法行政维护和谐工作经费30.00万元，用于引入第三方监管机构对住院病历进行审核、对辖区内定点医疗机构和零售药店现场核查。

2. 昆财社基【2022】95号依法行政维护和谐工作经费10.00万元医保服务能力提升宣传项目经费，用于昆明五华医保”微信公众号每周推送一期微信公众号，宣传基本医疗保障基金监管相关法律法规及政策，向群众宣传、解读医保政策。

3. 防艾宣传实物制作项目经费1.80万元，用于艾滋病防治。

4. 新增资产配置经费0.40万元,用于办公设备采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出232.67万元,占本年支出合计的99.19%。与上年相比减少29.79万元，下降11.35%,主要原因是2023年财政减少了公用经费及项目经费支出，严格落实省委、省政府过紧日子二十条措施，严控行政运行成本，重点保障部门核心工作的开展，对于非必要的支出项目进行适度压缩，劳务费、委托业务费大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出万元，占一般公共0预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出12.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于单位在职在编人员基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出207.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.35%。主要用于昆明市五华区医疗保障局在职在编人员医疗保险缴费支出、医疗保障局专项工作经费、五财预总〔2023〕2号社会保障缴费、五财预总〔2023〕2号新增资产配置经费、昆财社基【2022】95号依法行政维护和谐工作经费、昆财社基【2022】95号上级转移支付医保服务能力提升宣传项目经费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出12.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于昆明市五华区医疗保障局在职在编人员按规定缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动金额。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区医疗保障局2023年机关运行经费支出14.02万元，比上年减少50.06万元，下降78.12%,主要原因是2023年财政资金紧张，单位厉行节约，减少了劳务费支出。部门机关运行经费主要用于：办公费3.31万元，水费0.15万元，邮电费0.19万元，差旅费0.63万元，维修(护)费0.12万元，工会经费0.55万元，福利费2.10万元，其他交通费用6.63万元，其他商品和服务支出0.34万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,昆明市五华区医疗保障局资产总额2.35万元，其中，流动资产1.13万元，固定资产1.22万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.04万元，其中固定资产增加0.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010203202301111

2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）